神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評級及獎懲辦法（修訂）

　　神華集團(tuán)公司井工煤礦

　　本質(zhì)安全管理體系考核評級及獎懲辦法(修訂)

　　第一條 為推動井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運行，夯實煤礦安全管理基礎(chǔ)，促進(jìn)構(gòu)建煤礦安全管理長效機(jī)制，保障企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于神華集團(tuán)公司所屬井工生產(chǎn)煤礦(含聯(lián)合試運轉(zhuǎn)6個月以上的礦井)。

　　第三條 各子(分)公司于每年11月底前上報下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級規(guī)劃。

　　第四條 集團(tuán)公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評級。子(分)公司每季至少組織一次考核并排名，保留每次考核原始記錄。

　　第五條 本安企業(yè)建設(shè)等級分為四級，等級標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(一)本安企業(yè)建設(shè)一級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在90分(含)以上，且實現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。

　　(二)本安企業(yè)建設(shè)二級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在80分(含)以上，且實現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。

　　(三)本安企業(yè)建設(shè)三級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在70分(含)以上。

　　(四)本安企業(yè)建設(shè)四級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在60分(含)以上。

　　第六條 考核年度內(nèi)出現(xiàn)以下情況之一的礦井，取消本安企業(yè)建設(shè)評級資格：

　　(一)死亡人數(shù)累計達(dá)2人(含)以上的;

　　(二)被省級及以上行政主管部門或集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次(含)以上的;

　　(三)發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在1000萬元(含)以上事故的;

　　(四)瞞報、謊報、遲報、漏報重傷(含)以上傷亡事故或直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元(含)以上非傷亡事故的;

　　(五)發(fā)生被省級及以上行政主管部門通報處罰的環(huán)境事件的。

　　第七條 綜合得分計算方法

　　(一)本安企業(yè)建設(shè)采用集團(tuán)公司考核與子(分)公司考核相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。

　　(二)綜合考核分實行百分制，計算公式如下：

　　S=S1×X1+K×S2×X2

　　S — 礦井綜合得分

　　S1 — 集團(tuán)公司年終對礦井考核分

　　S2 — 子(分)公司對礦井全年綜合考核平均分

　　X1 — 集團(tuán)公司年終對礦井考核分所占百分比

　　X2 — 子(分)公司對礦井全年綜合考核平均分所占百分比

　　K —系數(shù)，集團(tuán)公司對子(分)公司全年綜合考核分的修正值。其計算公式為：

　　注:1.2010年X1為60%， X2為40%，以后視執(zhí)行情況調(diào)整。

　　2.系數(shù)K取值范圍為0.5-1.5之間，超出范圍時以集團(tuán)

　　考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。

　　第八條 出現(xiàn)以下情況對各考核礦井綜合得分進(jìn)行扣分(加分)：

　　(一)發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的，死亡一人扣20分;發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的，死亡一人扣10分。

　　(二)發(fā)生重傷事故的，重傷一人扣6分，每多一人扣分加倍(如：重傷累計兩人扣18分，累計三人扣36分，以此類推)。

　　(三)每發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的事故，扣6分。

　　(四)被省級及以上行政主管部門或集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓的礦井，停產(chǎn)一次扣5分。

　　(五)對于掛牌督辦的重大隱患，未在計劃整改期限內(nèi)整改的，每一條扣1分。

　　(六)達(dá)到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求的，若瓦斯抽采總量實際完成量比計劃量每增加1%，加0.2分(最多加5分)，反之相應(yīng)扣分(最多扣5分)。

　　第九條 獎罰

　　(一)根據(jù)集團(tuán)公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果，對達(dá)到本安企業(yè)建設(shè)一級、二級和三級的煤礦進(jìn)行獎勵，獎勵標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　達(dá)標(biāo)等級 獎勵標(biāo)準(zhǔn)

　　高瓦斯礦井和

　　煤與瓦斯突出礦井 低瓦斯

　　礦井

　　本安企業(yè)建設(shè)一級單位 獎200萬元 獎120萬元

　　本安企業(yè)建設(shè)二級單位 獎100萬元 獎60萬元

　　本安企業(yè)建設(shè)三級單位 獎50萬元 獎30萬元

　　本安企業(yè)建設(shè)四級單位 不獎不罰

　　(二)安全生產(chǎn)十周年以上礦井獎勵金額比照本安企業(yè)建設(shè)同類型一級單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(本安企業(yè)建設(shè)等級不再重復(fù)獎勵)。

　　(三)對于未達(dá)等級的煤礦罰款20萬元，并通報批評。

　　(四)獎勵資金從集團(tuán)公司工資基金撥出，罰款資金繳納到集團(tuán)公司工資基金。獎勵兌現(xiàn)到煤礦全體員工，罰款兌現(xiàn)到煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

　　第十條 對評為本安企業(yè)建設(shè)一級、二級、三級、四級的單位授予金牌。金牌一般在集團(tuán)公司年度安全工作會議上授予，由各子(分)公司或煤礦組織掛設(shè)。

　　第十一 井工煤礦本安企業(yè)建設(shè)考核評分，依據(jù)本辦法和《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行綜合評定。

　　第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《神華集團(tuán)公司本質(zhì)安全型煤礦達(dá)標(biāo)考核辦法(試行)》(神華安〔2009〕203號)同時廢止。

　　第十三條 本辦法解釋權(quán)屬神華集團(tuán)公司。

　　二○一○年十月十八日

　　附錄一

　　《神華集團(tuán)公司井工煤礦

　　本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)》說明

　　一、標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)

　　本考核評分標(biāo)準(zhǔn)為5大部分(二級指標(biāo))，28個系統(tǒng)(三級指標(biāo))，162個元素(四級指標(biāo))，746個五級考核指標(biāo)。

　　二、評分方法：

　　本標(biāo)準(zhǔn)評分時直接對照五級指標(biāo)進(jìn)行檢查，根據(jù)五級指標(biāo)檢查情況，采用自下而上逐級評分的方法計算總分。具體打分步驟及方法為：

　　(一)計算四級指標(biāo)得分：

　　1.若四級指標(biāo)下有1-2個五級指標(biāo)：

　　任何一個五級指標(biāo)不滿足時，該四級指標(biāo)得0分。

　　2.若四級指標(biāo)下有2個以上五級指標(biāo)：

　　任何一個五級指標(biāo)不滿足，該四級指標(biāo)得設(shè)計分的50%;

　　兩個以上(含兩個)五級指標(biāo)不滿足時，該四級指標(biāo)得

　　0分。

　　注：33項標(biāo)記“☆”的五級指標(biāo)(具體指標(biāo)見附錄三)為對三級指標(biāo)直接扣分指標(biāo)(以下簡稱“直接扣分指標(biāo)”)，不對四級指標(biāo)進(jìn)行扣分。

　　(二)計算三級指標(biāo)得分：

　　三級指標(biāo)分為兩步計算：

　　1.計算三級指標(biāo)下所有四級指標(biāo)得分之和;

　　2.對照三級指標(biāo)下33項直接扣分指標(biāo)進(jìn)行扣分，其中：

　　任意一項“一通三防”、“防治水”專業(yè)的指標(biāo)不滿足時，從相應(yīng)三級指標(biāo)扣3分(扣完為止);任意一項“采掘”、“機(jī)電”等其它專業(yè)的指標(biāo)不滿足時，從相應(yīng)三級指標(biāo)扣2分(扣完為止)。

　　(三)計算二級指標(biāo)得分：

　　二級指標(biāo)下所有三級指標(biāo)得分之和。

　　(四)計算總分：

　　標(biāo)準(zhǔn)中低瓦斯礦井、高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井涉及的考核元素不同，如低瓦斯礦井無“防突管理”元素，大多數(shù)無“瓦斯抽采管理”元素，高瓦斯礦井無“防突管理”元素。為統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，對考核結(jié)果進(jìn)行修正，計算公式為：

　　注：各類煤礦設(shè)計分值：

　　無“瓦斯抽采管理”的低瓦斯礦井： 90分

　　高瓦斯礦井和有“瓦斯抽采管理” 的低瓦斯礦井：96分

　　煤與瓦斯突出礦井：100分

　　附錄二 本質(zhì)安全管理體系考核各系統(tǒng)設(shè)計分值匯總表

　　五大部分 系統(tǒng)編號 系 統(tǒng) 名 稱 設(shè)計分值

　　第一部分保障管理(6分) 1.1 組織機(jī)構(gòu)(3個元素) 1.40

　　1.2 安全管理規(guī)章制度(3個元素) 1.20

　　1.3 文件、記錄管理(2個元素) 0.60

　　1.4 企業(yè)本質(zhì)安全文化管理(3個元素) 0.80

　　1.5 監(jiān)督機(jī)制(3個元素) 2.00

　　第二部分風(fēng)險預(yù)控管理(10分) 2.1 風(fēng)險管理(5個元素) 10.00

　　第三部分人員不安全行為控制管理(6分) 3.1 人員不安全行為控制管理(7個元素) 6.00

　　第四部分生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(70分) 4.1 采掘管理(11個元素) 7.60

　　4.2 地測管理(6個元素) 1.20

　　4.3 防治水管理(11個元素) 5.50

　　4.4 機(jī)電管理(17個元素) 6.80

　　4.5 運輸管理(7個元素) 3.80

　　4.6 空壓機(jī)及輸送管理(4個元素) 1.80

　　4.7 壓力容器、登高及起重作業(yè)管理(3個元素) 1.80

　　4.8 爆破管理(6個元素) 3.00

　　4.9 通風(fēng)管理(8個元素) 10.00

　　4.10 通風(fēng)安全監(jiān)控管理(5個元素) 4.50

　　4.11 防滅火管理5個元素 5.00

　　4.12 防塵管理(7個元素) 4.00

　　4.13 防突管理(7個元素) 4.00

　　4.14 瓦斯管理(6個元素) 5.00

　　4.15 瓦斯抽采管理(9個元素) 6.00

　　第五部分輔助管理(8分) 5.1 煤礦準(zhǔn)入管理(2個元素) 0.80

　　5.2 承包商管理(2個元素) 1.00

　　5.3 消防管理(3個元素) 0.80

　　5.4 應(yīng)急與事故管理(5個元素) 1.80

　　5.5 職業(yè)健康管理(4個元素) 1.00

　　5.6 煤礦環(huán)境保護(hù)管理(7個元素) 2.60

　　附錄三 本質(zhì)安全管理體系考核33項直接扣分指標(biāo)匯總表

　　序號 編 號 考 核 項 目 備 注

　　一 4.1 采掘管理(4條) 各項指標(biāo)扣分標(biāo)準(zhǔn)詳見附錄一第二條“評分方法”(二)

　　1 4.1.1.1 采區(qū)開采前必須按規(guī)定編制采區(qū)設(shè)計，并嚴(yán)格按照采區(qū)設(shè)計組織施工，修改采區(qū)設(shè)計必須按規(guī)定程序報批。

　　2 4.1.1.2 未按采區(qū)設(shè)計形成完整的通風(fēng)、供電、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)之前，不得安排工作面采掘作業(yè)。

　　3 4.1.2.1 一個采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼最多只能布置1個回采工作面和2個掘進(jìn)工作面同時作業(yè);一個采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采的，該采區(qū)最多只能布置2個回采工作面和4個掘進(jìn)工作面同時作業(yè)。

　　4 4.1.4.4 有沖擊地壓及大面積冒頂危險的礦井應(yīng)配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計，做好沖擊地壓及大面積冒頂預(yù)測預(yù)報、防治工作，嚴(yán)防發(fā)生沖擊地壓及大面積冒頂事故。

　　二 4.3 防治水方面(4條)

　　5 4.3.3.9 基本建設(shè)礦井永久排水系統(tǒng)未形成前，嚴(yán)禁施工三期工程;礦井采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)必須完善可靠，下山開采采區(qū)必須建立正規(guī)的排水系統(tǒng)。

　　6 4.3.4.4 井下未發(fā)生淹工作面(含)以上的透水事故。

　　7 4.3.5.1 做好礦井水害預(yù)測預(yù)報工作，并有月報和年報備查。

　　8 4.3.6.1 凡采掘工作面遇到《煤礦防治水規(guī)定》第92條列舉情況之一，必須進(jìn)行探放水;探水鉆孔超前距離和止水套管長度，必須符合《煤礦防治水規(guī)定》第98條要求。

　　三 4.4 機(jī)電專業(yè)(8條)

　　9 4.4.1.1 礦井應(yīng)有取自不同母線段的兩回路電源線路，并采用分列運行方式;當(dāng)任一回路發(fā)生故障停止供電時，另一回路應(yīng)能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負(fù)荷;礦井電源線路上嚴(yán)禁裝設(shè)負(fù)荷定量器。

　　10 4.4.1.2 井下變(配)電所、主排水泵房、下山開采的采區(qū)排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的立井絞車、抽放瓦斯泵等主要設(shè)備房，向突出礦井自救系統(tǒng)供風(fēng)的壓風(fēng)機(jī)、井下移動瓦斯抽放泵等供電線路符合《煤礦安全規(guī)程》第442條規(guī)定。

　　11 4.4.5.1 防爆設(shè)備選型符合《煤礦安全規(guī)程》444條規(guī)定。

　　12 4.4.5.2 防爆電器設(shè)備及小型電器防爆率達(dá)100%。

　　13 4.4.10.1 應(yīng)在安監(jiān)總煤裝〔2010〕146號文規(guī)定的時限內(nèi)，按照《煤礦安全規(guī)程》的要求，建設(shè)完善的供水施救系統(tǒng)。

　　14 4.4.12.1 應(yīng)在安監(jiān)總煤裝〔2010〕146號文規(guī)定的時限內(nèi)，按照《煤礦井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)使用規(guī)范》(AQ1048-2007)等要求，建設(shè)完善井下人員定位系統(tǒng)。

　　15 4.4.13.1 應(yīng)在安監(jiān)總煤裝〔2010〕146號文規(guī)定的時限內(nèi)，按照《煤礦安全規(guī)程》的要求，建設(shè)完善通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。井下通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)能滿足在災(zāi)變期間能夠及時通知人員撤離和實現(xiàn)與避險人員通話的要求。

　　16 4.4.16.1 不得使用列入國家明令禁用或淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝。

　　四 4.6 空壓機(jī)及輸送管理(1條)

　　17 4.6.1.1 應(yīng)在安監(jiān)總煤裝〔2010〕146號文規(guī)定的時限內(nèi)，按照《煤礦安全規(guī)程》等要求，建設(shè)完善壓風(fēng)自救系統(tǒng)。壓風(fēng)自救系統(tǒng)應(yīng)能滿足所有采掘作業(yè)地點在災(zāi)變期間能夠提供壓風(fēng)供氣的要求。

　　序號 編 號 考 核 項 目 備 注

　　五 4.9 通風(fēng)管理(4條) 各項指標(biāo)扣分標(biāo)準(zhǔn)詳見附錄一第二條“評分方法”(二)

　　18 4.9.1.1 礦井必須有完整的獨立通風(fēng)系統(tǒng);調(diào)整采區(qū)和工作面通風(fēng)系統(tǒng)時，必須有調(diào)整設(shè)計和安全措施;改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)時，必須編制通風(fēng)設(shè)計及安全措施，由企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

　　19 4.9.1.2 生產(chǎn)水平和采區(qū)必須實行分區(qū)式通風(fēng);通風(fēng)系統(tǒng)中沒有不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)、擴(kuò)散通風(fēng)和不穩(wěn)定的角聯(lián)風(fēng)路。

　　20 4.9.1.3 高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的每個采區(qū)、開采容易自燃煤層的采區(qū)，必須設(shè)置至少1條專用回風(fēng)巷;低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，必須設(shè)置1條專用回風(fēng)巷。采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)必須貫穿整個采區(qū)，嚴(yán)禁一段為進(jìn)風(fēng)巷、一段為回風(fēng)巷。

　　21 4.9.2.1 礦井總風(fēng)量應(yīng)滿足《煤礦安全規(guī)程》第103條要求。

　　六 4.10 通風(fēng)安全監(jiān)控管理(1條)

　　22 4.10.3.1 甲烷、一氧化碳及煙霧傳感器的數(shù)量、位置符合規(guī)定，斷電可靠;無人為修改監(jiān)測報表數(shù)據(jù)現(xiàn)象。

　　七 4.11 防滅火方面(2條)

　　23 4.11.1.1 開采容易自燃、自燃煤層的礦井，必須建立以注漿、注氮為主的礦井綜合防滅火系統(tǒng)和束管火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)。

　　24 4.11.6.1 查明火區(qū)位置、范圍等情況，并采取有效措施和檢測手段，證實火區(qū)已熄滅。嚴(yán)禁在受火區(qū)威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)。

　　八 4.13 防突管理(4條)

　　25 4.13.1.1 突出礦井有各煤層突出危險性鑒定意見;突出礦井和高瓦斯礦井按要求編制瓦斯地質(zhì)圖。

　　26 4.13.4.1 突出礦井未采取區(qū)域突出危險性預(yù)測、防突措施、措施效果檢驗、驗證等區(qū)域綜合防突措施，或采取區(qū)域綜合防突措施后未消除突出危險性的，嚴(yán)禁進(jìn)行采掘活動。

　　27 4.13.5.1 突出礦井未采取工作面突出危險性預(yù)測、防突措施、措施效果檢驗、安全防護(hù)措施等局部綜合防突措施，或采取局部綜合防突措施后未消除突出危險性的，嚴(yán)禁進(jìn)行采掘活動。

　　28 4.13.6.3 突出礦井、有突出煤層的采區(qū)、突出煤層工作面都有獨立的回風(fēng)系統(tǒng)。

　　九 4.14 瓦斯管理(1條)

　　29 4.14.2.4 瓦斯檢查無空班漏檢、造假現(xiàn)象。

　　十 4.15 瓦斯抽采(2條)

　　30 4.15.1.1 按照《煤礦安全規(guī)程》第145條規(guī)定建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)或井下臨時抽采瓦斯系統(tǒng)。瓦斯抽采系統(tǒng)必須符合《煤礦瓦斯抽采規(guī)范》(AQ1027-2006)。

　　31 4.15.2.3 噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達(dá)到《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

　　十一 1.2 安全管理規(guī)章制度(1條)

　　32 1.2.2.1 突出抓好礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度的貫徹落實。要根據(jù)國發(fā)〔2010〕23號文件、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局33號令和集團(tuán)公司[2010]415號文件等要求，切實做到井下24小時有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班、與工人“同下同上”，并保證帶班質(zhì)量。同時要制訂井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎懲制度、帶班下井舉報等制度。

　　十二 5.4 應(yīng)急與事故管理(1條)

　　33 5.4.2.1 應(yīng)在安監(jiān)總煤裝〔2010〕146號文規(guī)定的時限內(nèi)，建設(shè)完善井下緊急避險系統(tǒng)。

　　附錄四 本質(zhì)安全管理體系生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)指標(biāo)參數(shù)匯總表

　　編號 考 核 項 目 備注

　　1.1 工作面支護(hù)參數(shù) 4.1.5

　　1 綜采工作面支護(hù)：(1)液壓支架與頂?shù)装褰佑|嚴(yán)密，無空頂，初撐力不低于規(guī)定值的80%;(2)支架要排成一條直線，其偏差不超過±50mm。中心距按作業(yè)規(guī)程要求，偏差不超過±100mm;(3)支架頂梁與頂板平行支設(shè)，其最大仰俯角<7°;(4)相鄰支架間不能有明顯錯差(不超過頂梁側(cè)護(hù)板高的2/3)，支架不擠、不咬，架間空隙不超過規(guī)定(<200mm);(5)綜采支架不漏液、不串液、不卸載，支架高度與采高相符，不得超高使用;(6)液壓支架側(cè)護(hù)板、護(hù)幫板打開及時，無架間漏矸;(7)液壓支架要垂直頂?shù)装?，歪?lt;±5°。工作面傾角>15°時，支架設(shè)防倒防滑裝置，有鏈牽引采煤機(jī)和刮板運輸機(jī)設(shè)防滑裝置;傾角>25°時，必須有防止煤(矸)竄出刮板輸送機(jī)傷人的措施;采高超過3米或片幫嚴(yán)重時，支架必須有護(hù)幫板;轉(zhuǎn)載機(jī)安有破碎機(jī)必須有安全防護(hù)裝置。

　　2 普采工作面支護(hù)：(1)支柱初撐力符合作業(yè)規(guī)程;(2)支柱全部編號管理，牌號清晰，不缺梁，不少柱;(3)工作面支柱打成直線，其偏差不超過±100mm(局部變化地區(qū)可加柱)，柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超過±100mm;(4)底板松軟時，支柱要穿鞋，鉆底<100mm;(5)支柱高度與采高相符，不得超高使用;(6)在用支柱完好、不漏液、不自動卸載，無外觀缺損。達(dá)不到此要求的支柱不超過3根;(7)支柱迎山有力，不出現(xiàn)連續(xù)3根以上支柱迎山角或退山角過大，采高大、傾角>15°的工作面支柱，必須有防倒措施;(8)使用鉸接頂梁工作面鉸接率>90%。

　　3 普采回柱放頂：(1)控頂距符合作業(yè)規(guī)程要求，回風(fēng)、運輸順槽與工作面放頂線放齊(機(jī)頭處可根據(jù)作業(yè)規(guī)程放寬1排);(2)用全部陷落法管理頂板的工作面，采空區(qū)冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部懸頂和冒落高度不充分(<(2×5)M2)，用叢柱加強(qiáng)支護(hù)，超過的要進(jìn)行強(qiáng)制放頂。特殊條件下不能強(qiáng)制放頂時，要有強(qiáng)支可靠措施和礦壓觀測資料及監(jiān)測手段;(3)切頂線支柱數(shù)量齊全，無空載和失效支柱，擋矸有效。特殊支護(hù)(戧柱、戧棚)符合作業(yè)規(guī)程要求;(4)無空載支柱。

　　1.2 掘進(jìn)巷道支護(hù) 4.1.8

　　1 架棚巷道：(1)撐(拉)桿、墊板的位置、數(shù)量均符合設(shè)計要求;(2)背板安設(shè)位置、數(shù)量均符合設(shè)計要求，全部背緊背牢;柱窩深度在實底上，其深度符合設(shè)計要求。(3)棚梁接口嚴(yán)密，無錯位;支架間距與設(shè)計值誤差±50mm;(4)各種支架及其構(gòu)件、配件的材質(zhì)規(guī)格質(zhì)量必須符合設(shè)計要求;(5)背板和充填材料的材質(zhì)規(guī)格必須符合設(shè)計要求。

　　編號 考 核 項 目 備注

　　1.2 掘進(jìn)巷道支護(hù) 4.1.8

　　2 光爆錨噴巷道：(1)90%及其以上錨桿間、排距偏差不超過100mm，錨桿孔深度偏差在0-+50mm之間，錨桿與井巷輪廓線的角度和巖層夾角≥75，錨桿外露長度外漏<50mm，水溝，位置偏差在-50-+50mm、寬度偏差在-30—+30mm、深度偏差在-30—+30mm之間，其余不影響安全使用;(2)錨桿的材質(zhì)、品種、規(guī)格、強(qiáng)度符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范的規(guī)定;(3)錨固劑的材質(zhì)、配比、規(guī)格、強(qiáng)度符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范的規(guī)定;(4)混凝土的材質(zhì)、品種、規(guī)格、強(qiáng)度配比必須符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范的規(guī)定。

　　3 混凝土支護(hù)巷道：(1)壁厚與設(shè)計值誤差≥-15;(2)表面無裂縫、蜂窩、孔洞、露筋;壁后充填無空幫空頂;(3)基礎(chǔ)深度與設(shè)計值誤差在0~+30mm間;(4)接茬≤15mm;(5)表面平整度≤10mm;(6)混凝土的材質(zhì)、品種、規(guī)格、強(qiáng)度配比必須符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范的規(guī)定;(7)臨時支護(hù)符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。

　　4 錨桿支護(hù)巷道：(1)鉆孔方向與設(shè)計誤差<2°;(2)鋪網(wǎng)(安梁)質(zhì)量符合設(shè)計和作業(yè)規(guī)程規(guī)定，網(wǎng)間壓接(綁扎)牢固，連接壓茬好;(3)錨桿密貼壁面楔緊;(4)抗拔力不小于設(shè)計值;(5)錨桿間、排距偏差不超過100mm;(6)錨桿孔深度偏差在0- +50mm之間;(7)角度<15°;錨桿外露長度露出≤50mm，水溝，位置偏差在-50- +150mm、寬度偏差在-30— +150mm、深度偏差在-30— +150mm之間;(8)錨桿的材質(zhì)、品種、規(guī)格、強(qiáng)度符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范的規(guī)定;(9)錨固劑的材質(zhì)、配比、規(guī)格、強(qiáng)度符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范的規(guī)定。

　　5 砌碹支護(hù)巷道:(1)砌體厚度不小于設(shè)計值;(2)飽滿密度實，無空頂、空幫;(3)砌體灰縫無重縫、瞎縫、干縫;(4)砌體基礎(chǔ)做到實底，其深度不小于設(shè)計值;(5)砌筑塊體和砂漿的材料、強(qiáng)度、規(guī)格必須符合設(shè)計要求和有關(guān)規(guī)范的要求;(6)臨時支護(hù)符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定。

　　6 預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù)巷道：(1)巷道凈寬與設(shè)計值誤差0~+200mm;(2)巷道凈高與設(shè)計值誤差0~+200mm;(3)巷道坡度與設(shè)計值誤差在±0.5‰之間;(4)鉆孔方向與設(shè)計誤差<2°;(5)安裝深度與預(yù)應(yīng)力不小于設(shè)計值;(6)孔距偏差不超過100mm;(7)孔深偏差在0- +200mm之間;(8)錨鎖外露長度露出≤100mm;

　　編號 考 核 項 目 備注

　　1.2 掘進(jìn)巷道支護(hù) 4.1.8

　　6 (8)錨鎖外露長度露出≤100mm;(9)壁厚不小于設(shè)計10mm;(10)預(yù)應(yīng)力錨索的材質(zhì)、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度必須符合設(shè)計要求;(11)錨索的注漿材料、漿液配比和注漿量必須符合設(shè)計要求。

　　7 連采煤層巷道：(1)錨桿的材質(zhì)、品種、規(guī)格及強(qiáng)度符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范的規(guī)定;(2)錨固劑的材質(zhì)、配比規(guī)格及強(qiáng)度符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范的規(guī)定;(3)錨桿的錨固力符合設(shè)計值的要求;(4)錨桿施工質(zhì)量符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范規(guī)定，托板、桿體均不能松動;(5)梁的安置質(zhì)量符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范規(guī)定，搭接良好，壓實;(6)鋪網(wǎng)的質(zhì)量符合設(shè)計、作業(yè)規(guī)程及規(guī)范規(guī)定，搭接良好，壓實，同時網(wǎng)間壓接(邦扎)牢固，連接壓茬好;(7)錨桿間、排距偏差不超過100mm;(8)錨桿角度75°≤0≤105°;(9)錨桿外露長度露出托盤<50mm。

　　1.3 巷道規(guī)格 4.1.9

　　1 架棚巷道：(1)巷道凈寬與設(shè)計值誤差0~+50mm;(2)巷道凈高與設(shè)計值誤差0~+50mm;(3)水平巷道前傾后仰不超過±0.5°;(4)傾斜巷道迎山角誤差不超過±0.5°。

　　2 裸體巷道：(1)巷道凈寬與設(shè)計值誤差0~100mm;(2)巷道凈高與設(shè)計值誤差0~100mm;(3)巷道坡度誤差范圍：±0.5‰;(4)水溝位置誤差0~+50mm;(5)水溝寬度誤差-30~+30mm;(6)水溝深度誤差-30~+30mm;(7)周邊眼眼痕率≥70%;(8)炮掘：采用光面爆破，爆破圖表齊全，爆破參數(shù)選擇合理：光面爆破施工符合工作要求;(9)機(jī)掘：操作程序必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。

　　3 光爆錨噴巷道：(1)巷道凈寬與設(shè)計值誤差0~+100mm;(2)巷道凈高與設(shè)計值誤差0~+100mm;(3)錨桿錨固力最低值符合設(shè)計值;(4)噴層厚度全部達(dá)到設(shè)計值;(5)表面平整密實，墻基無明裸露;(6)基礎(chǔ)深度全部達(dá)到設(shè)計值;(7)軌道運輸巷50米內(nèi)巷道坡度不超過±0.5‰。

　　編號 考 核 項 目 備注

　　1.3 巷道規(guī)格 4.1.9

　　4 混凝土支護(hù)巷道：(1)巷道凈寬與設(shè)計誤差0-+30;(2)巷道凈高與設(shè)計誤差0-+30;(3)水溝位置誤差-50-+50;(4)水溝寬度誤差-30-+30;(5)水溝深度誤差-30-+30。

　　5 錨桿支護(hù)巷道：(1)巷道凈寬與設(shè)計值誤差0~+200mm;(2)巷道凈高與設(shè)計值誤差0~+200mm;(3)巷道坡度與設(shè)計值誤差在±0.5‰之間。

　　6 砌碹支護(hù)巷道:(1)巷道凈寬：主要巷道誤差在0- +30mm之間，一般巷道誤差在0- +50mm之間，全寬誤差在0- +50mm之間;(2)巷道凈高誤差在0- +50mm之間;(3)巷道坡度主要軌道運輸巷50m以內(nèi)±0.5‰;(4)水溝位置誤差-50~+50mm;(5)水溝寬度誤差-30~+30mm;(6)水溝深度誤差-30~+30mm。

　　7 預(yù)應(yīng)力錨索支護(hù)巷道：(1)巷道凈寬與設(shè)計值誤差0~+200mm;(2)巷道凈高與設(shè)計值誤差0~+200mm;(3)巷道坡度與設(shè)計值誤差在±0.5‰之間;(4)水溝，位置偏差在-50- +50mm、寬度偏差在-30— +30mm、深度偏差在-30— +30mm之間、上沿標(biāo)高偏差-20— +20mm。

　　8 連采煤層巷道：(1)巷道凈寬與設(shè)計值誤差0~+200mm;(2)巷道凈高與設(shè)計值誤差0~+200mm;(3)坡度符合設(shè)計、排水暢通;(4)聯(lián)巷口抹角符合設(shè)計(<4m);(5)水溝位置、寬度、深度誤差-30~+150mm。

　　1.4 供電系統(tǒng)保護(hù) 4.4.7

　　1 地面供電系統(tǒng)應(yīng)有：(1)主要設(shè)備專用雙回路;(2)直供電機(jī)或帶有電容器的開關(guān)有欠壓保護(hù);(3)過電流保護(hù);(4)開關(guān)柜“五防”功能;(5)反送電的開關(guān)柜加鎖并有明顯標(biāo)志;(6)變電所應(yīng)有可靠的跳閘電源;(7)高壓配出板上應(yīng)裝設(shè)選擇性的接地保護(hù);(8)單相接地電容電流符合要求;(9)主運行方式符合規(guī)定;(10)電器工作票、操作票符合要求;(11)專用電話。

　　編號 考 核 項 目 備注

　　1.4 供電系統(tǒng)保護(hù) 4.4.7

　　2 井下供電系統(tǒng)應(yīng)有：(1)有合格的供電系統(tǒng)設(shè)計及保護(hù)整定校驗;(2)高壓隔爆開關(guān)應(yīng)裝設(shè)：①欠壓釋放保護(hù);②短路保護(hù);③過負(fù)荷保護(hù);④選擇性接地保護(hù)裝置;⑤真空高壓隔爆開關(guān)還應(yīng)裝設(shè)過電壓保護(hù);礦用一般型高壓開關(guān)應(yīng)裝設(shè)：①欠壓保護(hù);②短路保護(hù);(3)低壓電機(jī)的控制設(shè)備應(yīng)裝設(shè)短路、過負(fù)荷、單相斷線、漏電閉鎖保護(hù)及遠(yuǎn)程控制裝置;(4)40KW及以上的電機(jī)應(yīng)使用真空接觸器，并使用電動機(jī)綜合保護(hù);(5)127V供電系統(tǒng)(包括信號照明、煤電鉆等)使用綜合保護(hù);(6)局部扇風(fēng)機(jī)和掘進(jìn)工作面中的電器設(shè)備，必須裝有風(fēng)電閉鎖裝置;(7)煤巷掘進(jìn)工作面必須裝設(shè)風(fēng)電閉鎖裝置、瓦斯電閉鎖裝置;(8)四小線和動力電纜使用阻燃電纜;(9)低壓供電系統(tǒng)，必須裝設(shè)檢漏保護(hù)或有選擇性的漏電保護(hù)裝置;(10)接地保護(hù)符合《煤礦井下保護(hù)接地裝置的安裝檢查、測定工作細(xì)則》的要求。

　　1.5 電氣設(shè)備保護(hù) 4.4.8

　　1 采掘運設(shè)備：(1) 采煤機(jī)上有急停刮板輸送機(jī)的閉鎖裝置、綜采工作面有通訊和照明。傾斜15°及以上工作面應(yīng)有防滑裝置。刨煤機(jī)工作面至少每隔30m裝設(shè)能隨時停止刨頭和刮板輸送機(jī)的裝置或向刨煤機(jī)司機(jī)發(fā)送信號的裝置，有刨頭位置指示器，工作面傾角120以上時，刮板輸送機(jī)必須裝設(shè)防滑、錨固裝置。扒裝機(jī)應(yīng)有卡軌器、制動閘，保護(hù)欄桿、照明燈。 掘進(jìn)機(jī)蜂鳴器、照明、急停開關(guān)完整齊全。(2) 刮板輸送機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾固定牢固。(3) 液壓系統(tǒng)零部件齊全，管路、閥組不串、漏液，泵站壓力符合要求。

　　1.6 提升設(shè)備及其輔助設(shè)施保護(hù) 4.5.2

　　1 鋼絲繩牽引膠帶機(jī)(主提升)裝設(shè)：欠壓保護(hù);過電流保護(hù);脫槽保護(hù);過速保護(hù);輸送帶局部過載保護(hù);鋼絲繩張緊車到達(dá)終點和張緊重錘落地保護(hù);應(yīng)有在輸送機(jī)全長任何地點可由搭乘人員或其他人員操作的緊急停車裝置;下人地點聲光信號和自動停車裝置;卸煤口防止人員墜入設(shè)施(7-9指兼乘人輸送機(jī))。

　　2 鋼絲繩芯膠帶機(jī)(主提升)裝設(shè)：欠壓保護(hù);過電流保護(hù);堆煤保護(hù);防滑保護(hù);防跑偏保護(hù);溫度保護(hù);煙霧保護(hù);自動灑水裝置;輸送帶張緊力下降保護(hù);防撕帶保護(hù);上運時裝設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置，下運時裝設(shè)制動裝置;斷帶保護(hù)裝置。

　　3 立井(斜井)提升系統(tǒng)應(yīng)裝置：欠壓保護(hù);過電流保護(hù);過卷保護(hù);過速保護(hù);限速保護(hù);閘間隙保護(hù);松繩保護(hù);信號與控制回路閉鎖;單繩罐籠提升有防墜裝置;通信信號完善，符合要求;深度指示器失效保護(hù);滿倉保護(hù)裝置;減速功能保護(hù);防止過卷、過速、限速、減速功能保護(hù)裝置;提人絞車高低壓雙回路;立井井口設(shè)施聯(lián)鎖;立井提升系統(tǒng)的過卷高度和過放距離符合規(guī)定;主井箕斗實行定重裝載;上下井口安裝工業(yè)電視監(jiān)視器。

　　4 斜巷提升安全保護(hù)：(1)斜巷擋車裝置符合<規(guī)程>規(guī)定，操作靈敏，可靠;(2)斜巷上、下車場及中間通道口必須使用聲光行車報警裝置，并有“正在行車，不準(zhǔn)進(jìn)入”的醒目標(biāo)志;(3)1.2m及以上絞車的變坡點以下略大于1列車長度處擋車裝置應(yīng)與絞車實現(xiàn)聯(lián)動;(4)雙鉤提升應(yīng)有錯碼信號;(5)斜巷人車使用專用信號裝置。

　　1.7 運輸線路、路面質(zhì)量 4.5.4

　　1 膠輪車運輸：(1)主要運輸及盤區(qū)運輸?shù)缆仿访嫫教?，無明顯的凹坑或積水;(2)水泥路面質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良;順槽或正在掘進(jìn)施工中的巷道，不得有最深超過10cm、長度超過5m的泥、水坑。

　　2 軌道運輸：(1)主要運輸線路(主要斜巷絞車道，井底車場，主要運輸大巷和主要運輸石門，地面運煤、運矸干線和集中裝載站車場的軌道)達(dá)到優(yōu)良品;(2)行駛?cè)塑嚨男毕镘壍辣仨氝_(dá)到優(yōu)良品;(3)其他軌道質(zhì)量達(dá)到合格品，不得有雜拌道(異型軌道長度小于50m為雜拌道);(4)軌道回流線必須符合《規(guī)程》要求，在采區(qū)車場不回流軌道上裝設(shè)不少于一個列車長度的二級絕緣;(5)10t及以上機(jī)車軌型不低于30kg/m(新建技改礦井)，10t以下機(jī)車軌型不低于22kg/m，采區(qū)運送液壓支架的線路軌型不低于22kg/m。

　　神新公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)及指標(biāo)分解表

　　編號 考 核 項 目 設(shè)計分值 考核單位

　　本質(zhì)安全管理體系(162個元素) 100

　　1 保障管理(14個元素) 6.0

　　1.1 組織機(jī)構(gòu)(3個元素) 1.4

　　1.1.1 安全組織機(jī)構(gòu) 0.3

　　1 根據(jù)煤礦實際組建安全組織機(jī)構(gòu)，明確機(jī)構(gòu)和部門的體系職責(zé)，有組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表。 　 安全監(jiān)察局

　　2 成立本質(zhì)安全管理委員會(以下簡稱安委會)，按月召開會議，研究和部署下月安全任務(wù)和計劃。安委會主任由單位安全第一責(zé)任者擔(dān)任，成員包括體系管理者代表、礦領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員、員工代表、相關(guān)方負(fù)責(zé)人。 　 安全監(jiān)察局

　　3 書面任命體系管理者代表、員工代表、事故調(diào)查員、班組安全員等。任命要明確其職責(zé)和任務(wù)。 　 安全監(jiān)察局

　　4 黨委負(fù)責(zé)構(gòu)建“九位一體”的安全管理網(wǎng)絡(luò)，即黨委抓督察和宣教、行政領(lǐng)導(dǎo)(董事長、總經(jīng)理)抓全面管理、分管領(lǐng)導(dǎo)與安監(jiān)部門抓業(yè)務(wù)保安與監(jiān)督檢查、總工程師抓技術(shù)管理、工會抓群網(wǎng)、團(tuán)委抓青崗、紀(jì)檢抓效能監(jiān)察、婦聯(lián)抓家屬協(xié)管、員工互相監(jiān)督。要有“九位一體”考核辦法和考核記錄。 　 黨委工作部工會紀(jì)檢監(jiān)察審計部

　　1.1.2 方針、目標(biāo)與計劃 0.6

　　1 制定符合煤礦安全戰(zhàn)略的本安方針，方針應(yīng)經(jīng)礦長簽發(fā)，宣傳、貫徹到全體員工和承包商人員，并在礦顯著位置展示。 　 安全監(jiān)察局

　　2 制定中長期和年度煤礦安全目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)具體到煤礦重大危險源與高風(fēng)險控制、期望達(dá)到和保持的業(yè)績和體系改進(jìn)等方面指標(biāo)，目標(biāo)經(jīng)礦長簽署后正式發(fā)布。 　 安全監(jiān)察局

　　3 明確實現(xiàn)目標(biāo)的任務(wù)，每項任務(wù)都有明確的責(zé)任單位、責(zé)任人，支持條件(人、財或物)和執(zhí)行計劃。 　 安全監(jiān)察局

　　4 目標(biāo)指標(biāo)按照職責(zé)分解到相關(guān)的部門和單位，按照進(jìn)度隨月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃下發(fā)到各個單位，計劃部門負(fù)責(zé)進(jìn)行月度驗收統(tǒng)計、報告安委會和及時調(diào)整進(jìn)度。 　 安全監(jiān)察局

　　5 各單位及時制定月計劃實施的措施，進(jìn)行內(nèi)部分工，并將計劃和措施傳達(dá)到全體員工。對于關(guān)鍵安全指標(biāo)和重大任務(wù)，單位負(fù)責(zé)人親自部署、跟蹤和驗收，做到全程參與。 　 安全監(jiān)察局

　　1.1.3 安全生產(chǎn)證照 0.5

　　1 礦井應(yīng)有有效的采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。 　 規(guī)劃發(fā)展部人力資源部

　　1.2 安全管理規(guī)章制度(2個元素) 1.2

　　1.2.1 安全制度制訂 0.5

　　1 根據(jù)國家、行業(yè)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，建立健全以下安全基礎(chǔ)管理制度：安全目標(biāo)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、風(fēng)險管理制度、人員不安全行為管理制度、安全管理獎懲制度、事故應(yīng)急救援制度、安全辦公會議制度、安全監(jiān)督檢查制度、環(huán)境保護(hù)管理制度。 　 安全監(jiān)察局

　　安全投入保障制度 規(guī)劃發(fā)展部財務(wù)資產(chǎn)部

　　安全文化建設(shè)制度 黨委工作部

　　安全監(jiān)測監(jiān)控制度 科技中心

　　安全操作管理制度、安全礦用設(shè)備器材管理制度 設(shè)備中心

　　安全技術(shù)審批制度、礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度 生產(chǎn)技術(shù)部

　　安全管理公開制度、礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度、安全舉報制度 紀(jì)檢監(jiān)察審計部

　　班組建設(shè)制度 工會

　　安全教育與培訓(xùn)制度、入井人員管理制度、職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度 人力資源部

　　2 識別國家法定要求，結(jié)合煤礦安全管理實際情況，制定其它需要的安全制度。 　 安全監(jiān)察局

　　3 安全管理制度應(yīng)科學(xué)、合理，適用性和可操作性強(qiáng)。每年底對現(xiàn)有制度進(jìn)行一次評審，確定制度修改計劃，要保留評審記錄和修訂計劃;修訂后的制度發(fā)布后原制度廢止。 　 安全監(jiān)察局

　　1.2.2 制度貫徹和考核 0.7

　　☆1 突出抓好礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度的貫徹落實。要根據(jù)國發(fā)〔2010〕23號文件、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局33號令和集團(tuán)公司[2010]415號文件等要求，切實做到井下24小時有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班、與工人“同下同上”，并保證帶班質(zhì)量。要制訂以下制度： 　 紀(jì)檢監(jiān)察審計部

　　調(diào)度中心

　　安全監(jiān)察局人力資源部

　　帶班下井公示制度、帶班下井舉報制度 紀(jì)檢監(jiān)察審計部

　　帶班下井檔案管理制度 調(diào)度中心

　　井下交接班制度、 安全監(jiān)察局

　　帶班下井考核獎懲制度 人力資源部

　　2 各使用單位應(yīng)及時組織對適用本單位的制度進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹，保證每項適用制度每年至少貫徹一次，保留班組培訓(xùn)計劃和學(xué)習(xí)記錄。 　 安全監(jiān)察局

　　3 員工應(yīng)熟悉適用的制度要求，并嚴(yán)格落實。將各單位制度貫徹、執(zhí)行情況納入本安體系運行考核中，做到違者必究，并保留考核記錄。 　 安全監(jiān)察局

　　1.3 文件、記錄管理(2個元素) 0.6

　　1.3.1 文件收發(fā)、歸檔和貫徹 0.4

　　1 制訂文件、記錄管理辦法，明確文件編審批、發(fā)布、分發(fā)、使用、評審和修訂程序以及文件借閱、檢索、銷毀等規(guī)定。礦要建立“現(xiàn)行體系文件總清單”，各使用單位要建立“現(xiàn)行文件登記表”，并及時更新。 　 綜合辦公室

　　2 每年底礦組織一次體系文件評審，確定需要修改的文件和內(nèi)容，保留評審記錄和修改計劃。 　 安全監(jiān)察局

　　3 體系文件由礦綜合辦負(fù)責(zé)發(fā)布和分發(fā)，綜合辦應(yīng)保留文件發(fā)放、作廢文件回收和銷毀的記錄。 　 綜合辦公室

　　4 各單位對收到的新文件要及時傳達(dá)到每個員工，要保留傳達(dá)學(xué)習(xí)的記錄。員工熟悉文件主要內(nèi)容。 　 綜合辦公室

　　5 作廢文件如需保留在現(xiàn)場時，應(yīng)有“作廢文件”標(biāo)識，并單獨存放。 　 綜合辦公室

　　6 各單位應(yīng)建立“記錄清單”，明確各項記錄的保存期限和歸檔日期。 　 綜合辦公室

　　7 所有部門和場所的文件和記錄由制定人員保管，存放整齊、分類清楚、標(biāo)示清晰、便于查找和提供。 　 綜合辦公室

　　1.3.2 法定要求 0.2

　　1 指定部門收集和識別本單位適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求(以下簡稱“法定要求”)，有法定要求的文本或電子文檔，建立和及時更新“適用法定要求清單”。 　 安全監(jiān)察局

　　2 職能部門和單位具有或能方便查閱到與其工作相匹配的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。 　 安全監(jiān)察局

　　3 及時組織新收集的法定要求的普及宣傳和學(xué)習(xí)，并保留記錄。原法定要求應(yīng)按照適用性納入班組學(xué)習(xí)計劃，每年至少全面普及一次，班組要保留普法計劃和記錄。 　 安全監(jiān)察局

　　4 礦井生產(chǎn)必須遵守適用的法定要求，可以直接依從或者轉(zhuǎn)換成為內(nèi)部制度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 　 安全監(jiān)察局

　　5 礦每年底組織一次合規(guī)性評價，對礦適用法定要求的遵守情況情況進(jìn)行回顧和評議，形成合規(guī)性評價報告合規(guī)性報告經(jīng)管理者代表簽發(fā)后分發(fā)或公示。 　 安全監(jiān)察局

　　1.4 安全文化(3個元素) 0.8

　　1.4.1 安全建設(shè) 0.4

　　1 根據(jù)《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQ/T9004—2008)制定安全文化建設(shè)方案并組織實施。 　 黨委工作部

　　2 經(jīng)常收集來自各層次人員的反饋信息，進(jìn)行分析、總結(jié)，不斷豐富安全文化內(nèi)涵。 　 黨委工作部

　　1.4.2 文化宣傳 0.2

　　1 通過各種媒介定期不定期開展形式多樣的安全文化宣傳工作，宣傳內(nèi)容要體現(xiàn)本質(zhì)安全思想。 　 黨委工作部

　　2 安全文化宣傳工作應(yīng)全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項管理。 　 黨委工作部

　　1.4.3 文化投入 0.2

　　1 制定年度企業(yè)安全文化建設(shè)資金投入計劃并嚴(yán)格執(zhí)行。 　 黨委工作部

　　2 有企業(yè)安全文化建設(shè)資金實施記錄。 　 黨委工作部

　　1.5 監(jiān)督機(jī)制(3個元素) 2.0

　　1.5.1 日常檢查 1.0

　　1 建立健全安全監(jiān)督檢查及考核制度，按照制度開展檢查和考核。 　 安全監(jiān)察局

　　2 檢查結(jié)果及時反饋到被檢查單位，有檢查結(jié)果整改情況復(fù)查記錄。對于檢查出的重大隱患應(yīng)及時逐級上報，并掛牌管理。 　 安全監(jiān)察局

　　3 職能部門按月對檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，形成材料，并在安委會會議上報告和提交討論。 　 安全監(jiān)察局

　　1.5.2 內(nèi)部審核 0.6

　　1 有年初編制的年度《內(nèi)部審核計劃》，并經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到下屬各單位/部門。 　 安全監(jiān)察局

　　2 內(nèi)部審核周期和審核程序符合《內(nèi)部審核程序》規(guī)定。 　 安全監(jiān)察局

　　3 審核后，形成《內(nèi)部審核報告》，對不符合項進(jìn)行分析，提出糾正和預(yù)防措施。 　 安全監(jiān)察局

　　4 審核后，有對不符合項整改的跟蹤驗證記錄。 　 安全監(jiān)察局

　　5 不符合項不能按期整改時，填寫《不符合延期完成申請表》報主管部門。 　 安全監(jiān)察局

　　6 審核組成員的組成，符合程序文件規(guī)定。 　 安全監(jiān)察局

　　1.5.3 管理評審 0.4

　　1 每年至少進(jìn)行一次管理評審。出現(xiàn)特殊情況時，適時追加評審。 　 安全監(jiān)察局

　　2 評審之前制定管理評審計劃，并提前一周發(fā)放到相關(guān)部門。 　 安全監(jiān)察局

　　3 管理評審的內(nèi)容符合《管理評審程序》規(guī)定。 　 安全監(jiān)察局

　　4 管理評審結(jié)束后應(yīng)形成《管理評審報告》并下發(fā)到相關(guān)單位和部門。 　 安全監(jiān)察局

　　5 《管理評審報告》中提出的改進(jìn)項，落實了責(zé)任單位和責(zé)任人并實施，并有跟蹤驗證記錄。 　 安全監(jiān)察局

　　2 風(fēng)險預(yù)控管理(5個元素) 10.0

　　2.1 風(fēng)險管理(5個元素) 10.0

　　2.1.1 風(fēng)險評估準(zhǔn)備 0.3

　　1 每年至少組織一次正式風(fēng)險評估，正式風(fēng)險評估間隔期限不超過一年。 　 安全監(jiān)察局

　　2 應(yīng)下發(fā)正式的文件明確風(fēng)險評估目的、范圍、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、評估方法和評估工作進(jìn)度和質(zhì)量等要求。 　 安全監(jiān)察局

　　3 危險源辨識和風(fēng)險評估的范圍從地理區(qū)域上應(yīng)覆蓋到企業(yè)管轄地面和井下全部區(qū)域，以及承包商占用的場所和區(qū)域;從行政職責(zé)上應(yīng)覆蓋到礦內(nèi)和派出單位的活動場所。 　 公司各部門

　　4 成立風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)隊風(fēng)險評估小組，明確相應(yīng)職責(zé)。 　 安全監(jiān)察局

　　5 風(fēng)險評估小組成員包含區(qū)隊管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和各崗位員工代表，規(guī)模不得低于單位人數(shù)的30%。 　 安全監(jiān)察局

　　6 風(fēng)險評估小組成員都經(jīng)過危險源辨識和風(fēng)險評估相關(guān)知識培訓(xùn)且考試合格，有培訓(xùn)、考試記錄。 　 人力資源部

　　7 風(fēng)險評估小組在進(jìn)行評估前，收集和保留了用于風(fēng)險評估的下列資料：工作場所登記表;設(shè)備登記表;工作任務(wù)登記表;崗位工種登記表。 　 安全監(jiān)察局

　　2.1.2 風(fēng)險評估 1.8

　　1 對所有工作任務(wù)逐一進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危險源辨識和風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行審核、整理、歸檔。 　 安全監(jiān)察局

　　2 在危險源辨識過程中考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。 　 安全監(jiān)察局

　　3 采用事故樹分析等方法，對系統(tǒng)(采掘、機(jī)電運輸、“一通三防”、礦井防治水等系統(tǒng))中存在的危險源進(jìn)行辨識。 　 生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備中心地測中心

　　4 辨識出的危險源必須進(jìn)行分級分類。 　 安全監(jiān)察局

　　5 在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險評估，并保留評估的記錄： 新改擴(kuò)建項目前; 執(zhí)行高危任務(wù)前; 執(zhí)行特定檢查和實驗前; 審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項; 調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險; 新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時; 為特定項目(搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷、排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前。 　 工程管理部生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備中心地測中心安全監(jiān)察局

　　2.1.3 管理對象、標(biāo)準(zhǔn)和措施 1.5

　　1 對危險源進(jìn)行分析，提煉出相應(yīng)的管理對象。管理對象的提煉要具體、明確，按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型確定。 　 安全監(jiān)察局生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備中心地測中心

　　2 針對管理對象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施，管理措施和標(biāo)準(zhǔn)由風(fēng)險管理小組組織進(jìn)行審核。 　 安全監(jiān)察局生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備中心地測中心

　　3 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定必須遵從上下結(jié)合的原則、全面性原則、可操作性原則、實用性原則、動態(tài)性原則和全過程原則，并符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度規(guī)定。 　 安全監(jiān)察局生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備中心地測中心

　　4 對于生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況，組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。 　 生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備中心地測中心

　　2.1.4 危險源監(jiān)測、預(yù)警 1.6

　　1 危險源監(jiān)測方法必須在風(fēng)險管理程序中明確。 　 安全監(jiān)察局

　　2 危險源監(jiān)測必須體現(xiàn)閉環(huán)管理的特點。 　 安全監(jiān)察局

　　3 危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息及時錄入系統(tǒng)。 　 安全監(jiān)察局

　　4 根據(jù)危險源監(jiān)測信息，對危險源進(jìn)行動態(tài)風(fēng)險評價，并修訂管理標(biāo)準(zhǔn)和措施內(nèi)容。 　 安全監(jiān)察局

　　5 針對不同級別、不同類別的危險源，制定不同的預(yù)警方法。 　 調(diào)度中心

　　6 預(yù)警信息傳遞暢通、及時，有完備的信息流通渠道。 　 調(diào)度中心

　　2.1.5 全員參與 4.8

　　1 每年至少對全員進(jìn)行一次危險源辨識、風(fēng)險預(yù)控知識培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄。 　 人力資源部

　　2 組織各級人員進(jìn)行危險源辨識，有記錄和簽字。 　 安全監(jiān)察局

　　3 組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識，并對作業(yè)場所進(jìn)行風(fēng)險評估，并有記錄。 　 安全監(jiān)察局

　　4 現(xiàn)場抽查，員工掌握本崗位的危險源及管理標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè);管理人員熟悉本單位的風(fēng)險概述及管理措施，嚴(yán)格按措施進(jìn)行管理。 　 安全監(jiān)察局

　　3 不安全行為控制管理(7個元素) 6.0

　　3.1 不安全行為控制管理(7個元素) 6.0

　　3.1.1 員工準(zhǔn)入 0.8

　　1 有年度員工需求計劃。 　 人力資源部

　　2 企業(yè)和每位員工必須簽訂勞動合同。 　 人力資源部

　　3 新入礦員工要簽訂師帶徒協(xié)議，師帶徒時間不低于一年。 　 黨委工作部人力資源部

　　4 新入礦員工必須持有入礦體檢合格表。 　 人力資源部

　　5 新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，做到持證上崗，培訓(xùn)資料齊全。 　 人力資源部

　　6 應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，對員工進(jìn)行投保。 　 人力資源部

　　3.1.2 員工培訓(xùn) 1.2

　　1 有培訓(xùn)管理制度和激勵員工積極參加培訓(xùn)的考核辦法，并明確員工培訓(xùn)和考核職能部門及人員。 　 人力資源部

　　2 有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書。 　 人力資源部

　　3 每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》;每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成年度《培訓(xùn)績效評估報告》。 　 人力資源部

　　4 每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)。 　 人力資源部

　　5 本質(zhì)安全管理委員會成員必須接受本質(zhì)安全知識和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 　 人力資源部安全監(jiān)察局

　　6 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄。 　 人力資源部生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備中心

　　7 對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)。 　 人力資源部安全監(jiān)察局

　　8 特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)必須符合國家有關(guān)規(guī)定。 　 人力資源部

　　9 每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》。 　 人力資源部

　　10 參加培訓(xùn)的人員必須參加考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳。 　 人力資源部

　　3.1.3 員工檔案信息 0.2

　　1 每個員工的檔案齊全。 　 人力資源部

　　2 每個員工檔案的信息內(nèi)容齊全(內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、職業(yè)技能等級或職稱、健康狀況、參加工作時間、簡歷、授獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄)。 　 人力資源部

　　3 有員工檔案的管理部門和管理人員。 　 人力資源部

　　3.1.4 持證上崗 1.0

　　1 礦級領(lǐng)導(dǎo)及其他安全管理人員持有有效的安全資格證書。 　 人力資源部

　　2 有入井人員檢身制度和出井人員清點制度，入井人員應(yīng)持有有效的入井安全資格證。 　 安全監(jiān)察局

　　3 特種作業(yè)人員，必須持有地方煤礦安全監(jiān)察局頒發(fā)的煤礦特種人員作業(yè)證。 　 人力資源部

　　4 其它崗位工種操作人員，必須有相應(yīng)資質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的操作證。 　 人力資源部

　　5 機(jī)動車駕駛?cè)藛T持有有效的交管部門頒發(fā)的機(jī)動車駕駛執(zhí)照。 　 車管處

　　3.1.5 人員不安全行為梳理 0.8

　　1 依據(jù)《工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-86)附錄A第七部分“人員不安全行為分類”，并按風(fēng)險等級、發(fā)生頻率對人員不安全行為進(jìn)行全面梳理。 　 安全監(jiān)察局

　　2 針對不同類別不安全行為制定分類管理控制措施。 　 安全監(jiān)察局

　　3.1.6 員工行為監(jiān)督 1.4

　　1 有員工不安全行為監(jiān)督管理制度。 　 安全監(jiān)察局

　　2 有員工不安全行為監(jiān)督機(jī)構(gòu)及管理人員。 　 安全監(jiān)察局

　　3 有完善合理的崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。 　 安全監(jiān)察局

　　4 開展員工不安全行為監(jiān)督管理工作并有記錄。 　 安全監(jiān)察局

　　5 定期開展對員工不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計、分析。 　 安全監(jiān)察局

　　3.1.7 員工績效考核 0.6

　　1 制訂員工績效考核制度，與員工不安全行為考核掛鉤，有員工工作績效考核記錄。 　 人力資源部

　　2 員工薪酬中安全結(jié)構(gòu)工資所占比重不得低于30%。 　 人力資源部

　　3 建立全員安全風(fēng)險抵押金制度，并嚴(yán)格考核、兌現(xiàn)。 　 人力資源部安全監(jiān)察局

　　4 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(112個元素) 70.0

　　4.1 采掘管理(11個元素) 7.6

　　4.1.1 生產(chǎn)設(shè)計及組織 0.8

　　☆1 采區(qū)開采前必須按規(guī)定編制采區(qū)設(shè)計，并嚴(yán)格按照采區(qū)設(shè)計組織施工，修改采區(qū)設(shè)計必須按規(guī)定程序報批。 　 生產(chǎn)技術(shù)部

　　☆2 未按采區(qū)設(shè)計形成完整的通風(fēng)、供電、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)之前，不得安排工作面采掘作業(yè)。 　 生產(chǎn)技術(shù)部

　　3 礦井全年產(chǎn)量不得超過礦井核定生產(chǎn)能力，月產(chǎn)量不得超過當(dāng)月產(chǎn)量計劃10%。 　 生產(chǎn)技術(shù)部

　　4 煤礦企業(yè)應(yīng)制定井下勞動定員，且不得超定員組織生產(chǎn)。 　 人力資源部生產(chǎn)技術(shù)部

　　5 煤礦不得超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位和采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開采。 　 規(guī)劃發(fā)展部生產(chǎn)技術(shù)部

　　6 建設(shè)項目安全設(shè)施竣工后，必須經(jīng)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)驗收合格，方可投入生產(chǎn)或使用。 　 安全監(jiān)察局

　　4.1.2 工作面布置 0.8

　　☆1 一個采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼最多只能布置1個回采工作面和2個掘進(jìn)工作面同時作業(yè);一個采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采的，該采區(qū)最多只能布置2個回采工作面和4個掘進(jìn)工作面同時作業(yè)。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　2 工作面長度、推進(jìn)長度符合設(shè)計要求。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　3 巷道布置符合設(shè)計要求。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4 斷面尺寸符合設(shè)計和作業(yè)規(guī)程要求。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.1.3 采掘作業(yè)規(guī)程 1.6

　　1 按照《作業(yè)規(guī)程編制指南》，結(jié)合危險源辨識和風(fēng)險評估結(jié)果編制作業(yè)規(guī)程，并符合《煤礦安全規(guī)程》及其他相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，能結(jié)合實際指導(dǎo)現(xiàn)場工作。 　 生產(chǎn)技術(shù)部

　　2 有審批、復(fù)審、貫徹、學(xué)習(xí)、考核記錄，現(xiàn)場作業(yè)人員熟知《作業(yè)規(guī)程》相關(guān)內(nèi)容。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　3 施工及地質(zhì)條件變化時有補充措施。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4 嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定工藝、工序的要求和安全措施作業(yè)。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.1.4 礦壓監(jiān)測 0.4

　　1 礦井有頂板礦壓監(jiān)測設(shè)計，內(nèi)容主要包括觀測方法、布點、參數(shù)、數(shù)據(jù)采集、分析應(yīng)用等要求。 　 生產(chǎn)技術(shù)部

　　2 對采煤工作面進(jìn)行礦壓監(jiān)測，并備有頂板初次來壓、周期來壓分析材料;采用錨桿支護(hù)的煤巷必須對頂板離層進(jìn)行監(jiān)測，測點布置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并有記錄牌板。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　3 有專人分析和處理監(jiān)測數(shù)據(jù)，并保存原始監(jiān)測資料及分析結(jié)果。 　 生產(chǎn)技術(shù)部

　　☆4 有沖擊地壓及大面積冒頂危險的礦井應(yīng)配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計，做好沖擊地壓及大面積冒頂預(yù)測、預(yù)報和防治工作，嚴(yán)防發(fā)生沖擊地壓和大面積冒頂事故。 　 生產(chǎn)技術(shù)部人力資源部

　　4.1.5 采煤工作面頂板管理 1.0

　　1 綜采工作面、普采工作面支護(hù)和普采回柱放頂符合神新公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)規(guī)定。。工作面控頂范圍內(nèi)，頂?shù)装逡平堪床筛卟淮笥?00mm/m，頂板不出現(xiàn)臺階下沉。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　2 機(jī)道梁端至煤壁頂板冒落高度，綜采不大于300mm，高檔普采不大于200mm。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　3 采煤工作面初次放頂、收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老空、過三岔口、過煤柱或冒頂區(qū)，遇頂?shù)装逅绍浕蚱扑?，托偽頂開采時或留頂?shù)酌簳r，必須制訂專項安全技術(shù)措施。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4 采煤工作面回撤、安裝要制定頂板管理專項措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　5 綜采工作面設(shè)備、支架完好，防護(hù)齊全;采高符合作業(yè)規(guī)程要求。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　6 采煤工作面液壓系統(tǒng)的壓力和單體支柱、液壓支架初撐力符合《煤礦安全規(guī)程》要求，無卸壓現(xiàn)象，單體支柱和液壓支架有編號。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　7 液壓支架頂梁與頂板平行支設(shè)，其最大仰角小于7°。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　8 相鄰支架間不能有明顯錯差(不超過頂梁側(cè)護(hù)板高度的2/3)，支架不擠、不咬，架間空間不超過規(guī)定(小于200mm)。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.1.6 采煤工作面超前支護(hù) 0.5

　　1 采煤工作面應(yīng)保證2個安全出口通暢。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　2 采煤工作面使用端頭支架或其他有效支護(hù)形式，在作業(yè)規(guī)程中說明;改變端頭支護(hù)形式必須報礦總工程師審批。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　3 工作面上、下巷超前支護(hù)距離不小于20米，使用超前支架或單體支柱，其支護(hù)方式和要求符合《作業(yè)規(guī)程》的規(guī)定。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4 上、下順槽自工作面煤壁超前支護(hù)范圍內(nèi)支柱完整無缺，綜采工作面高度不低于1.8m，人行道寬度不小于0.7m，其它工作面上下順槽自工作面煤壁超前20m范圍內(nèi)高度不低于1.6m，有0.7m寬人行道。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.1.7 煤壁機(jī)道與兩巷管理 0.5

　　1 煤壁平直，與頂?shù)装宕怪?。傘檐：傘檐長度超過1m時，其最大突出部分，薄煤層不超過150mm，中厚以上煤層不超過200mm;傘檐長度在1m以下時，其最大突出部分，薄煤層不超過200mm，中厚以上煤層不超過250mm。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　2 工作面支架要及時移設(shè)，端面距≤340mm，前梁接頂嚴(yán)密。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　3 采煤工作面煤壁機(jī)道支護(hù)符合《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4 支柱完整，無斷梁折柱，拱形支架、卡纜、螺栓、墊板齊全;無空幫空頂，剎桿擺放整齊、牢固;架間撐木(或拉桿)齊全;錨、網(wǎng)支護(hù)完整有效。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.1.8 掘進(jìn)支護(hù) 0.6

　　1 各類掘進(jìn)巷道基本尺寸、允許偏差項目、保證項目參數(shù)符合神新公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)規(guī)定。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　2 嚴(yán)禁空頂作業(yè)。掘進(jìn)工作面控頂距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。臨時支護(hù)形式必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　3 架棚巷道必須使用拉桿或撐木，炮掘工作面距迎頭10m內(nèi)必須采取加固措施。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4 掘進(jìn)巷道內(nèi)無空幫、空頂、倒架現(xiàn)象，失修巷道能及時處理。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.1.9 巷道規(guī)格 0.5

　　1 各類巷道規(guī)格必須滿足行人、運輸、通風(fēng)和安全設(shè)施及設(shè)備安裝、檢修、施工的需要。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　2 各類巷道施工質(zhì)量符合神新公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)規(guī)定。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.1.10 文明生產(chǎn) 0.3

　　1 巷道無積水(長5m，深0.2m);無浮煤、雜物;材料、設(shè)備碼放整齊并有標(biāo)志牌;管線吊掛整齊，行人側(cè)寬度不小于0.7m。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.1.11 采掘綜合管理 0.6

　　1 有自保、互保、聯(lián)保制度。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　2 應(yīng)配備采掘、機(jī)電技術(shù)員。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　3 有地質(zhì)預(yù)報相對應(yīng)的預(yù)防性措施。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4 有工程質(zhì)量檢查驗收原始記錄并存檔。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　5 作業(yè)現(xiàn)場有規(guī)范的、符合現(xiàn)場實際的“三圖一書”。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　6 采掘區(qū)隊有反映本隊及相鄰采掘工作面的采掘工程平面圖、避災(zāi)路線圖，并及時填繪，在明顯位置懸掛。 　 生產(chǎn)技術(shù)部安全監(jiān)察局

　　4.2 地測管理(6個元素) 1.2

　　4.2.1 掘進(jìn)給向 0.3

　　1 中腰線標(biāo)定及時、準(zhǔn)確、無責(zé)任事故。 　 地測中心

　　2 3000m以上貫通測量應(yīng)有設(shè)計、審批、總結(jié)，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求。 　 地測中心

　　3 堅持巷道開口、貫通、安全、停頭、復(fù)工、停采及工程進(jìn)度等通知單制度。 　 地測中心

　　4 貫通通知單應(yīng)提前(巖巷20～30m,煤巷30～40m，綜合機(jī)械化掘進(jìn)大于50m)發(fā)送施工單位、礦分管領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)、安全、通風(fēng)等單位。 　 地測中心

　　4.2.2 基本礦圖 0.2

　　1 煤礦必須具備以下基本礦圖：井田區(qū)域地形圖、工業(yè)廣場平面圖、采掘工程平面圖、井上下對照圖、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖、井底車場平面圖、主要巷道平面圖。 　 地測中心

　　2 內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求。 　 地測中心

　　3 圖上符號、線條、注記等符合現(xiàn)行《煤礦地質(zhì)測量圖例》規(guī)定的要求。 　 地測中心

　　4 圖面清潔，線條均勻，色澤準(zhǔn)確適度，按圖例要求的字體注記;圖面表達(dá)和注記無矛盾。 　 地測中心

　　5 采掘工程平面圖每月進(jìn)行更新，其它礦圖根據(jù)生產(chǎn)實際需要及時進(jìn)行更新。 　 地測中心

　　4.2.3 地質(zhì)報告 0.2

　　1 在不同的生產(chǎn)階段，具備精查或最終地質(zhì)勘探報告、建井地質(zhì)報告、補充勘探地質(zhì)報告、開拓延深地質(zhì)報告和礦井地質(zhì)條件分類報告(每隔8～10年評定一次)。 　 地測中心

　　2 礦井地質(zhì)報告通過驗收，報告結(jié)論明確，有針對性，能指導(dǎo)安全生產(chǎn)。 　 地測中心

　　4.2.4 地質(zhì)說明書 0.2

　　1 采掘工程在設(shè)計施工前，地測部門按規(guī)定的時間分別提交“三書”(即采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書和掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書)。 　 地測中心

　　2 提交“三書”前，有設(shè)計部門提交的并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的“委托書”;“三書”必須做到文字、原始資料、圖紙等數(shù)據(jù)相符內(nèi)容達(dá)到要求。 　 地測中心

　　4.2.5 地質(zhì)預(yù)報 0.2

　　1 地質(zhì)預(yù)測預(yù)報做到有年度、月度報告，地質(zhì)條件發(fā)生變化時做臨時性預(yù)報，并有文字和圖紙。 　 地測中心

　　2 預(yù)報的內(nèi)容應(yīng)包括地點、范圍、對生產(chǎn)影響、應(yīng)采取的措施等。 　 地測中心

　　3 預(yù)報結(jié)果應(yīng)保證煤礦正常安全生產(chǎn)，無因預(yù)報錯誤造成工程事故。 　 地測中心

　　4 地質(zhì)預(yù)測預(yù)報應(yīng)以年為單位，裝訂成冊，妥善保存。 　 地測中心

　　4.2.6 開采沉陷治理 0.1

　　1 沉陷區(qū)必須有觀測站，觀測地表移動變形，查明垮落帶和導(dǎo)水裂隙帶的高度及水文地質(zhì)條件變化等情況。 　 地測中心

　　2 地表沉陷裂隙治理應(yīng)按復(fù)墾規(guī)劃，編制地質(zhì)環(huán)境綜合治理方案，有治理規(guī)劃、措施并對效果進(jìn)行驗收。 　 地測中心

　　3 “三下”工程，建(構(gòu))筑物、鐵路(公路)、水體下保護(hù)煤柱設(shè)計合理。 　 地測中心

　　4.3 防治水管理(11個元素) 5.5

　　4.3.1 防治水機(jī)構(gòu) 0.2

　　1 水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的煤礦，應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)和分管地測防治水的副總工程師。水文地質(zhì)類型簡單礦井配備的專業(yè)技術(shù)人員不得少于1名，中等及以上礦井不得少于2名;專業(yè)技術(shù)人員要受過正規(guī)院校地質(zhì)、水文地質(zhì)、物探專業(yè)的教育。 　 地測中心

　　2 根據(jù)礦井實際配齊防治水設(shè)備，建立探放水作業(yè)隊伍。 　 地測中心

　　3 煤礦要建立健全水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報制度、水害隱患排查治理制度和水害應(yīng)急救援制度。水文地質(zhì)條件復(fù)雜或極復(fù)雜的煤礦還要建立探放水制度、重大水患停產(chǎn)撤人制度等。 　 地測中心

　　4.3.2 水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作 0.9

　　1 做好礦井水文地質(zhì)類型劃分工作。每3年進(jìn)行一次重新確定;當(dāng)發(fā)生重大突水事故后，必須在1年內(nèi)重新確定本單位的水文地質(zhì)類型。 　 地測中心

　　2 做好礦井水文地質(zhì)調(diào)查與勘探工作。凡有《煤礦防治水規(guī)定》第29條列舉的情況之一的，必須開展水文地質(zhì)補充調(diào)查與勘探工作。 　 地測中心

　　3 各礦井必須編制井田地質(zhì)報告、建井設(shè)計?