XX煤礦材料管理制度
第一章 計(jì)劃申報(bào)
1、全礦需用材料按“米村煤礦材料費(fèi)分解分管辦法”分系統(tǒng)、分部門申報(bào)計(jì)劃。申報(bào)程序?yàn)椋?/p>
(1)系統(tǒng)包干材料：使用單位→主管部門→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→經(jīng)營管理科(→IMS系統(tǒng))→供應(yīng)站
(2)安全技措及質(zhì)量達(dá)標(biāo)用料：使用單位→主管部門→安全管理科→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→安全副礦長→經(jīng)營副礦長→經(jīng)營管理科(→IMS系統(tǒng))→供應(yīng)站
(3)專項(xiàng)工程用料：使用單位→主管部門→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→經(jīng)營副礦長→經(jīng)營管理科(→IMS系統(tǒng))→供應(yīng)站。
即：每月26日前各單位根據(jù)下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和安全生產(chǎn)需要，結(jié)合本單位庫存情況，編制下月材料需用計(jì)劃，按分管范圍報(bào)相應(yīng)的主管部門，主管部門于28日前將本系統(tǒng)分管的材料需用計(jì)劃審查匯總后(因供應(yīng)站有庫存而沒報(bào)計(jì)劃的要注明)經(jīng)本系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報(bào)經(jīng)營管理科錄入內(nèi)部市場管理系統(tǒng)(IMS系統(tǒng))，統(tǒng)一分類審查匯總，于月底前報(bào)供應(yīng)站采購。一處不符合要求，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人和責(zé)任人分別罰款100元。
2、各單位編制計(jì)劃，格式要規(guī)范，必須注明材料名稱、物資編碼、種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、用途，對非常用件和有特殊技術(shù)要求的，要注明生產(chǎn)廠家、聯(lián)系方式等，有加工周期的材料，要根據(jù)加工周期提前一至二個(gè)月編報(bào)計(jì)劃，并注明到貨時(shí)間。否則，每次對編制單位責(zé)任人罰款100元。
3. 加工計(jì)劃需附圖紙，所附加工圖紙必須按照標(biāo)準(zhǔn)圖紙要求繪制，注明制圖人、審核人、技術(shù)要求、時(shí)間要求等(特殊情況需另附實(shí)樣)，否則不予接收。
4、各系統(tǒng)的材料需用計(jì)劃總金額不得超過本系統(tǒng)計(jì)劃指標(biāo)的10%，否則，經(jīng)營管理科不予接收，并對責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人分別罰款100元。若因特殊原因確需超出噸煤控制指標(biāo)的大額材料費(fèi)用(10%以上)，須經(jīng)礦長簽字批準(zhǔn)申報(bào)。維簡、大修及其它非正常消耗，應(yīng)列專項(xiàng)計(jì)劃按申報(bào)程序另行上報(bào)。
5、各單位編制月度計(jì)劃要結(jié)合實(shí)際，種類和數(shù)量準(zhǔn)確率(使用和計(jì)劃的比率)要達(dá)到90%以上。臨時(shí)追加計(jì)劃每個(gè)系統(tǒng)每月不能超過三份，總金額不得超過包干金額的10%。否則每超一次，對責(zé)任人罰款50元;無計(jì)劃或超計(jì)劃領(lǐng)用材料每次對材料員罰20元。
6.材料計(jì)劃編制后，必須按規(guī)定程序經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)等審核簽字，方可上報(bào)，否則不予接收。
7、嚴(yán)禁無計(jì)劃進(jìn)購材料，否則，每次對經(jīng)營科負(fù)責(zé)人罰款200元。
第二章 質(zhì)量驗(yàn)收
1、供應(yīng)站按計(jì)劃采購的物資到礦后，要進(jìn)行驗(yàn)收。礦成立物資驗(yàn)收小組具體負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作：
組 長：主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)
副組長：相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)
成 員：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人
2、材料驗(yàn)收分工：材料主管部門對分管材料的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、資料負(fù)責(zé)驗(yàn)收;經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的組織、協(xié)調(diào)和解決驗(yàn)收中出現(xiàn)的問題。
3、 無計(jì)劃購進(jìn)的物資，不予驗(yàn)收。沒有驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料嚴(yán)禁發(fā)放。否則，每次對經(jīng)營管理科責(zé)任人罰款200元。
4、每批材料到礦后，由供應(yīng)站通知,經(jīng)營管理科牽頭,按照材料分管范圍,組織相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門參加驗(yàn)收。不及時(shí)參加驗(yàn)收每次對部門負(fù)責(zé)人罰款50元。并視為“默認(rèn)”合格，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，對其罰款200元。
5、驗(yàn)收小組要嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。各類產(chǎn)品必須具備有效的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”，被列入礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理目錄的礦用產(chǎn)品還必須具備有效的“煤安標(biāo)志”，防爆產(chǎn)品要有“防爆合格證”等，否則不予驗(yàn)收。
6、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由驗(yàn)收小組寫出質(zhì)量問題通知單，交供應(yīng)站，供應(yīng)站不得入庫、發(fā)放，否則不予結(jié)算費(fèi)用，造成損失的要賠償損失。
7、沙子、石子、氧氣、乙炔等用量較大材料的驗(yàn)收采取不定期抽查的辦法。
8、材料領(lǐng)用后，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按以下兩種情況處理：
?、偃魧偃庋劭床怀龅碾[性問題，供應(yīng)站必須組織退貨并停止發(fā)放，若供應(yīng)站繼續(xù)發(fā)放，賠償損失，造成事故的，供應(yīng)站承擔(dān)責(zé)任。
②屬顯性質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的，質(zhì)量驗(yàn)收部門承擔(dān)驗(yàn)收責(zé)任，具體處罰意見，以調(diào)度室分析的結(jié)果而定，供應(yīng)站負(fù)責(zé)退貨。造成事故的，供應(yīng)站和質(zhì)量驗(yàn)收部門共同承擔(dān)責(zé)任。
?、蹖τ谟泻细衤室蟮牟牧先绱?、竹笆等，按照抽查合格率，結(jié)算費(fèi)用。
9、確因生產(chǎn)急需不能按正常程序驗(yàn)收的物資(如井下設(shè)備急用配件、臨時(shí)拉回的物資直接下井等)，供應(yīng)站必須在24小時(shí)內(nèi)將物資的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、金額等相關(guān)資料報(bào)給物資驗(yàn)收小組。
10、材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題，使用單位要立即以書面形式通知經(jīng)營管理科，經(jīng)營管理科應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)站解決。否則對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100元。
11、凡因質(zhì)量問題退貨或調(diào)換的材料使用單位已支付材料費(fèi)的，領(lǐng)用時(shí)不再支付材料費(fèi)。
12、自制加工、修復(fù)的配件出現(xiàn)質(zhì)量問題由加工或承修單位按以上規(guī)定負(fù)責(zé)。
13、非生產(chǎn)用物資的計(jì)劃、采購和驗(yàn)收按相應(yīng)管理辦法執(zhí)行。
第三章 審批、發(fā)放
1、審批程序：
領(lǐng)料單位提交申請→主管部門審批→經(jīng)營管理科審批→打印料單→交舊料→倉庫領(lǐng)料。
即：各領(lǐng)料單位應(yīng)根據(jù)上報(bào)計(jì)劃和實(shí)際需要開申領(lǐng)單，經(jīng)相應(yīng)系統(tǒng)主管部門審批，經(jīng)營管理科核查，打印料單，辦理交舊手續(xù)，加蓋審批專用章，憑領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取材料。
2、領(lǐng)料單上經(jīng)領(lǐng)、主管、審批以及交舊等印章必須齊全、清晰，單據(jù)整潔，否則，每次對材料員罰款20元，并不予審批。
3、材料分管系統(tǒng)主管部門審批時(shí)要根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要，嚴(yán)格把關(guān)。若因?qū)彶榘殃P(guān)不嚴(yán)造成材料流失浪費(fèi)或積壓的，除按照有關(guān)規(guī)定處罰外，對主管部門材料審批員每次罰款100元。
4、嚴(yán)格執(zhí)行物資交舊領(lǐng)新管理制度，不交舊、不審批、不發(fā)放。沒有交舊料，蓋“交舊章”或?qū)徟?，每次對?zé)任人罰款200元。
5、經(jīng)營管理科材料審批人員應(yīng)對照計(jì)劃，認(rèn)真核查領(lǐng)用及單據(jù)、印戳等情況，確認(rèn)無誤后方可審批。否則每次對審批員罰款50元。
6、審批后的物資領(lǐng)料單領(lǐng)料單位、主管部門各留1聯(lián)，登記、記帳、核對、備查，報(bào)供應(yīng)站倉庫4聯(lián)，倉庫自留1聯(lián)，報(bào)局財(cái)務(wù)、礦財(cái)務(wù)、經(jīng)營管理科各1聯(lián)，經(jīng)營管理科與審批聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)核對無誤后，分系統(tǒng)核算考核。
7、領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員必須認(rèn)真細(xì)致地檢驗(yàn)、過磅、點(diǎn)數(shù)，不能以少頂多，以多頂少，以次充好。若因領(lǐng)料員失職造成材料浪費(fèi)流失的，對材料員罰款100元并立即追回，否則按以下第12條處理。
8、因節(jié)假日等特殊原因不能辦理正規(guī)手續(xù)的，應(yīng)寫出借據(jù)，經(jīng)主管部門、調(diào)度室、值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)營管理科值班人員登記備案，倉庫方可發(fā)放。并在三天內(nèi)辦理正規(guī)手續(xù)。否則對責(zé)任人罰款100元。
9、所有出庫物資必須到倉庫、門崗進(jìn)行登記、核對，做到票、物相符，否則不予放行，并上報(bào)經(jīng)營管理科對不符的部分按原值罰款。
10、對倉庫院內(nèi)所有進(jìn)出車輛，門衛(wèi)要做好驗(yàn)收登記，并由司機(jī)本人簽名，否則不予放行。所有外單位或與倉庫無關(guān)的車輛，禁止進(jìn)入倉庫院內(nèi)，否則對門衛(wèi)罰款100元。
11、不按規(guī)定私自放行進(jìn)出車輛按照“物資出門管理制度”進(jìn)行處罰。
12、在材料管理過程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據(jù)，做假帳的，一經(jīng)查處，每次對責(zé)任人罰款1000元，賠償損失，并調(diào)離工作崗位。
13、支護(hù)(建工)材料的審批、發(fā)放同時(shí)執(zhí)行“支護(hù)(建工)材料審批發(fā)放制度”。
第四章 支護(hù)(建工)材料審批、發(fā)放
一、機(jī)構(gòu)及職責(zé)
經(jīng)營管理科成立支護(hù)(建工)材料管理小組,負(fù)責(zé)支護(hù)(建工)材料的審批、驗(yàn)收、質(zhì)檢(監(jiān)尺測量)、發(fā)放、檢驗(yàn)出門等工作;開拓掘進(jìn)科、生產(chǎn)科做為支護(hù)(建工)材料使用主管部門須派專人參加對支護(hù)(建工)材料的驗(yàn)收、質(zhì)檢、發(fā)放等環(huán)節(jié)的監(jiān)督;各材料使用區(qū)隊(duì)在領(lǐng)取支護(hù)(建工)材料時(shí)須派本隊(duì)材料員跟蹤落實(shí)材料的質(zhì)量、數(shù)量是否達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、計(jì)劃及審批
1、材料使用區(qū)隊(duì)每天16點(diǎn)以前根據(jù)第二天生產(chǎn)需要開具“材料申領(lǐng)單”，經(jīng)本系統(tǒng)主管部門審批后到經(jīng)營管理科審批登記。
2、經(jīng)營管理科審批人員按照各隊(duì)的“材料申領(lǐng)單”，統(tǒng)一編制全礦次日“支護(hù)材料需用計(jì)劃總表”， 一式四份,自存一份,裝卸隊(duì)一份、坑代庫及運(yùn)輸單位各一份，裝卸隊(duì)、運(yùn)輸單位按計(jì)劃表安排裝運(yùn)。使用單位到供應(yīng)站材料發(fā)放場所監(jiān)督領(lǐng)取材料。
3、系統(tǒng)主管部門審批人員按照生產(chǎn)單位當(dāng)天工作量和施工巷道支護(hù)形式、斷面大小、消耗定額及支護(hù)材料有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行審批把關(guān)，審批數(shù)量不得超過一天的計(jì)劃使用量，否則，每次對責(zé)任人罰款50元。
三、發(fā) 放
1、裝運(yùn)時(shí)，經(jīng)營管理科監(jiān)料員、運(yùn)輸單位、供應(yīng)站必須到裝運(yùn)現(xiàn)場按“計(jì)劃表”清點(diǎn)、測量、檢驗(yàn)、監(jiān)督。
2、材料裝車后，經(jīng)營管理科監(jiān)料員、運(yùn)輸單位、供應(yīng)站根據(jù)實(shí)際裝車數(shù)量，填寫“支護(hù)材料發(fā)放單”， “發(fā)放單”一式三份，由經(jīng)營管理科支護(hù)材料監(jiān)料員、運(yùn)輸單位、供應(yīng)站簽字，各持一份。
3、簽字后的“支護(hù)材料發(fā)放單”做為向供應(yīng)站結(jié)算材料的依據(jù)。經(jīng)營管理科支護(hù)材料監(jiān)料員根據(jù)各單位實(shí)際裝車數(shù)量填寫材料交接單，由監(jiān)料員、運(yùn)輸隊(duì)簽字，一式兩份，監(jiān)料員存一份，運(yùn)輸隊(duì)持一份，待材料運(yùn)到使用地點(diǎn)后，由使用單位簽字后，運(yùn)輸隊(duì)于次日10點(diǎn)以前返回監(jiān)料員，此單據(jù)作為各單位領(lǐng)用材料核算費(fèi)用的依據(jù)，若發(fā)現(xiàn)材料丟失損壞，材料費(fèi)由運(yùn)輸單位承擔(dān)。
4、支護(hù)材料發(fā)放后，由主管部門對材料的運(yùn)輸、使用、建帳、擺放、回收復(fù)用等全過程實(shí)施跟蹤管理。
四、處 罰
1、凡發(fā)現(xiàn)支護(hù)(建工)材料質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)不符合使用標(biāo)準(zhǔn)的，按質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定處理。
2、參加驗(yàn)收、發(fā)放的單位要在經(jīng)營管理科支護(hù)(建工)材料驗(yàn)收小組的統(tǒng)一組織下，隨叫、隨到，節(jié)假日必須有人值班，否則對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100元/次。
第五章 跟蹤管理
一、職 責(zé)
經(jīng)營管理科及材料主管部門負(fù)責(zé)材料領(lǐng)取后的管理工作，按制度對材料全過程管理進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、檢查和獎(jiǎng)罰。
二、計(jì) 劃
1、各單位在編制下月材料需用計(jì)劃時(shí)，要結(jié)合當(dāng)月庫存量和生產(chǎn)實(shí)際。對于不結(jié)合實(shí)際虛報(bào)計(jì)劃或庫存有兩個(gè)月以上的消耗量，仍報(bào)計(jì)劃的，一經(jīng)查出每項(xiàng)對責(zé)任人罰款100元。
2、對于上月已報(bào)計(jì)劃但沒到貨的材料，本月仍需要的，需再次報(bào)計(jì)劃，并注明“催要上月計(jì)劃”，金額記入本月計(jì)劃指標(biāo)考核。
三、領(lǐng) 用
1、材料到貨后兩個(gè)月內(nèi)不領(lǐng)用，每種對單位負(fù)責(zé)人罰款200元，對材料員罰款100元。出票后3天內(nèi)不領(lǐng)取，每次對出票單位材料員罰款100元，每超一天加罰50元。
2、材料領(lǐng)取后兩個(gè)月內(nèi)不投入使用(特殊儲(chǔ)備除外)，對領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人罰款100元，對材料員罰款50元。并對使用單位按材料價(jià)值的30%重新計(jì)費(fèi)考核，直至投用或上交為止(上交按材料價(jià)值的50%減費(fèi)考核)。
3、經(jīng)營管理科及材料主管部門負(fù)責(zé)不定時(shí)對已領(lǐng)材料的領(lǐng)取、使用、庫存(或閑置)數(shù)量進(jìn)行抽查核對，若有誤差按材料原值進(jìn)行處罰。
4、人為破壞偷取材料的(如剝電纜、拆配件等)，一經(jīng)查出按偷盜論處，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。若沒找到責(zé)任人，則對附近作業(yè)區(qū)域的單位按材料原值分別進(jìn)行處罰。并對材料主管部門罰款200元，及時(shí)舉報(bào)、報(bào)案的除外。
5、領(lǐng)取非本單位使用的材料，按材料價(jià)值的兩倍對責(zé)任單位處罰。特殊情況應(yīng)列專項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營副礦長批準(zhǔn)。
四、運(yùn)輸、交接
1、支護(hù)材料裝車后，運(yùn)輸單位必須在下班前兩小時(shí)把材料運(yùn)送到各施工單位車場，延誤時(shí)間或錯(cuò)送施工地點(diǎn)，每車次對責(zé)任人罰款100元。若影響生產(chǎn)由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。
2、運(yùn)輸單位按職責(zé)范圍把支護(hù)材料運(yùn)到指定位置進(jìn)行交接(運(yùn)輸二隊(duì)在二一平臺(tái)與運(yùn)輸一隊(duì)交接，運(yùn)輸二隊(duì)運(yùn)到西大巷車場與使用單位交接，運(yùn)輸一隊(duì)從二一平臺(tái)接車后運(yùn)往-150各施工地點(diǎn)料場)，雙方清點(diǎn)無誤后應(yīng)在規(guī)定交接單上簽字，并注明車號(hào)。
3、使用單位不簽字視為材料沒運(yùn)到位或丟失，每次對運(yùn)輸單位按材料原值罰款，對責(zé)任人罰款100元;運(yùn)輸單位把材料運(yùn)到位后，使用單位沒人接料或無故不簽字，運(yùn)輸單位應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)營管理科，對使用單位責(zé)任人罰款100元。
4、特殊情況不能按時(shí)把料送到(必須經(jīng)調(diào)度室批準(zhǔn)，否則按誤時(shí)處罰)，要及時(shí)通知有關(guān)單位按新的交接時(shí)間進(jìn)行交接，因通知不及時(shí)影響交接，每次對運(yùn)輸單位罰款200元，對責(zé)任人罰款100元;使用單位不按新通知時(shí)間及時(shí)到現(xiàn)場交接，每次對責(zé)任單位罰款200元，對其負(fù)責(zé)人罰款100元。
5、運(yùn)輸單位材料運(yùn)不到位，各施工單位應(yīng)及時(shí)反饋信息(通知調(diào)度室、機(jī)電運(yùn)輸科、經(jīng)營管理科)，否則，影響生產(chǎn)由施工單位承擔(dān)責(zé)任。
6、按規(guī)定能一次性運(yùn)到指定地點(diǎn)的，中途不準(zhǔn)亂卸車，否則，每次對運(yùn)輸單位罰款200元，對責(zé)任人罰款100元。
7、材料交接時(shí)，施工單位發(fā)現(xiàn)與交接單上數(shù)量不符，應(yīng)按材料實(shí)際數(shù)量簽字，并向經(jīng)營管理科反饋信息，經(jīng)營管理科對運(yùn)輸單位按所欠材料金額進(jìn)行罰款。
8、材料運(yùn)到后不及時(shí)卸車對責(zé)任單位罰款200元，對責(zé)任人罰款100元;若又重新拉回升井對責(zé)任單位罰款500元，對責(zé)任人罰款200元。
9、礦車卸料必須卸干凈，不能留厚底，否則對責(zé)任單位罰款50元/車。
10、運(yùn)輸單位每天中午10點(diǎn)前必須將前一天交接單交經(jīng)營管理科，否則每推遲一班對責(zé)任單位罰款100元，對責(zé)任人罰款50元。
11、回收材料車輛由回收單位運(yùn)到車場并在礦車上注明單位、運(yùn)往地點(diǎn)、升井時(shí)間等，并通知運(yùn)輸單位按照要求安排運(yùn)輸，否則，每次對責(zé)任單位罰款200元，對責(zé)任人罰款100元。
12、回收材料升井后，運(yùn)輸二隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)通知裝卸隊(duì)或責(zé)任單位卸車，卸車不及時(shí)每車次對責(zé)任單位罰款100元，對責(zé)任人罰款50元。若找不到責(zé)任單位由運(yùn)輸二隊(duì)負(fù)責(zé)卸車并碼放到指定位置。
13、升井碴車、垃圾車內(nèi)，嚴(yán)禁裝有價(jià)值的材料，否則每車次對責(zé)任單位罰款100元;運(yùn)輸單位發(fā)現(xiàn)應(yīng)積極回收，集中存放，否則對運(yùn)輸單位每車次罰款100元。
14、礦車上碴山前，運(yùn)輸二隊(duì)、武裝保衛(wèi)科門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)車內(nèi)裝有有價(jià)值的材料，應(yīng)主動(dòng)回收或通知責(zé)任單位回收并上交礦，礦按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
15、車內(nèi)裝有有價(jià)值材料的礦車上碴山前超過“木料廠斜坡位置”，按偷盜對運(yùn)輸二隊(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理;若超過武裝保衛(wèi)科門崗上碴山，按偷盜同時(shí)對武裝保衛(wèi)科、運(yùn)輸二隊(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。
五、存 放
1、各單位領(lǐng)取的材料使用前必須在倉庫或料場集中、分類、整齊、妥善存放。地面不能入庫的要求在庫棚內(nèi)存放，小型材料必須上臺(tái)上架;井下料場有水應(yīng)墊高底層，避免浸水。否則每處對責(zé)任人罰款100元。因存放不善造成材料丟失、損壞或性能下降的按材料原值處罰。并對責(zé)任人(材料員、庫工或看料人員)罰款50元/種。
2、材料亂扔亂放的按后附表1標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進(jìn)行處罰。同時(shí)按照材料費(fèi)分解分管辦法，對分管該材料的主管部門進(jìn)行處罰。管理區(qū)域按安全管理科規(guī)定劃分。
3、井下各隊(duì)料場儲(chǔ)備材料，不能超過2天的需用量，否則對其負(fù)責(zé)人及其材料員各罰款100元，特殊原因必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)副礦長批準(zhǔn)。
六、使用及回收
1、材料的使用必須堅(jiān)持需要多少，投入多少。嚴(yán)禁隨意投入，浪費(fèi)材料和挪作它用。如：掘進(jìn)面和擴(kuò)修點(diǎn)用管子、道軌、皮帶架、釬子、破槽子等非支護(hù)材料打邦頂，及私自破壞材料加工生活用品等。否則按照材料費(fèi)分解分管辦法對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。
2、材料領(lǐng)取后必須合理使用，能循環(huán)復(fù)用的，要循環(huán)復(fù)用，因使用不合理造成材料積壓浪費(fèi)的，按材料費(fèi)分解分管辦法處罰。
3、巷道回收前，主管部門通知經(jīng)營管理科、生產(chǎn)科、機(jī)電運(yùn)輸科、通風(fēng)科及有關(guān)科隊(duì)檢查驗(yàn)收材料回收情況，不經(jīng)驗(yàn)收進(jìn)行回收的對回收單位負(fù)責(zé)人罰款200元。
4、回采工作面結(jié)束、安裝工程竣工、采掘隊(duì)料場轉(zhuǎn)移時(shí)，所有材料必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回收轉(zhuǎn)運(yùn)完。否則，按亂扔亂放對責(zé)任單位處罰。
5、回收期間不準(zhǔn)埋壓材料、設(shè)備、配件等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均按原價(jià)罰款。
6、掘進(jìn)面貫通后，定額、限額材料剩余部分，換下來的斷梁折柱、廢坑木等，必須集中碼放整齊。否則，按亂扔亂放處罰。
7、巷修隊(duì)擴(kuò)修、維護(hù)、支木垛等工程結(jié)束后，剩余材料兩天內(nèi)清凈，舊材料應(yīng)放置閑巷碼放整齊。否則，按亂扔亂放處罰。
8、工程結(jié)束后，材料及設(shè)備必須在5天內(nèi)回收干凈，回收不及時(shí)，對責(zé)任單位責(zé)任人罰款100元/天。
9、調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)、封閉采區(qū)采面時(shí)，新建、拆除通風(fēng)設(shè)施剩余材料(如水泥、沙子、木板、磚、風(fēng)筒等)必須在兩天內(nèi)運(yùn)走。否則，按剩余材料的原價(jià)罰款。
10、密閉、柵欄、木垛內(nèi)不得封閉有價(jià)值的材料。否則，按材料價(jià)值的100%罰款。
11、所有材料、設(shè)備必須按照規(guī)定的回收率(附表2)進(jìn)行回收，達(dá)不到，差額部分按原值對回收單位罰款。
12、對于現(xiàn)場管理中發(fā)現(xiàn)的問題下次檢查中仍沒有處理的，加倍處罰。
七、大型材料及?？匚镔Y管理
大型材料指：鋼絲繩、道軌、鋼鐵管、皮帶、電纜、礦車、設(shè)備大宗配件、鐵水槽，工字鋼、U型鋼、卡纜、拉桿、十頭連鎖裝置，∏型鋼、小梁、鐵鞋、單體柱、風(fēng)筒、抽放管路、防塵管、壓風(fēng)自救管路。專控物資指：2.5mm2及以下小電纜、電話線、電話、焊條、膠質(zhì)線、銅鋁線、地埋線、閘刀、燈炮、電棒(管)、手電筒、水籠頭、接頭、三通等水暖配件、儀器儀表、油漆、各類膠管、白鐵皮、6分以下鋼管、50*50mm以下角鐵、鐵絲、各種工具等。對這些材料除按照以上規(guī)定管理外，補(bǔ)充規(guī)定如下：
1、大型材料實(shí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)帳管理，每月月底前材料分管部門把井下、平地大型材料分布、使用、存放記錄臺(tái)帳報(bào)經(jīng)營管理科，到期不報(bào)罰部門負(fù)責(zé)人50元。數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確罰部門負(fù)責(zé)人20元。
2、每月由經(jīng)營管理科組織有關(guān)部門不定期對井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，達(dá)不到附表2規(guī)定的應(yīng)回收率，按原值罰分管部門。
3、大型材料報(bào)廢、損壞及由于地質(zhì)因素不能回收必須由分管部門牽頭，經(jīng)營管理科、審計(jì)、財(cái)務(wù)等現(xiàn)場核定，報(bào)經(jīng)營副礦長、生產(chǎn)副礦長批準(zhǔn)，否則，按丟失論處。
4、非本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用大型材料，必須先寫申請，經(jīng)分管該材料的主管部門批準(zhǔn)后方可使用，否則對使用單位按原值的50%處罰。
5、對?？匚镔Y的管理，每月由經(jīng)營管理科組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加，對?？匚镔Y使用情況跟蹤抽查，發(fā)現(xiàn)有料單沒實(shí)物的，由領(lǐng)用科(隊(duì))照價(jià)賠償。若屬材料員監(jiān)守自盜，對材料員開除礦籍，并移送武裝保衛(wèi)或司法部門處理。
第六章 修理復(fù)用
1、各單位回收的材料能夠復(fù)用的由材料主管部門負(fù)責(zé)安排集中存放，維修復(fù)用，以減少重新投入，不能復(fù)用的按規(guī)定交舊。
2、材料主管部門負(fù)責(zé)分區(qū)域和地點(diǎn)建立分管材料的領(lǐng)用、回收復(fù)用臺(tái)帳，及時(shí)核查、兌帳，確保材料不丟失、不埋壓、不浪費(fèi)。經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)對全礦材料的領(lǐng)用、回收、復(fù)用及建帳情況進(jìn)行督察，對管理職能缺失的部門每次罰款300元，負(fù)責(zé)人罰款100元。
3、對于能維修復(fù)用的材料，不安排維修復(fù)用，而投入新材料，每種材料對責(zé)任單位罰款500元，情節(jié)嚴(yán)重的按浪費(fèi)材料核減分管材料費(fèi)指標(biāo)。
4、由于技術(shù)等方面的原因無法自行安排修理復(fù)用的交經(jīng)營管理科統(tǒng)一安排，但產(chǎn)生的費(fèi)用由本單位承擔(dān)。
5、對積極收集回收不屬于本單位回收范圍內(nèi)材料的，按規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)。
第七章 交舊領(lǐng)新及廢料處理
1、 所有廢舊材料必須統(tǒng)一交礦廢料庫。私自存放廢料不交者，每次對單位負(fù)責(zé)人罰款200元。
2、領(lǐng)用新材料時(shí)必須按規(guī)定交舊率(見后附表3)辦理交舊領(lǐng)新手續(xù)。不交舊或交不夠，按欠交材料原值對領(lǐng)用單位處罰。
3、交舊領(lǐng)新程序?yàn)椋侯I(lǐng)料單打印后，使用單位到廢料庫按規(guī)定上交舊料，達(dá)到規(guī)定交舊數(shù)量后加蓋舊料已交章，經(jīng)營管理科審批員核查，加蓋礦物資審批專用章，憑料單到倉庫領(lǐng)料。
4、確因生產(chǎn)急需，不能先交舊領(lǐng)新的物資，由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人寫出欠條，說明原因，經(jīng)主管部門及經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)人簽字同意，廢料庫保管員建立臺(tái)帳，加蓋交舊章后可領(lǐng)用新物資。但舊料必須在限期內(nèi)交回，否則每超一天罰責(zé)任單位100元，責(zé)任人50元。
5、交舊物資主要零部件必須齊全，否則按所缺零件原值進(jìn)行處罰。
6、新增物資(新增加或舊料能修理復(fù)用的)，必須經(jīng)主管部門批準(zhǔn)記帳，系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可辦理領(lǐng)新手續(xù)。
7、各項(xiàng)新增工程安裝前期投入物資，施工單位、主管部門應(yīng)先建立專項(xiàng)投入臺(tái)賬，工程安裝結(jié)束后應(yīng)及時(shí)向承接單位移交手續(xù)，誰承接誰負(fù)責(zé)上交舊料。
8、廢料庫由經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)管理，建立舊料回收臺(tái)帳，并做到帳物對照，否則按缺少物資原值罰保管員。
9、能夠再修理復(fù)用和再利用的舊料，經(jīng)主管部門、經(jīng)營管理科鑒定、核實(shí)，經(jīng)營副礦長簽字同意，可重新領(lǐng)取。但領(lǐng)取后不進(jìn)行修理復(fù)用和再利用，按材料原價(jià)值進(jìn)行處罰。
10、對于無修理復(fù)用價(jià)值的廢料，由經(jīng)營管理科組織財(cái)務(wù)、審計(jì)及材料主管部門共同鑒定后，報(bào)請集團(tuán)公司批準(zhǔn)，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定安排處理。處理時(shí)，有關(guān)單位共同參與點(diǎn)數(shù)、過秤，財(cái)務(wù)科按價(jià)收款后，辦理出門手續(xù)。私自處理廢料按偷盜論處。
第八章 專用工具
1、為提高專用工具的利用率，減少投入，杜絕浪費(fèi)，礦對部分專用工具實(shí)行“租賃”管理，即礦統(tǒng)一安排領(lǐng)取修復(fù)后，建帳入庫。使用單位領(lǐng)用，需按使用時(shí)間長短以材料費(fèi)形式支付一定的租賃費(fèi)用。具體標(biāo)準(zhǔn)見附表4。
2、各單位租賃專用工具時(shí)，先列出租賃專用工具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，到經(jīng)營管理科辦理相關(guān)租賃手續(xù)后方可領(lǐng)取。
3、各單位要加強(qiáng)租賃專用工具的現(xiàn)場管理，工程完工后及時(shí)交回。對于管理不善造成專用工具損壞、丟失的，按原值對租賃單位進(jìn)行處罰。
4、專用工具租賃費(fèi)的計(jì)算方法為：從專用工具租賃當(dāng)日起到上交租賃庫之日止為計(jì)費(fèi)天數(shù)，物資租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)×計(jì)費(fèi)天數(shù)=租賃費(fèi)，各單位以內(nèi)部領(lǐng)料單的形式向經(jīng)營管理科結(jié)算。
第九章 自制加工及修理
1、礦內(nèi)能自制加工、修理的物資，嚴(yán)禁外委加工修理。
2、機(jī)修隊(duì)負(fù)責(zé)全礦除U型鋼以外的自制加工和修理業(yè)務(wù)，U型鋼加工修復(fù)組負(fù)責(zé)U型鋼加工修復(fù)。
3、對整個(gè)自制加工和修理業(yè)務(wù)的監(jiān)督和管理由機(jī)電運(yùn)輸科、經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)。每月下達(dá)修理加工計(jì)劃，督促作業(yè)過程，搞好質(zhì)量驗(yàn)收和入庫。
4、為提高承修單位的工作積極性，其工時(shí)費(fèi)用的結(jié)算可以實(shí)行計(jì)件形式，詳見相應(yīng)辦法。經(jīng)營、審計(jì)及業(yè)務(wù)部門對自制加工、修理物資的價(jià)格進(jìn)行核定。核定的原則是：低于市場價(jià)格或供應(yīng)站進(jìn)貨價(jià)格的30%以上。
5、使用單位需要加工修理件時(shí)應(yīng)提前向主管部門遞交需用計(jì)劃(非常用件要提供加工圖紙)，因計(jì)劃提交不及時(shí)影響生產(chǎn)的，由使用單位負(fù)責(zé);承修單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒完成任務(wù)，由承修單位負(fù)責(zé);因提供的圖紙錯(cuò)誤造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，損失由使用單位自已承擔(dān)。同時(shí)對責(zé)任人每次罰款200元。
6、 承修單位不經(jīng)主管部門批準(zhǔn)私自接受加工修理業(yè)務(wù)，每次對責(zé)任人罰款500元，對其負(fù)責(zé)人罰款200元，并不予結(jié)算工時(shí)費(fèi)。
7、由于工作不負(fù)責(zé)任而導(dǎo)致不合格品入庫，每次對驗(yàn)收人員各罰款100元，驗(yàn)收部門各罰款500元。
8、承修單位不經(jīng)主管部門批準(zhǔn)私自發(fā)放加工修理件的，每次對責(zé)任人罰款500元，對其負(fù)責(zé)人罰款200元，并不予結(jié)算工時(shí)費(fèi)。
第十章 區(qū)隊(duì)小倉庫管理
1、各單位材料員對本單位小倉庫管理工作具體負(fù)責(zé)。
2、各單位小倉庫的設(shè)立必須到經(jīng)營管理科備案，其它地方不得以任何理由存放礦用物資。否則對責(zé)任單位罰款1000元，對負(fù)責(zé)人罰款500元，對材料員罰款300元。
3、各區(qū)隊(duì)小倉庫和修理房要進(jìn)行區(qū)分，小倉庫存放未投入使用的備用材料，修理房存放待修和回收的材料。新舊材料混放，每次對隊(duì)罰款100元，對材料員罰款20元。
4、小倉庫內(nèi)任何一種物資庫存量不得超過一個(gè)月的使用量，否則對責(zé)任單位罰款200元/項(xiàng)，對材料員罰款50元/項(xiàng)。
5、小倉庫必須建立健全崗位責(zé)任制、物資出入庫管理制度和修舊利廢制度等有關(guān)規(guī)章制度，并嚴(yán)格落實(shí)。否則對單位罰款100元，對材料員罰款50元。
6、小倉庫必須建立物資流動(dòng)臺(tái)帳，其內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、庫存數(shù)、入庫數(shù)、發(fā)出數(shù)、時(shí)間、領(lǐng)用人員簽名等，并做到帳、卡、物三對照，否則罰材料員20元/項(xiàng)。
7、小倉庫必須按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，所有能上架的必須上架，碼放整齊，新舊物資、報(bào)廢物資分開存放，衛(wèi)生整潔。否則，對責(zé)任單位罰款50元/項(xiàng)，對材料員罰款20元/項(xiàng)。
8、各隊(duì)小倉庫或修理房嚴(yán)禁干私活，發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)事人500元/次，并按原值對所屬單位進(jìn)行罰款。做到專物專用，私自改用者按原值對所屬單位進(jìn)行罰款。
9、每月月底前各隊(duì)必須把當(dāng)月庫存物資的種類、數(shù)量、金額以及本月本單位物資交舊領(lǐng)新情況以報(bào)表形式報(bào)經(jīng)營管理科及主管部門備查。不報(bào)罰材料員200元，遲報(bào)罰材料員100元，上報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，則對責(zé)任單位罰款50元/項(xiàng)，對材料員罰款20元/項(xiàng)。
10、小倉庫內(nèi)超過兩個(gè)月不用的積壓材料和廢舊材料必須上報(bào)或交舊，否則對責(zé)任單位罰款300元，對材料員罰款100元。
11、小倉庫因管理不善出現(xiàn)失盜現(xiàn)象，對單位罰款500元，對單位負(fù)責(zé)人罰款100元，對材料員罰款200元。
12、各單位小倉庫庫存物資經(jīng)營管理科及系統(tǒng)主管部門有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配使用，相關(guān)手續(xù)由經(jīng)營管理科或系統(tǒng)主管部門協(xié)調(diào)處理。否則，對責(zé)任單位罰款500元，對單位負(fù)責(zé)人罰款200元，材料員調(diào)離工作崗位。
13、各區(qū)隊(duì)必須按要求積極配合礦組織的檢查。拒不接受檢查，對責(zé)任單位罰款500元，對單位負(fù)責(zé)人罰款200元，材料員調(diào)離工作崗位。
第十一章 物資出門
1、 礦內(nèi)物資出門時(shí)，應(yīng)由經(jīng)辦人員寫出書面請示，注明出門原因、物資種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、狀態(tài)等，加蓋部門公章，經(jīng)主管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，到經(jīng)營管理科辦理手續(xù)。節(jié)假日原則上所有物資不準(zhǔn)出門。特殊情況確需出門的，必須經(jīng)調(diào)度室及值班領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。
2、武裝保衛(wèi)科根據(jù)經(jīng)營管理科辦理的物資出門手續(xù)登記建帳，開據(jù)出門證，加蓋武裝保衛(wèi)科公章，一式兩份，自存一份，交經(jīng)辦人一份。
3、經(jīng)辦人將出門證交門衛(wèi)，門衛(wèi)對照出門證上注明的物資種類、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等進(jìn)行詳細(xì)檢查，確認(rèn)無誤后，收繳出門證放行。
4、門衛(wèi)下班后將收繳的出門證上交武裝保衛(wèi)科核對，發(fā)現(xiàn)不對照，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
5、不辦理出門證(或?qū)嶋H物資的種類、規(guī)格、數(shù)量等與出門證不符的)擅自攜帶物資出門的，一經(jīng)查出，對出門人員按盜竊論處;若武裝保衛(wèi)科沒有發(fā)現(xiàn)，對武裝保衛(wèi)科按物資原值的50%進(jìn)行處罰(與出門證不符的，按超出部分價(jià)值核算)，并由武裝保衛(wèi)科負(fù)責(zé)追回。無法追回的由武裝保衛(wèi)科全額賠償。同時(shí)對責(zé)任部門按物資原值進(jìn)行處罰，并對當(dāng)班門衛(wèi)、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分別罰款200元。
6、武裝保衛(wèi)科門衛(wèi)應(yīng)對出門所有車輛進(jìn)行詳細(xì)檢查(被查車輛必須停放在探視器可視位置)，否則，每放行一輛車，對當(dāng)班門衛(wèi)罰款50元，對武裝保衛(wèi)科罰款100元。不檢查私自放行，造成礦內(nèi)物資流失的，除按第3條處罰外，當(dāng)班門衛(wèi)調(diào)離工作崗位。
7、出門車輛及行人，應(yīng)積極配合門衛(wèi)履行檢查，不配合的對責(zé)任人罰款100元，并扣留車輛。
8、下井人員私自攜帶生產(chǎn)物資升井，一經(jīng)查到按盜竊論處。武裝保衛(wèi)科每班安排保衛(wèi)在井口負(fù)責(zé)驗(yàn)身。發(fā)現(xiàn)一次沒人驗(yàn)身，罰武裝保衛(wèi)科負(fù)責(zé)人20元。不配合檢查的每次對責(zé)任人罰款100元。
9、凡在作衣柜、工具柜等個(gè)人器具內(nèi)存放礦有物資(工具、勞保除外)，一經(jīng)查出，按盜竊論處。
10、凡屬盜竊行為的，按被盜物資價(jià)值的5倍處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
11、因礦生產(chǎn)、生活等需要，礦外物資確需在礦內(nèi)停留的，必須寫出證明，并經(jīng)調(diào)度室、武裝保衛(wèi)科及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，出礦時(shí)出示證明，方可放行。否則，按以上規(guī)定處理。
第十二章 材料員管理
為加強(qiáng)我礦材料管理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范材料員行為，搞好材料管理，特制定本規(guī)定。
1、科隊(duì)長是本單位材料管理的第一責(zé)任人，各單位材料員對本單位需用材料的計(jì)劃編制、申報(bào)、質(zhì)量驗(yàn)收、領(lǐng)取、建帳、保管、發(fā)放、現(xiàn)場跟蹤及回收復(fù)用等管理具體負(fù)責(zé)。
2、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責(zé)任心強(qiáng)，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產(chǎn)作業(yè)工藝，且與本單位主要負(fù)責(zé)人無親緣關(guān)系。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負(fù)責(zé)人罰款200元，并立即撤換。
3、各單位材料員的任用必須經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到經(jīng)營管理科審查備案，業(yè)務(wù)上歸口經(jīng)營管理科領(lǐng)導(dǎo)，否則，不予承認(rèn)。
4、材料員應(yīng)熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行礦有關(guān)物資材料管理的政策、制度。對有關(guān)政策、制度不熟悉，每次罰款20元。
5、材料員必須熟悉本單位安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對材料的需求和投入做到心中有數(shù)。每月下井8次以上(無井下作業(yè)的除外)，每少下一次罰款20元;不熟悉本單位安全生產(chǎn)情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。
6、各單位材料員對本單位材料費(fèi)消耗指標(biāo)的完成具體負(fù)責(zé)，各單位應(yīng)制定內(nèi)部管理辦法，將材料管理及材料費(fèi)指標(biāo)完成情況與材料員工資掛鉤。單位材料費(fèi)單月超支20%以上，或連續(xù)兩個(gè)月超支10%以上，該單位材料員自動(dòng)離崗，且在2年內(nèi)不得重新從事材料員工作。系統(tǒng)材料費(fèi)超指標(biāo)5%，對系統(tǒng)主管材料員罰200元，對主管部門負(fù)責(zé)人罰款100元;超指標(biāo)10%以上時(shí)，對系統(tǒng)主管材料人員罰500元，對主管部門負(fù)責(zé)人罰款300元。
7、材料員有偷盜、造假、倒買倒賣材料行為，一經(jīng)查出，除按有關(guān)規(guī)定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負(fù)責(zé)人就地免職。
8、材料員應(yīng)積極參加礦組織的有關(guān)材料管理的各種會(huì)議及活動(dòng)，遲到、早退、違反會(huì)議紀(jì)律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。
9、材料員應(yīng)按時(shí)完成經(jīng)營管理科及材料主管部門布置的有關(guān)材料管理的工作任務(wù)，及時(shí)上報(bào)各種報(bào)表、單據(jù)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。否則，每次罰款50元。
第十三章 材料管理評比
為加強(qiáng)我礦材料管理，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工搞好材料管理工作的積極性，不斷提高我礦材料管理水平，確保我礦材料指標(biāo)圓滿完成，特制定本辦法。
一、基本原則
1、以指標(biāo)考核為主導(dǎo)，充分發(fā)揮激勵(lì)約束機(jī)制，強(qiáng)化管理，深挖內(nèi)潛，提高全員成本意識(shí)，努力降低消耗，提高效益。
2、堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、辦法，力求評出優(yōu)劣、評出干勁。
二、適用范圍
全礦有材料費(fèi)指標(biāo)的各區(qū)隊(duì)。
三、組織機(jī)構(gòu)
為加強(qiáng)材料評比工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立米村礦材料管理評比領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長： 經(jīng)營副礦長
副組長： 有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)
成 員： 各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人
辦公室設(shè)在經(jīng)營管理科。主任：經(jīng)營科負(fù)責(zé)人(兼)
四、領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
貫徹執(zhí)行“材料管理評比辦法”，協(xié)調(diào)解決“材料管理評比辦法”在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，監(jiān)督評比工作。
五、評比辦法
從指標(biāo)完成、現(xiàn)場管理、過程控制、小倉庫管理、材料員素質(zhì)行為、其它等六個(gè)方面進(jìn)行評定打分。具體評分辦法、標(biāo)準(zhǔn)見附表5、6。
“指標(biāo)完成”以月考核為準(zhǔn);“現(xiàn)場管理、過程控制、材料員行為”以日常井下、平地現(xiàn)場檢查的資料為準(zhǔn);“小倉庫管理”以每月動(dòng)態(tài)組織的小倉庫現(xiàn)場檢查為準(zhǔn);“其它”包括如小改小革等由隊(duì)提出申請，經(jīng)營管理科組織業(yè)務(wù)部門鑒定確認(rèn)。
每月4日前由評比辦公室根據(jù)評比資料，按照評比標(biāo)準(zhǔn)對上月工作進(jìn)行評定，拿出初評意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一審定后，在經(jīng)營分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，獎(jiǎng)罰款項(xiàng)從當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。
六、獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)
第一名：對隊(duì)獎(jiǎng)3000元，對隊(duì)長獎(jiǎng)300元，對支書獎(jiǎng)300元，對隊(duì)材料員獎(jiǎng)300元。
第二名：對隊(duì)獎(jiǎng)2000元，對隊(duì)長獎(jiǎng)200元，對支書獎(jiǎng)200元，對隊(duì)材料員獎(jiǎng)200元。
第三名：對隊(duì)獎(jiǎng)1000 元，對隊(duì)長獎(jiǎng)100元，對支書獎(jiǎng)100元，對隊(duì)材料員獎(jiǎng)100元。
倒數(shù)第一名：對隊(duì)罰2000元，對隊(duì)長罰200元，對支書罰200元，對隊(duì)材料員罰200元。
倒數(shù)第二名：對隊(duì)罰1000元，對隊(duì)長罰100元，對支書罰100元，對隊(duì)材料員罰100元。
倒數(shù)第三名：對隊(duì)罰500元，對隊(duì)長罰50元，對支書罰50元，對隊(duì)材料員罰50元。
七、要 求
1、區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念，高度重視評比工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制消耗，杜絕浪費(fèi)。
2、各部門要積極參與，認(rèn)真對待，實(shí)事求是的提供評比資料，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)考核、評分。對弄虛作假、徇私舞弊行為，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。
3、對材料管理評比連續(xù)3個(gè)月倒數(shù)的單位，材料員調(diào)離本工作崗位。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
二00九年三月十二日
附表1：
材料亂扔亂放處罰標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào)名稱單位數(shù)量處罰金額(元)
1椽子根110
2竹笆個(gè)120
3椽桿鞋個(gè)150
4石子m31100
5沙子m31150
6水泥(速凝劑)袋150
7金屬網(wǎng)卷1200
8塑料網(wǎng)卷1100
9坑木(或道木、木板)根150
10單體柱根150
11U型鋼根150
12礦工鋼根150
13π型梁根150
14小梁根150
15鐵鞋個(gè)120
16卡纜個(gè)120
17液壓材料件150
18炸藥支1100
19雷管支150
20皮帶米150
21電纜米150
22道軌根150
23鋼管根150
242寸以上閥門及管件個(gè)1100
252寸以下閥門及管件元130
26鐵水槽節(jié)150
27木水槽節(jié)130
28風(fēng)筒節(jié)150
29溜槽節(jié)150
30刮板塊120
31鏈條根130
32皮帶托輥節(jié)130
33皮帶架子個(gè)150
34鉆桿根130
35擋煤板塊150
36集流器個(gè)1200
37壓風(fēng)自救裝置個(gè)1100
38鋼絲繩米120
注： 其它材料按大小分別罰款20—100元/件。
附表2：
大型材料回收率
材料名稱型號(hào)回收率%
1、工字鋼(以可變巷道支架數(shù)為準(zhǔn))99.9
2、π型鋼及小梁100
3、U型鋼100
4、鐵 鞋99.5
5、單體柱100
6、鋼絲繩主付井100
其它90
7、電 纜35mm2以上97
35-4mm295
4mm2以下90
8、道 軌99.9
9、鋼 管100
10、皮 帶90
11、風(fēng) 筒80
12、礦 車100
13、機(jī)頭、機(jī)尾、減速機(jī)、聯(lián)軸節(jié)、滾筒、溜子槽、鐵水槽等100
14、抽放管100
15、卡纜、拉桿100
16、十頭聯(lián)鎖裝置100
17、其它大宗配件100
18、有消耗因素的可根據(jù)實(shí)際考核
附表3-1
xx煤礦交舊領(lǐng)新物資明細(xì)表
序號(hào)物資名稱單位交舊率序號(hào)物資名稱單位交舊率
1各種水閥門個(gè)100%39帶鋸條條100%
2閘門、水嘴個(gè)90%40機(jī)鋸條根80%
3各種儀表塊100%41各種皮尺只100%
4各種電器配件件100%42水平尺把100%
5電工鉗件100%43各種量具把100%
6改錐個(gè)100%44游標(biāo)卡尺把100%
7扳子個(gè)100%45汽車內(nèi)外胎只100%
8電工刀個(gè)100%46平車內(nèi)外胎只100%
9電筆支100%47拉車圈個(gè)100%
10手錘把100%48拉車軸根100%
11合尺只100%49打氣筒個(gè)100%
12各種木工工具件100%50大小鐵錘把80%
13管子割刀把100%51油桶個(gè)100%
14各種單雙滑輪件100%52高壓膠管米80%
15各種千斤頂件100%53各種軸承套100%
16各種倒鏈臺(tái)100%54彎道器件100%
17各種燈泡個(gè)60%55礦燈盞100%
18各種日光燈管根80%56各種蓄電瓶個(gè)100%
19各種手電燈個(gè)100%57各種運(yùn)輸帶米80%
20洋鎬把80%58梅花扳子件100%
21洋鎬錘把80%59套筒扳手件100%
22方锨張80%60各種鋼絲繩噸100%
23尖锨張80%61電烙鐵支100%
24電磁線kg90%62油槍個(gè)100%
25煤斧把80%63內(nèi)六角扳手套100%
26剁斧把80%64割槍把100%
27大錘把100%65割槍咀個(gè)100%
28定道錘把80%66氧氣表塊100%
29管子鉗把100%67乙炔表塊100%
30斷線鉗把100%68電焊條頭個(gè)80%
31臺(tái)虎鉗臺(tái)100%69電煤鉆臺(tái)100%
32電焊鉗把100%70風(fēng)鉆臺(tái)100%
33各種板牙個(gè)80%71風(fēng)鎬臺(tái)100%
34板牙架個(gè)100%72風(fēng)泵臺(tái)100%
35卡盤個(gè)100%73風(fēng)鉆頭個(gè)60%
36鉆卡頭個(gè)90%74煤鉆頭個(gè)60%
37鋼鋸架把100%75風(fēng)鎬桿根80%
38鋼鋸條把100%76煤鉆桿根90%
附表3-2
xx煤礦交舊領(lǐng)新物資明細(xì)表
序號(hào)物資名稱單位交舊率序號(hào)物資名稱單位交舊率
77風(fēng)鉆桿根80%115鋁滾個(gè)100%
78麻花鉆桿根80%116泵體件100%
79各種潛水泵臺(tái)100%117電焊鉗把100%
80手電鉆臺(tái)100%118過熱繼電器只100%
81坡度規(guī)把100%119中間繼電器只100%
82架子車內(nèi)外帶只100%120鉆腿件100%
83架子車圈個(gè)100%121各種絲錐個(gè)80%
84卸載閥件100%122各種齒輪件100%
85注液槍把90%123各種銷軸件100%
86300型開關(guān)各種配件件100%124保險(xiǎn)杠件100%
87100A以上變壓器臺(tái)100%125風(fēng)鎬尖件100%
88各種水包臺(tái)100%126手搖拱件100%
89道釘Kg60%127超道器件100%
90連接環(huán)件90%128各種半滾筒件100%
91各種塑料桶只100%129電機(jī)車主觸頭件60%
92各種塑料盆個(gè)100%130各類電機(jī)風(fēng)葉件100%
93各種電話機(jī)個(gè)100%131支柱防倒鏈條80%
94瓦斯檢測器臺(tái)100%132截齒件100%
95自救器臺(tái)100%133齒套件80%
96移溜器臺(tái)100%134泵配件件100%
97發(fā)爆器臺(tái)100%135三用閥件100%
98防爆小型電器件100%136回柱器件100%
99防突鉆頭個(gè)80%137分鏈器件100%
100防倒器套100%138托架件100%
101刮 板件90%139鏈輪件100%
1024mm2以上電纜M90%140皮帶支架件100%
103信號(hào)線M80%141電車輪對套100%
104各種聯(lián)軸節(jié)臺(tái)100%142真空接觸器臺(tái)100%
105流煤嘴件100%143電磁鎖件100%
106對輪扒子件100%144調(diào)節(jié)盤件100%
107各種彎道器件100%145調(diào)節(jié)螺母件100%
108保險(xiǎn)叉件100%146三鏈環(huán)個(gè)100%
109羊角閘件100%147電機(jī)車?yán)燃?00%
110各類槽子件100%148機(jī)尾滾筒總成件件100%
111道夾板對80%149托繩輪件100%
112各種皮帶托輥根90%150防爆電機(jī)接線盒套100%
113各種減速器件100%151各種壓蓋個(gè)100%
114閘刀開關(guān)件100%152電車線kg90%
附表3-3
xx煤礦交舊領(lǐng)新物資明細(xì)表
序號(hào)物資名稱單位交舊率序號(hào)物資名稱單位交舊率
153線圈個(gè)100%189電壓互感器件100%
154監(jiān)控儀主板塊100%190鏈輪軸組件100%
155傳感器主板塊100%191電機(jī)綜合保護(hù)器件100%
156數(shù)顯網(wǎng)絡(luò)發(fā)爆器臺(tái)100%192熔斷器件100%
157中間體導(dǎo)向套件100%193調(diào)速機(jī)構(gòu)件100%
158下閥座件100%194二極管只100%
159吸入閥件100%195托輪襯件100%
160導(dǎo)向缸套件100%196抱索器件100%
161摩擦塊塊100%197導(dǎo)繩輪件100%
162封孔器臺(tái)100%198探頭件100%
163油馬達(dá)臺(tái)100%199密封缸套組件件100%
164油泵臺(tái)100%200支撐環(huán)件100%
165電烙鐵只100%201冷卻管組件件100%
166油桶個(gè)100%202排出閥件100%
167內(nèi)齒軸套件100%203柱塞球座件100%
168外齒軸套件100%204壓環(huán)件100%
169圓環(huán)鏈米50%205吸閥組件100%
170普通鎖把100%206排閥組件100%
171多路閥件100%207換向開關(guān)件100%
172安全閥件100%208交流接觸器件100%
173各種接線柱根100%209各種弧動(dòng)觸頭件100%
174黑白元件個(gè)100%210低合金板t90%
175萬用表個(gè)100%211各種螺旋軸件100%
176兆歐表只100%212熱軋鋪板t90%
177千斤頂臺(tái)100%213錘頭件100%
178組件件100%214三角帶根80%
179刀鋸把100%215各種軸承座件100%
180耐壓膠管根80%216軸件100%
181噴沙管根80%217第二軸件100%
182裁紙刀把100%218壓力表塊100%
183軸元弧根100%219低饋本體套100%
184一軸件100%220前后軸瓦件100%
185四軸件100%221曲軸件100%
186低壓套管件100%222活塞件100%
187光導(dǎo)組件件100%223導(dǎo)體脫扣器件100%
188顯示裝置套100%
附表4
xx煤礦租賃工具明細(xì)表
名 稱規(guī)格單位租賃費(fèi)單價(jià)備注
手電鉆6—20臺(tái)10元/天
沖擊鉆臺(tái)10元/天
電 錘臺(tái)10元/天
倒 鏈臺(tái)10元/天
手提砂輪機(jī)臺(tái)5元/天
斷線鉗把5元/天
千斤頂10—20t臺(tái)10元/天
手搖拱臺(tái)10元/天
大 錘4—6Kg把2元/天
鐵 锨張0.5元/天
镢 頭把0.5元/天
潛水泵4KW臺(tái)20元/天
水龍帶25m/根20元/天
膠 衣套2元/天
雨 衣件2元/天
下水衣件2元/天
管子鉗把5元/天
滑 輪5t臺(tái)3元/天
焊把線M10元/天
煤電鉆臺(tái)10元/天
梯 子架5元/天
手壓葫蘆臺(tái)5元/天
風(fēng) 鎬臺(tái)10元/天
角磨機(jī)臺(tái)10元/天
巖石電鉆臺(tái)20元/天
膠管根5元/天
兆歐表塊3元/天
萬能表塊2元/天
鉗形表塊3元/天
回柱器臺(tái)10元/天
附表5
材料管理評分辦法
序
號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)
合 計(jì)100
一指標(biāo)完成圓滿完成礦下達(dá)的材料費(fèi)指標(biāo)30對照指標(biāo)，每超支2%扣1分，扣完為止;每節(jié)2%，加1分，加分最高10分
二現(xiàn)場管理物資整齊存放、合理使用、積極回收，不浪費(fèi)、不損壞、不埋壓、不丟失、不超量。現(xiàn)場同樣問題禁止重復(fù)出現(xiàn)。20一處不符合要求，扣2分;材料損壞、流失、浪費(fèi)每100元，扣1分并按物資價(jià)值罰款。通知多次問題不處理罰300元，扣3分。
三過程控制嚴(yán)格遵守材料的計(jì)劃申報(bào)、審批、領(lǐng)取、裝運(yùn)、、卸車、交接單反饋、交舊、回收、復(fù)用、調(diào)撥等全過程管理秩序10一處違反規(guī)定，扣2分。根據(jù)實(shí)際需要，庫存?zhèn)溆?、待修超量，每種物資扣1分
四小倉庫管理按要求達(dá)標(biāo)，按“小倉庫檢查評分辦法”打分20按比例折算==小倉庫分*20/100
五材料員素質(zhì)行為熟悉業(yè)務(wù)，深入現(xiàn)場，嚴(yán)格自律，積極參加相關(guān)會(huì)議、活動(dòng)，遵守會(huì)議、活動(dòng)紀(jì)律，工作積極主動(dòng)。10一處不符合要求，扣2分;少下一次井扣1分;工作不主動(dòng)扣2分，不服從物資調(diào)配每次扣2分;有偷盜、弄虛作假、徇私舞弊等不良行為不得分并調(diào)離工作崗位
六其 它積極運(yùn)用各種手段降低材料消耗，有一定效果10合理化建議、小改小革等每項(xiàng)加3分
附表6
小倉庫檢查評分辦法
序
號(hào)項(xiàng) 目內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)
一規(guī)章制度有保管員崗位責(zé)任制、材料入庫、發(fā)放制度、修舊利廢制度、安全保衛(wèi)等制度并張貼在明顯處每缺一項(xiàng)扣2分，不符合要求或執(zhí)行不好一項(xiàng)扣1分
二帳、卡、物
管理1、材料碼放應(yīng)分門別類，整齊化一，小件上架，不準(zhǔn)在庫房以外存放一項(xiàng)不符合要求扣2分
2、建立材料使用、發(fā)放臺(tái)帳，做到帳、卡、物三對照一項(xiàng)不符合要求扣2分
3、有使用發(fā)放記錄，有名稱、型號(hào)、時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)取人登記準(zhǔn)確，填寫真實(shí)一項(xiàng)不符合要求扣2分
4、帳目、報(bào)表填寫完整真實(shí)，字跡清楚，印章齊全，格式統(tǒng)一，按月整理，裝訂成冊，妥善保管，及時(shí)上報(bào)一項(xiàng)不符合要求扣2分
5、不得超量、超時(shí)存放或存放與本單位生產(chǎn)無關(guān)的材料一項(xiàng)不符合要求扣2分
6、庫存報(bào)表及時(shí)上報(bào)一項(xiàng)物資與實(shí)物不符扣0.5分
三環(huán)境衛(wèi)生1、庫內(nèi)(地面、墻壁、門窗、貨架和貨物) 保持整潔衛(wèi)生，無雜物、無灰塵、無積水、無污垢 一項(xiàng)不符合要求扣2分
2、材料應(yīng)勤整理、勤保養(yǎng)，做到不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不變、不漏、不爆、不壞一項(xiàng)不符合要求扣1分
3、不準(zhǔn)存放與生產(chǎn)無關(guān)的東西(如摩托車、自行車等)一項(xiàng)不符合要求扣2分
四安全管理門窗牢固，防火、防盜、防水，確保國家財(cái)產(chǎn)不受損失一項(xiàng)不符合要求扣2分，失盜不得分
五舊料管理1、新、舊料必須分開存放，及時(shí)修復(fù)，建立修舊利廢專帳一項(xiàng)不符合要求扣2分
2、長期不用及廢舊材料分開存放，專帳管理，及時(shí)上交一項(xiàng)不符合要求扣2分
六其 它積極配合，按時(shí)參加檢查不配合不得分，不按時(shí)參加扣5分
備 注1、 總分100分。
2、 每項(xiàng)考核內(nèi)容，同樣問題重復(fù)出現(xiàn)，加倍扣分，總分扣完為止。
