為預防事故，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監(jiān)控機制，最終實現(xiàn)隱患排查整改閉合循環(huán)管理，結(jié)合礦井實際，特制定本制度。
一、隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求。
1.每月3次由礦長主持召開隱患排查會議，各分管副礦長、部門負責人參加;專業(yè)部門每天的隱患排查會議由分管安全副礦長或委托其他副礦長主持，相關(guān)科隊管理人員參加;科隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班子成員參加。
2.對所排查的隱患必須按照“五定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責人、定完成時間、定復查人。
3.每次的隱患排查會議，以會議紀要的形式按照“五定原則”明確整改;各科隊及班組排查的隱患按“五定原則”和閉合循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。
二、“現(xiàn)場隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門通過現(xiàn)場檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進行閉合循環(huán)管理。
1.發(fā)現(xiàn)隱患：各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時要突出重點，有針對性地開展檢查，重點是采掘工作面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。
2.填報隱患：各級管理人員出井后立即在安檢科填報隱患。
3.匯總隱患：由安檢科對所填報的隱患進行分類匯總后報，并錄入信息系統(tǒng)中。
4.實施整改：隱患整改責任單位必須根據(jù)整接受的信息系統(tǒng)中的隱患整改的要求實施整改。
5.反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安檢科反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關(guān)部門。
7.復查驗收：由安檢科進行專項復查驗收，復查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。
三、對隱患復查的要求
1.整改單位接到隱患整改通知信息后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，安檢科組織復查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。
2.復查時，安檢科安排專人攜帶復查卡到現(xiàn)場逐條逐項對照復查。復查后簽名返回安檢科，由安檢科統(tǒng)一進行銷號。
3.經(jīng)復查未整改或整改未達到要求的，并對相關(guān)責任人進行處罰。
四、實行隱患整改報告制度。按照安全隱患性質(zhì)、整改難易程度、監(jiān)控等原則劃分，分為A、B、C三類，即：
1.特別監(jiān)控(A級)：重大安全生產(chǎn)隱患，單位應立即停止生產(chǎn)、施工，報告縣級煤炭行業(yè)管理部門，并由礦長組織制定安全隱患治理方案。治理方案包括：目標、任務、負責機構(gòu)、人員、資金、時限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍、安全措施和應急預案等內(nèi)容。治理方案由礦長組織實施。
2.重點監(jiān)控(B級)：一般安全隱患，安全隱患須在一定限期內(nèi)完成整改，存在安全隱患的作業(yè)場所應在整改期間內(nèi)停止作業(yè)。由分管副礦長指定整改責任人，安檢科負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報礦長審核簽字備案后，方可恢復作業(yè)。
3.一般監(jiān)控(C級)：一般安全隱患，安全隱患可立即或當場整改。由安檢科負責落實整改、驗收，并將整改情況報告分管副礦長，分管副礦長對本級別安全隱患實施動態(tài)監(jiān)控。
五、加強對隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。1安檢科人員每天對信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。在每周一的單位隱患排查會上通報上周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人進行處罰通報。
