石壕煤礦審計(jì)科管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司及礦制定的各項(xiàng)安全規(guī)章制度，保證我礦安全、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。

　　2、遵循保密性原則，做好審計(jì)資料的保管歸檔工作，嚴(yán)守審計(jì)秘密。

　　3、認(rèn)真學(xué)習(xí)各種會(huì)計(jì)制度及審計(jì)準(zhǔn)則，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)，切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)工作的崗位職責(zé)。

　　4、嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不做與工作無(wú)關(guān)的事情，不遲到，不早退。

　　5、嚴(yán)把土建工程預(yù)決算的審核關(guān)，做到以定額為標(biāo)準(zhǔn)、以事實(shí)為依據(jù)，公正合理的審核各種工程，節(jié)約建設(shè)資金，控制投資成本，提高投資效益。

　　6、積極參加我礦組織的安全活動(dòng)，在本科室的職責(zé)范圍內(nèi)為我礦的安全發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

　　7、參與各種外轉(zhuǎn)電的實(shí)地抄表工作，并依據(jù)《石壕煤礦地面用電計(jì)量收費(fèi)考核管理辦法》對(duì)水電隊(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行計(jì)算并出具審計(jì)報(bào)告，做好我礦所有外轉(zhuǎn)電及生活用電的考核工作。

　　8、做好經(jīng)費(fèi)收支單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，確保各項(xiàng)收入、費(fèi)用的合法合理性，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能。

　　9、做好各單位每月工資初審及二次審核工作，確保每名職工工資發(fā)放的合理性，杜絕不合理造資情況的出現(xiàn)。

　　10、做好每月審計(jì)報(bào)表的編制工作，按時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)部。

　　11、做好收費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作，每月按時(shí)出具審計(jì)工作報(bào)告并督促其將收費(fèi)金額全額上繳礦財(cái)務(wù)。

　　12、認(rèn)真做好對(duì)信息中心通訊組電話費(fèi)的考核，依據(jù)《石壕煤礦通訊管理辦法》計(jì)算出其應(yīng)上繳礦財(cái)務(wù)電話費(fèi)金額并督促其上繳，以保證電話費(fèi)的及時(shí)收取及足額上繳。

　　13、積極配合礦有關(guān)科室，參與工程驗(yàn)收及各種廢舊物資出售工作，確保工程后續(xù)工作的順利進(jìn)行及廢舊物資的合理出售，杜絕一切舞弊情況的發(fā)生。

　　14、監(jiān)督落實(shí)后勤公司各種房租上繳礦財(cái)務(wù)的實(shí)際金額情況，并根據(jù)原定的考核指標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行審查并出具審計(jì)報(bào)告。

　　15、認(rèn)真完成定額外追加材料費(fèi)的審計(jì)工作。依據(jù)財(cái)務(wù)科內(nèi)部銀行提供的定額外追加材料費(fèi)審批報(bào)告及領(lǐng)料單，逐項(xiàng)審查并出具審計(jì)報(bào)告，嚴(yán)防材料浪費(fèi)情況的發(fā)生及保證材料科學(xué)合理的使用。

　　16、參與礦各項(xiàng)物資采購(gòu)及工程的招議標(biāo)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議進(jìn)行全過程記錄。

　　17、按照規(guī)定對(duì)獨(dú)生子女補(bǔ)助、探親假路費(fèi)、工傷醫(yī)藥費(fèi)及工傷住院補(bǔ)助、工傷外出護(hù)理差旅費(fèi)報(bào)銷的情況進(jìn)行審查，并出具相關(guān)的審計(jì)報(bào)告。