臨汾煤業(yè)公司后莊煤礦隱患排查與整改制度
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步做好隱患排查與整改工作，實(shí)現(xiàn)隱患排查與整改工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定本制度。
第二條 安全科要建立隱患排查與整改制度，規(guī)范隱患篩選、認(rèn)定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。
第二章 隱患分級(jí)
第三條 隱患是指全礦工作場(chǎng)所在技術(shù)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、裝備設(shè)施上所存在的可能導(dǎo)致事故的問(wèn)題。
1、按隱患的嚴(yán)重程度，解決難易分為一般和重大隱患。
重大隱患：國(guó)務(wù)院第446號(hào)令、國(guó)家煤監(jiān)總局《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》（試行）及上級(jí)相關(guān)規(guī)定認(rèn)定為重大隱患也認(rèn)定為重大隱患。
一般隱患：違反相關(guān)規(guī)定，可能造成工程質(zhì)量低劣、裝備運(yùn)行不正常和設(shè)施、裝備性能不完好的隱患。
2、按隱患的種類分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、水災(zāi)、火災(zāi)及其它。
第三章 隱患排查與整改責(zé)任劃分
第四條 礦長(zhǎng)是隱患排查與整改第一責(zé)任者，對(duì)隱患排查與整改全面負(fù)責(zé)。
第五條 各分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，是分管范圍內(nèi)隱患排查與整改的組織領(lǐng)導(dǎo)者，具體組織實(shí)施隱患的排查與整改。
第六條 各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患檢查、五定（定整改項(xiàng)目、定整改措施、定整改資金計(jì)劃、定整改時(shí)間、定整改責(zé)任人）、分析、追究、防范措施制定，并監(jiān)督檢查隱患整改情況。各科室負(fù)責(zé)人是本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查與整改業(yè)務(wù)管理的第一責(zé)任者。
第七條 各隊(duì)組、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域內(nèi)隱患排查與整改的第一責(zé)任者；班組長(zhǎng)是本班安全生產(chǎn)隱患排查的第一責(zé)任人；職工個(gè)人是本崗位安全生產(chǎn)隱患排查的責(zé)任人。
第八條 生產(chǎn)技術(shù)科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科等相關(guān)科室，分別對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程中的隱患排查負(fù)責(zé)，并對(duì)隱患整改的有關(guān)工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目計(jì)劃、資金落實(shí)、材料和設(shè)備供應(yīng)等工作負(fù)責(zé)。
第九條 安全科負(fù)責(zé)各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復(fù)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、考核、監(jiān)督整改及落實(shí)等綜合管理工作；安全員（駐隊(duì)、動(dòng)態(tài)）負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程全方位的監(jiān)督檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查負(fù)監(jiān)督檢查的主要責(zé)任。
第四章 隱患排查例會(huì)制度
第十條 礦長(zhǎng)每旬主持召開(kāi)安全辦公會(huì)議，研究解決礦井的重大隱患問(wèn)題，并形成會(huì)議紀(jì)要。
第十一條 安全科長(zhǎng)每天組織召開(kāi)隱患排查會(huì)，對(duì)當(dāng)天查出的隱患問(wèn)題集中排查落實(shí)。
第十二條 隊(duì)組、車間每班對(duì)排查出的隱患，能自行治理的要立即整改，對(duì)不能立即整改處理的要及時(shí)匯報(bào)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)專題會(huì)議研究制定整改方案，組織實(shí)施。
第五章 隱患排查管理
第十三條 隱患排查與整改程序包括：檢查-收集、篩選-整改通知-整改-復(fù)查驗(yàn)收五個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)隱患排查工作實(shí)行閉合管理。
1、 隱患檢查主要是指各級(jí)各類人員、通過(guò)各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)所有作業(yè)場(chǎng)所的隱患。如上級(jí)檢查、煤業(yè)公司檢查、單位組織的檢查、基層管理人員下井（下現(xiàn)場(chǎng)）檢查、小班安檢員匯報(bào)、群監(jiān)網(wǎng)員崗員匯報(bào)、員工舉報(bào)等。
2、 隱患的收集、篩選，由安全信息站負(fù)責(zé)，每天對(duì)所有作業(yè)場(chǎng)所，通過(guò)各種渠道檢查出的所有隱患進(jìn)行全面的收集、篩選、初步確認(rèn)、分級(jí)登記，并按規(guī)定錄入隱患排查計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)；及安全部門接到舉報(bào)的有關(guān)隱患。
3、 整改通知，對(duì)已經(jīng)核實(shí)的重大隱患、典型問(wèn)題，要以“整頓通知書”的形式，通知基層隊(duì)組、車間，按要求整改處理；一般隱患以“隱患三定表”或通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)形式通知責(zé)任單位。
4、 隱患整改，重大隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)組織制定隱患治理方案并組織實(shí)施；一般隱患由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改。
5、 復(fù)查驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束后，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按所查隱患的級(jí)別嚴(yán)格按程序組織自查、驗(yàn)收申報(bào)等相關(guān)工作，合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)；一般隱患由隱患排查的責(zé)任部門對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可隱患消號(hào)并做好記錄。
第十四條 健全完善隱患排查報(bào)告制度。安全科每月23日前要召集有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)查出的隱患進(jìn)行篩選、定級(jí)，制定措施，并將重大隱患上報(bào)煤業(yè)公司安監(jiān)局。
第十五條 隱患在未整改之前必須每次都報(bào)，直至隱患整改完成。
第十六條 對(duì)于低級(jí)高報(bào)的，經(jīng)上級(jí)的研究確定后，要嚴(yán)肅追究處理，并立即組織責(zé)任單位實(shí)施隱患整改工作。
第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
第十七條 安全處每季度對(duì)各單位隱患排查與整改工作進(jìn)行總結(jié)講評(píng)、把隱患排查與整改情況納入季度安全績(jī)效考核中，推進(jìn)隱患排查工作的開(kāi)展。
每季度分生產(chǎn)單位、輔助單位對(duì)礦井隊(duì)組進(jìn)行排名，生產(chǎn)單位排名在前三名的，獎(jiǎng)勵(lì)隊(duì)干正職當(dāng)月安全績(jī)效30、20、15分，后三名的，對(duì)等處罰；輔助單位排名第一的，獎(jiǎng)勵(lì)隊(duì)干正職當(dāng)月安全績(jī)效20分，最后一名的，對(duì)等處罰；技術(shù)員執(zhí)行正職的80%
第十八條 堅(jiān)持每天下午17：30分隱患排查會(huì)議，生產(chǎn)口領(lǐng)導(dǎo)、科室科長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)干按時(shí)參加，對(duì)無(wú)故曠會(huì)的單位負(fù)責(zé)人當(dāng)月安全績(jī)效考核扣10分/次，遲到扣5分/次。
第十九條 各單位要強(qiáng)調(diào)對(duì)三定隱患嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)，及時(shí)排查處理隱患，凡到期不能按時(shí)處理的隱患，一律按重復(fù)隱患進(jìn)行考核，罰單位500元/條，聯(lián)責(zé)隊(duì)長(zhǎng)書記各100元；再次三定不能按時(shí)處理的，一律掛牌停產(chǎn)整改。
第二十條 凡事故隱患排查不認(rèn)真，整改不落實(shí)或者扯皮、推諉、頂著不辦的單位和個(gè)人，安全科應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給與處罰，并根據(jù)《重大安全隱患問(wèn)責(zé)制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。因此而導(dǎo)致事故的，要按照規(guī)定，追究其事故責(zé)任。
