隱患整改效果評價制度
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2010年8月1日
前言
本制度是根據(jù)二○一○年七月十九日《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》中“嚴格企業(yè)安全管理”部分的要求制定的。
本制度是***公司落實煤礦隱患整改效果的主要規(guī)范性依據(jù)。
本制度由***審定，由****起草并校核。
本制度自頒布之日起施行。
第一章 總 則
第一條 為了進一步落實礦井隱患整改效果，實現(xiàn)隱患整改工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定本制度。
第二條 安檢科根據(jù)已建立的隱患排查與整改制度，執(zhí)行本制度，以規(guī)范隱患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。
第二章 隱患分級及整改程序
第三條 隱患是指全礦工作場所在技術(shù)管理、現(xiàn)場管理、裝備設(shè)施上所存在的可能導(dǎo)致事故的問題。
1、按隱患的嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級。
A級隱患：國務(wù)院第446號令、國家煤監(jiān)總局《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》（試行）及上級相關(guān)規(guī)定認定為重大隱患的。
B級隱患：違反相關(guān)規(guī)定，可能造成工程質(zhì)量低劣、裝備運行不正常和設(shè)施、裝備性能不完好的、需要礦級領(lǐng)導(dǎo)進行處理的隱患。
C級隱患：基層戰(zhàn)線或機關(guān)科室的工作人員違反相關(guān)規(guī)定，可能造成工程質(zhì)量低劣、裝備運行不正常和設(shè)施、裝備性能不完好的、各基層戰(zhàn)線或機關(guān)科室能夠進行處理的一般隱患。
2、按隱患的種類分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災(zāi)、火災(zāi)及其它。
第四條 礦長是隱患整改第一責(zé)任者，對隱患整改全面負責(zé)。
第五條 各分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師對礦長負責(zé)，是分管范圍內(nèi)隱患整改的組織領(lǐng)導(dǎo)者，具體組織實施隱患的整改。
第六條 各科室負責(zé)人是本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患整改業(yè)務(wù)管理的第一責(zé)任者。
第七條 各基礎(chǔ)戰(zhàn)線負責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域內(nèi)隱患整改的第一責(zé)任者；班組長是本班安全生產(chǎn)隱患排查的第一責(zé)任人；職工個人是本崗位安全生產(chǎn)隱患排查的責(zé)任人。
第八條 生產(chǎn)技術(shù)科、財務(wù)科、后勤科等相關(guān)科室，分別對業(yè)務(wù)過程中的隱患排查負責(zé)，并對隱患整改的有關(guān)工程設(shè)計、項目計劃、資金落實、材料和設(shè)備供應(yīng)等工作負責(zé)。
第九條 安檢科負責(zé)各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復(fù)查、統(tǒng)計、上報、考核、監(jiān)督整改及落實等綜合管理工作。
第十條 隱患整改程序包括：檢查、收集篩選、整改通知、整改、效果評價五個環(huán)節(jié)，實行閉合回路式管理。
1、隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)所有作業(yè)場所的隱患。如上級檢查、煤業(yè)公司檢查、單位組織的檢查、基層管理人員下井（下現(xiàn)場）檢查、小班安檢員匯報、員工舉報等。
2、隱患的收集、篩選，由安檢科負責(zé)，每天對所有作業(yè)場所，通過各種渠道檢查出的所有隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記，并按規(guī)定錄入隱患排查計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)。
3、整改通知，對已經(jīng)核實的重大隱患、典型問題，以“整改通知書”的形式，通知基層隊組，按要求整改處理。
4、隱患整改，根據(jù)隱患級別，要求相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和各機關(guān)科室、基層戰(zhàn)線進行限期整改。
5、效果評價，隱患整改完畢后，依照本制度，由安檢科負責(zé)評價、驗收。
第三章 評價方案
第十一條 安檢科每月對各單位隱患整改工作進行總結(jié)講評，把隱患整改情況納入安全績效考核中，推進隱患整改工作的開展。
第十二條 對隱患整改效果的驗收實行分級評價，依次為A、B、C、D、E五級。
A級：優(yōu)秀，對于要求整改內(nèi)容能夠及時、有效的實施整改，接受整改態(tài)度好，整改工作主動，整改后能夠達到或超過質(zhì)量標準化體系中的相關(guān)要求，并且所轄區(qū)域職工受到了正確的教育。
B級：良好，對于要求整改的內(nèi)容，能夠在限定時間內(nèi)，做出有效的整改，能夠正確的認識整改工作，較積極的實施整改，整改后能夠達到質(zhì)量標準化體系中的要求，或者通過整改提高了原有隱患部位抵御事故的能力，所轄區(qū)域職工受到了正確的教育。
C級：中等，能夠主動地接受整改，在限定時間內(nèi)，能夠?qū)σ笳牡膬?nèi)容實施整改，整改后基本能達到質(zhì)量標準化體系中的相關(guān)要求，并且所轄區(qū)域職工受到了一定的教育。
D級：及格，能夠在限定時間內(nèi)對要求整改的內(nèi)容進行一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能夠達到相關(guān)要求并滿足生產(chǎn)需要。
E級，不及格，不能按要求整改，或者嚴重超過整改期限而不反饋整改結(jié)果，整改后達不到要求，拒絕整改，應(yīng)付整改，虛假整改。
隱患整改效果實行閉合回路式循環(huán)評價，即A、B級通過，C級進一步自查，D級制定針對該隱患的后續(xù)防范制度，E級重復(fù)整改。
第四章 實施辦法
第十四條 對于各單位隱患整改效果，由安檢科組織評價。形成由安檢科相關(guān)人員為負責(zé)人的、其他必要的相關(guān)單位組成的評價委員會，該評價委員會應(yīng)采用回避制度，即與隱患責(zé)任單位或責(zé)任人有重大關(guān)聯(lián)的、可能對評價結(jié)果產(chǎn)生影響的人員應(yīng)予回避。
第十五條 對于評價結(jié)果實施獎懲：
A級、B級分級受獎；
C級重點關(guān)注，以后從嚴考核；
D級執(zhí)行風(fēng)險保證制度，即采用如交納風(fēng)險抵押金的形式，在一定時間內(nèi)，如果沒有類似隱患產(chǎn)生，退還風(fēng)險抵押金，如隱患惡化或繼續(xù)出現(xiàn)類似隱患，沒收風(fēng)險抵押金；
E級受罰，先懲戒再重復(fù)整改，每重復(fù)送達一次整改通知單，罰金翻倍一次。
具體獎罰金標準另行規(guī)定。第十五條D級所述風(fēng)險抵押金與E級罰金不相沖突，可以并罰。
本制度自頒布之日起施行。未盡事宜由郟縣東升煤業(yè)有限公司安檢科負責(zé)解釋。
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2010年8月1日
