機(jī)電材料、配件審批管理制度(趙莊煤礦）
為了適應(yīng)我礦目前的管理體制，使機(jī)電材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：
一、總則
機(jī)電材料、配件管理是我礦機(jī)電管理的一項重要內(nèi)容，它是從計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放至使用報廢等一系列活動的全過程的受控管理，目的是能夠滿足機(jī)電設(shè)備在生產(chǎn)過程中的及時維護(hù)和檢修工作的正常進(jìn)行。
二、職責(zé)
(一)機(jī)電管理部是全礦機(jī)電材料、配件管理的牽頭單位，負(fù)責(zé)機(jī)電材料和配件的選型、計劃的審批、到貨的督促與考核、質(zhì)量問題的裁定和分析事故、修復(fù)的鑒定，并對使用情況進(jìn)行監(jiān)督考核等工作。
(二)各使用單位負(fù)責(zé)編制月計劃，辦理耗料單，領(lǐng)取和回收機(jī)電材料、配件以及質(zhì)量問題的信息反饋。
(三)物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)按計劃匯總、采購、入庫保管、發(fā)放、到貨驗收、質(zhì)量索賠。
(四)計財部對全礦機(jī)電配件、材料資金的結(jié)算進(jìn)行管理。
三、管理程序
(一)機(jī)電材料、配件月度計劃編制
1、各單位的計劃必須有專職的計劃員編制匯總，于每月27日12：00前報機(jī)電管理部審批，若遇周六、周日則周五必須上報;特殊情況下，各單位當(dāng)月需追加材料、配件計劃時，必須于當(dāng)月15日12：00前報送機(jī)電管理部審批。
2、機(jī)電材料、配件計劃要符合生產(chǎn)實際要求，內(nèi)容要全，必須明確物資的品名、規(guī)格型號、單位、單價(計劃價)、數(shù)量、金額等，配件計劃還需明確主機(jī)型號、生產(chǎn)廠家及圖號等，有編碼的必須準(zhǔn)確填寫對應(yīng)的編碼，如有特殊要求的還需注明生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求、技術(shù)數(shù)據(jù)或附圖紙、樣品及到貨時間等。
3、月度計劃要經(jīng)使用單位分管機(jī)電的負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可并蓋單位公章。
4、電纜、五小、專用工具、膠帶、皮帶保護(hù)由機(jī)電管理部統(tǒng)籌管理。上述五類物資實行報廢補(bǔ)充制。
5、用料計劃和實耗名細(xì)要字跡工整、內(nèi)容齊全，嚴(yán)禁出現(xiàn)勾畫涂改。確需更改時，要在更改處劃單橫線，并加蓋編制人手章。
6、凡屬國家標(biāo)準(zhǔn)系列的、有廠家配件規(guī)格明細(xì)或圖號的外購件，使用單位不再提供圖紙，只作計劃。其它情況由各使用單位提供圖紙和計劃，圖紙要按機(jī)械制圖國標(biāo)繪制，并標(biāo)注技術(shù)要求。圖紙必須由機(jī)電部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主任工程師、機(jī)電副總、機(jī)電副礦長審核簽字。
7、各單位必須將審批完后的計劃于當(dāng)月30日前報送物資供應(yīng)部，同時必須在兩日內(nèi)向機(jī)電部報送已審批的計劃及相關(guān)加工圖紙的復(fù)印件一份。
(二)、機(jī)電材料、配件的領(lǐng)取
1、各使用單位必須有專職的領(lǐng)料員，根據(jù)計劃憑耗料單領(lǐng)取，耗料單必須由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)由機(jī)電部相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)該單位月度計劃，結(jié)合實際情況進(jìn)行審核簽字后，方可到庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、所領(lǐng)機(jī)電材料、配件必須有月度計劃，否則不予審批，特殊情況下，經(jīng)機(jī)電部部長批準(zhǔn)后，方可審批領(lǐng)用，但同時要對無計劃領(lǐng)用材料、配件的單位進(jìn)行處罰。
3、電纜、鋼材、水泵(7.5KW以下)、礦用隔爆電磁起動器(200A以下)等周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料的領(lǐng)用，領(lǐng)用單位必須出具圖紙，且圖紙必須由該單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字后，并經(jīng)機(jī)電部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主任工程師、機(jī)電副總簽字后，方可按圖領(lǐng)用。
4、各單位領(lǐng)用的機(jī)電材料及配件，必須在機(jī)電部登記備案。
5、機(jī)電部將不定期對所領(lǐng)機(jī)電材料、配件的使用情況進(jìn)行檢查，對機(jī)電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護(hù)、不管理的，將對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。
6、各單位材料、配件耗料單的審批時間為，每周一、三、五上午12：00以前，其它時間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦，由機(jī)電部當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)審批。
7、機(jī)電材料具體包括：電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風(fēng)水管路、監(jiān)測監(jiān)控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設(shè)備專用工具等。
(四)其它
1、使用單位如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時填寫質(zhì)量跟蹤信息反饋卡，交機(jī)電管理部分析事故，不得隱瞞不報。經(jīng)礦有關(guān)部門參加分析鑒定，做出退貨、索賠等處理。否則，因質(zhì)量造成的費(fèi)用超耗，由使用單位承擔(dān)，并根據(jù)情節(jié)給予罰款。
2、機(jī)電材料、配件如有變更或改進(jìn)，圖紙要經(jīng)機(jī)電管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可。
3、周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料及所有配件若因非正常使用而損壞的，機(jī)電部要對責(zé)任單位進(jìn)行事故分析。
4、周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料及配件回收入庫后，回收單位材料員必須持庫房開具的收到證明，一日內(nèi)到機(jī)電部登記備案。
四、考核與獎懲
(一)計劃不規(guī)范一次扣50元，計劃不準(zhǔn)確每次扣100元。
(二)未根據(jù)實際生產(chǎn)情況編制用料計劃，而造成材料積壓達(dá)90天以上的，配件積壓達(dá)180天以上的，或超過存儲期限無法使用的，則對該單位計劃員及單位負(fù)責(zé)人罰款200—2000元，對責(zé)任單位處以物資原價值50%的罰款。
(三)圖紙失誤一次扣50元，造成損失按損失的50%加扣。
(四)違犯本辦法程序操作一次罰款100元。
(五)機(jī)電材料、配件用料計劃、明細(xì)以及其它相關(guān)表單未按規(guī)定時間報送機(jī)電部或單據(jù)不夠，對責(zé)任者罰款50元。弄虛作假，偽造單據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200-500元。
(六)無計劃耗料和透支耗料對責(zé)任者，根據(jù)情節(jié)每次罰款200—500元。
(七)各單位要對加工件的設(shè)計嚴(yán)格把關(guān)，因設(shè)計失誤，造成成品不能適應(yīng)生產(chǎn)需要，對責(zé)任單位處以200-1000元的罰款。
(八)對機(jī)電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護(hù)、不管理的，將對責(zé)任單位罰款200—1000元，對責(zé)任人及責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100—500元。
(九)機(jī)電材料、配件若是因為非正常使用而損壞的，機(jī)電部分析事故劃定責(zé)任后，將對責(zé)任單位處以不低于材料或配件原價值10%的罰款，同時對責(zé)任人及責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100—1000元。
(十)領(lǐng)取及回收入庫的機(jī)電材料及配件，未按時到機(jī)電部登記備案的，對責(zé)任單位材料員及其單位負(fù)責(zé)人各罰款100元。
