石壕煤礦審計科管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司及礦制定的各項安全規(guī)章制度，保證我礦安全、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。

　　2、遵循保密性原則，做好審計資料的保管歸檔工作，嚴(yán)守審計秘密。

　　3、認(rèn)真學(xué)習(xí)各種會計制度及審計準(zhǔn)則，不斷提高自己的專業(yè)知識，切實履行內(nèi)部審計工作的崗位職責(zé)。

　　4、嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不做與工作無關(guān)的事情，不遲到，不早退。

　　5、嚴(yán)把土建工程預(yù)決算的審核關(guān)，做到以定額為標(biāo)準(zhǔn)、以事實為依據(jù)，公正合理的審核各種工程，節(jié)約建設(shè)資金，控制投資成本，提高投資效益。

　　6、積極參加我礦組織的安全活動，在本科室的職責(zé)范圍內(nèi)為我礦的安全發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

　　7、參與各種外轉(zhuǎn)電的實地抄表工作，并依據(jù)《石壕煤礦地面用電計量收費(fèi)考核管理辦法》對水電隊指標(biāo)完成情況進(jìn)行計算并出具審計報告，做好我礦所有外轉(zhuǎn)電及生活用電的考核工作。

　　8、做好經(jīng)費(fèi)收支單位的財務(wù)收支審計工作，確保各項收入、費(fèi)用的合法合理性，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督服務(wù)職能。

　　9、做好各單位每月工資初審及二次審核工作，確保每名職工工資發(fā)放的合理性，杜絕不合理造資情況的出現(xiàn)。

　　10、做好每月審計報表的編制工作，按時上報集團(tuán)公司審計部。

　　11、做好收費(fèi)項目專項審計工作，每月按時出具審計工作報告并督促其將收費(fèi)金額全額上繳礦財務(wù)。

　　12、認(rèn)真做好對信息中心通訊組電話費(fèi)的考核，依據(jù)《石壕煤礦通訊管理辦法》計算出其應(yīng)上繳礦財務(wù)電話費(fèi)金額并督促其上繳，以保證電話費(fèi)的及時收取及足額上繳。

　　13、積極配合礦有關(guān)科室，參與工程驗收及各種廢舊物資出售工作，確保工程后續(xù)工作的順利進(jìn)行及廢舊物資的合理出售，杜絕一切舞弊情況的發(fā)生。

　　14、監(jiān)督落實后勤公司各種房租上繳礦財務(wù)的實際金額情況，并根據(jù)原定的考核指標(biāo)，對其進(jìn)行審查并出具審計報告。

　　15、認(rèn)真完成定額外追加材料費(fèi)的審計工作。依據(jù)財務(wù)科內(nèi)部銀行提供的定額外追加材料費(fèi)審批報告及領(lǐng)料單，逐項審查并出具審計報告，嚴(yán)防材料浪費(fèi)情況的發(fā)生及保證材料科學(xué)合理的使用。

　　16、參與礦各項物資采購及工程的招議標(biāo)會議，并對會議進(jìn)行全過程記錄。

　　17、按照規(guī)定對獨(dú)生子女補(bǔ)助、探親假路費(fèi)、工傷醫(yī)藥費(fèi)及工傷住院補(bǔ)助、工傷外出護(hù)理差旅費(fèi)報銷的情況進(jìn)行審查，并出具相關(guān)的審計報告。