2020煤礦安全生產(chǎn)標準化制度匯編
關于下發(fā)《xx煤礦安全生產(chǎn)標準化制度》的通知
礦所屬各單位：
為強化我礦安全生產(chǎn)標準化管理工作，提高我礦安全生產(chǎn)標準化管理水平，實施精細化管理，全面推進我礦安全生產(chǎn)標準化工作，根據(jù)上級相關文件精神及《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評級辦法（試行）》的要求，特制定xx煤礦安全生產(chǎn)標準化制度。
安全生產(chǎn)標準化制度匯編
Xxxx煤礦有限公司xx煤礦
2019年12月
目 ???錄
第一部分 ?安全風險分級管控制度·······························1
第二部分 ?事故隱患排查治理···································37
第三部分 ?通風······················································62
第四部分 ?地質(zhì)災害防治與測量·································76
第五部分 ?采 ?煤··················································89
第六部分 ?掘進····················································124
第七部分 ?機電·····················································137
第八部分 ?運輸·····················································192
第九部分 ?職業(yè)衛(wèi)生··············································230
第十部分 ?安全培訓與應急管理·······························294
第十一部分 ?調(diào)度和地面設施··································332
第一部分 ?安全風險分級管控制度
安全風險分級管控責任體系
為全面提高礦的綜合管理水平，切實加強我礦基礎管理工作，提高全體員工的安全防范意識，使我礦的各項工作向安全風險分級管控系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，有效預防和控制事故，努力實現(xiàn)事故為零的奮斗目標，成立XXXX礦安全風險分級管控組織機構(gòu)，并將組織機構(gòu)及相關成員職責予以明確,組織機構(gòu)如下:
一、機構(gòu)建立目標
1、依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定，制定符合我礦實際的安全風險分級管控方針、目標和制度，負責各單位安全管理具體標準和管理措施的審定。
2、督促檢查各單位對國家及上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標準、礦內(nèi)有關安全風險分級管控方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。
3、負責保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。
4、負責組織編制我礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計劃，安全生產(chǎn)工作目標，對上級部門下達的安全控制目標進行分解與細化，審定后組織實施。
5、對全礦安全工作進行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對存在的事故隱患提出限期整改意見，對不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。
6、深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，對解決不了的及時上報公司請求解決。
7、負責參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查。
8、負責對《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等安全技術措施的審查和實施情況評價。
9、負責礦井各級管理人員和部門安全風險分級管控績效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關部門制定相應改進措施。
10、所有成員必須接受相應的安全管理知識培訓，熟悉業(yè)務范圍內(nèi)的各類安全風險及管控措施。
11、組織和配合礦井事故的搶救與處理，對各類事故進行責任追究和分析認定。
12、負責制定、及時更新和修改工作任務、流程、職責、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。
二、組織機構(gòu)
1、成立“安全風險分級管控”工作領導組：
組 ??長：礦 ?長 ?黨委書記
副 組 長：總工程師、安監(jiān)處長、分管副礦長、黨委副書記
成 ???員:副總工程師、礦職能部門負責人，基層單位負責人
2、管理部門：安全風險分級管控管理部門（安監(jiān)處），將辦公室設在安監(jiān)處綜合辦公室，主任由XXX擔任，安監(jiān)處長負責對分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作監(jiān)督管理及考核。
三、安全風險分級管控組織機構(gòu)職責
1、領導組職責概述
（1）礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
（2）黨委書記根據(jù)黨政同責，與礦長負相同職責，在安全風險分級管控中負全礦安全思想教育工作。
（3）安監(jiān)處長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
（4）分管副礦長負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。
（5）黨委副書記根據(jù)黨政同責，在安全風險分級管控中負全礦安全培訓工作。
（6）副總工程師及礦職能部門負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
（7）基層單位負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作
（8）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控
（9）崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
2、管理部門職責概述
“安全風險分級管控”管理部門負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
（1）制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；
（2）制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；
（3）負責安全風險管控工作的組織開展，并指導協(xié)調(diào)各職能部門和基層單位完成分管范圍內(nèi)的工作。
（4）組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；
（5）承辦上級部門和我礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。
四、具體崗位及部門職責
1、礦長安全風險分級管控職責
（1）礦長為安全風險分級管控工作領導組組長，是我礦安全風險分級管控第一責任人，對我礦安全風險分級管控負全面責任。
（2）審核和批準安全風險分級管控體系文件。
（3）為實施、保持和改進安全風險分級管控體系配備必要的資源。
（4）每年年底組織各分管負責人和相關部門、基層單位進行年度安全風險辨識，重點對六大災害（瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)）容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。
（5）每月組織分管負責人及相關部門對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題及時解決，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置次月安全風險管控重點。
（6）負責重大安全風險管控措施的組織和實施，具體工作方案，人員、技術、資金要有保障。
（7）每月至少組織分管負責人及職能部門、基層單位開展1次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。
（8）若發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)煤礦發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識，專項辨識由礦長組織分管負責人和職能部門進行，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。
2、黨委書記安全風險分級管控職責
（1）黨委書記根據(jù)黨政同責，與礦長負相同職責，在安全風險分級管控中負全礦安全思想教育工作，是全礦安全思想教育工作的第一責任者。
（2）協(xié)助礦長開好安全辦公會，研究制定不同時期符合實際的安全教育規(guī)劃，保證和促進全礦安全生產(chǎn)。
（3）做好安全思想教育工作，經(jīng)常組織礦班子成員分析干部思想變化，解決安全思想認識上的矛盾，起到核心保證作用。
（4）認真?zhèn)鬟_貫徹公司黨政的各項安全措施、批示和規(guī)定，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況，掌握糾正出現(xiàn)的偏差。
（5）安排有關部門經(jīng)常組織安全思想教育活動，做好安全思想教育，使安全教育工作達到制度化、經(jīng)?；?。
（6）經(jīng)常與礦行政干部保持聯(lián)系，協(xié)調(diào)工作關系，調(diào)動各方面積極性，保證全礦安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)。
3、總工程師安全風險分級管控職責
（1） 總工程師是安全生產(chǎn)技術主要負責人，在工作中負責對各類技術改造、技術規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實施，從技術層面上對創(chuàng)建安全風險分級管控型礦井提供可靠保障。
（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（3）每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。
（4）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展1次專項辨識，由總工程師組織相關部門進行專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大災害因素等方面存在的安全風險，補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。
（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上，復工復產(chǎn)前，由總工程師負責人組織相關部門、基層單位開展1次專項辨識。
（6）負責 “一通三防”工作，重點突出瓦斯治理工程。
4、安監(jiān)處長安全風險分級管控職責
（1）在上級主管部門和礦黨政領導下，帶頭貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，依照《煤礦安全監(jiān)察條例》和“三大規(guī)程”及公司、礦有關規(guī)定，正確行使安全監(jiān)察權(quán),對全礦安全生產(chǎn)負管理責任。
（2）負責安全風險分級管控體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時排查各類現(xiàn)場安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項安全生產(chǎn)管理制度得到落實。
（3）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（4）每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。
（5）督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。
（6）發(fā)生事故積極組織搶險，認真追查、調(diào)查和結(jié)案，按有關規(guī)定對事故責任者提出處理意見。
（7）發(fā)生死亡和重大事故，協(xié)助上級做好事故的調(diào)查、分析，并參與事故的搶險。
5、生產(chǎn)副礦長安全風險分級管控職責
（1）對安全生產(chǎn)（主要突出采煤）負直接領導責任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負責監(jiān)督、檢查作業(yè)規(guī)程、安全技術措施的落實與執(zhí)行情況，為建立安全風險分級管控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。
（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（3）每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。
（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織開展1次專項辨識。
6、掘進副礦長安全風險分級管控職責
（1）對安全生產(chǎn)（主要突出掘進）負直接領導責任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負責監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全技術措施的落實與執(zhí)行情況，為建立安全風險分級管控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。
（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（3）每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。
（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織開展1次專項辨識。
7、機電副礦長安全風險分級管控職責
（1）對機電運輸安全負直接領導責任，負責監(jiān)督檢查全礦機電運輸安全規(guī)章制度、措施的落實與執(zhí)行情況，確保設備設施狀態(tài)完好、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設備設施的安全風險分級管控。
（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（3）每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。
（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織開展1次專項辨識。
8、后勤副礦長安全風險分級管控職責
（1）認真遵守《安全生產(chǎn)法》和其他有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)。對本礦環(huán)境保護、基本建設、綜合治理等方面安全工作負主要領導責任；
（2）組織制定環(huán)境保護、基本建設、綜合治理等方面的安全管理規(guī)章制度，組織實施并檢查督促執(zhí)行情況；
（3）組織環(huán)境衛(wèi)生、基本建設、生活福利設施等方面的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促落實整改；
（4）發(fā)生重大事故時，組織傷員救治、后勤保障、秩序維持、善后處理等工作。
（5）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（6）每月組織對兩堂一舍及地面其它地點容易發(fā)生安全風險的地段進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
9、黨委副書記安全風險分級管控職責
（1）負責全礦安全文化建設，重點抓好班組建設、群監(jiān)員、青安崗、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動。
（2）協(xié)助黨委書記開好安全辦公會，研究制定不同時期符合實際的安全教育規(guī)劃，保證和促進全礦安全生產(chǎn)。
（3）做好安全思想教育工作，做好全礦職工培訓工作。
（4）認真?zhèn)鬟_貫徹公司黨政的各項安全措施、批示和規(guī)定，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況，掌握糾正出現(xiàn)的偏差。
（5）安排有關部門經(jīng)常組織安全思想教育活動，做好安全思想教育，使安全教育工作達到制度化、經(jīng)常化。
（6）經(jīng)常與礦行政干部保持聯(lián)系，協(xié)調(diào)工作關系，調(diào)動各方面積極性，保證全礦安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)。
10、財務總監(jiān)安全風險分級管控職責
（1）嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和其他有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)。協(xié)助礦長做好安全生產(chǎn)工作，對分管系統(tǒng)安全工作負總責。
（2）保證人、財、物等各種資源得到有效配置，確保安全風險分級管控及隱患排查體系的順利實施。
（3）經(jīng)常督促、檢查分管系統(tǒng)的安全工作，對在管理當中的不安全因素，提出改進意見，并嚴格兌現(xiàn)安全獎罰。
（4）在平衡資金上，優(yōu)先考慮安全生產(chǎn)，以確保安全生產(chǎn)的資金及時到位，做到不拖欠。
（5）開展經(jīng)常性的職能部門業(yè)務保安教育，做到業(yè)務保安萬無一失。
（6）發(fā)生重大事故時，負責解決搶險救災的資金，并協(xié)助礦長做好事故善后工作。
11、采煤副總工程師安全風險分級管控職責
（1）在礦總工程師和分管礦長的領導下，嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和其他有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，是采煤技術工作安全第一責任者。
（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（3）每旬組織相關人員對采煤系統(tǒng)進行一次全面隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出安全事故隱患，對查出的隱患問題及時整改，并及時向總工程師和分管礦長匯報。
（4）當采煤生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備，重大災害因素時，及時開展一次風險辨識。
（5）組織制定相關安全技術措施。
（6）組織相關部門定期進行安全生產(chǎn)標準化驗收，做好達標工作。
（7）要經(jīng)常深入井下，及時解決礦井安全生產(chǎn)中存在的相關技術難題，確保正常生產(chǎn)。
12、掘進副總工程師安全風險管控職責
（1）在礦總工程師和分管礦長的領導下，嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和其他有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，是掘進技術工作安全第一責任者。
（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（3）每旬組織相關人員對掘進系統(tǒng)進行一次全面隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出安全事故隱患，對查出的隱患問題及時整改，并及時向總工程師和分管礦長匯報。
（4）當掘進生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備，重大災害因素時，及時開展一次風險辨識。
（5）組織制定相關安全技術措施。
（6）組織相關部門定期進行安全生產(chǎn)標準化驗收，做好達標工作。
（7）要經(jīng)常深入井下，及時解決礦井安全生產(chǎn)中存在的相關技術難題，確保正常生產(chǎn)。
13、通風副總工程師安全風險分級管控職責
（1）在礦總工程師和分管礦長的領導下，嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和其他有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，是通風系統(tǒng)技術工作安全第一責任者。
（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（3）每旬組織相關人員對“一通三防”進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向總工程師匯報。
（4）啟封火區(qū)、排放瓦斯、揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上，復工復產(chǎn)前，協(xié)助總工程師組織有關業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位開展1次專項辨識。
（5）組織制定“一通三防”規(guī)劃和日常管理措施。
（6）組織相關部門定期進行安全生產(chǎn)標準化驗收，做好達標工作。
（7）組織相關部門對通風設備設施、儀器儀表等管理使用情況的檢查，確保完好、靈敏、可靠。
（8）礦井發(fā)生“一通三防”事故時，親臨現(xiàn)場參加搶險、處理，協(xié)助總工程師制定搶險救災措施和計劃。
14、地測副總工程師安全風險分級管控職責
（1）在礦總工程師的領導下，遵守《安全生產(chǎn)法》，嚴格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和企業(yè)的各項規(guī)章制度。是地測工作安全的第一責任者，
（2）負責對地測科的業(yè)務技術工作計劃的管理，并監(jiān)督、檢查實施情況，保證各項技術工作按相關法律和規(guī)定執(zhí)行。
（3）負責地測專業(yè)的各種報告、設計、文件的審批和上報；參與礦井有關重大事故的調(diào)查、分析。
（4）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（5）每旬組織相關人員對地測、防治水等進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向總工程師匯報。
（6）要經(jīng)常深入井下，及時解決礦井安全生產(chǎn)中存在的相關技術難題，確保正常生產(chǎn)。
（7）負責組織開展地測安全生產(chǎn)標準化工作，組織編制礦井地測專業(yè)達標規(guī)劃，組織對礦井地測專業(yè)達標工作進行檢查驗收。
15、安監(jiān)處安全風險分級管控職責
（1）安監(jiān)處是安全風險分級管控工作的管理部門，具體負責礦井安全風險管控工作的組織開展，并指導協(xié)調(diào)各職能部門和單位完成分管范圍內(nèi)的工作，組織有關人員抓好全礦的安全風險分級管控運行工作。
（2）建立安全風險分級管控工作責任體系。
（3）建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程。
（4）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（5）組織編制礦井年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案監(jiān)督檢查礦有關安全風險分級管控法律法規(guī)、標準及相關規(guī)程、措施的貫徹落實情況。
（6）組織職能部門、各基層單位進行危險源辨識和風險評估；組織系統(tǒng)系統(tǒng)性風險危險源辨識和風險評估，制定管理標準、管理措施并落實，建立健全安全風險分級管控相關內(nèi)業(yè)資料。
（7）在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施
（8）負責礦井安全制度的制定、修訂、完善。
（9）負責礦安全管理體系的考核評分。
16、生產(chǎn)技術科安全風險分級管控職責
（1）貫徹落實安全風險分級管控法律法規(guī)、標準及相關制度、措施。
（2）按照安全風險分級管控的相關要求設計編制礦井采掘、技術改造等方案。
（3）負責收集、整理安全風險分級管控相關的內(nèi)業(yè)資料。
（4）組織基層相關干部、員工進行采掘、環(huán)境保護等專業(yè)的危險源辨識和風險評估，制定并管理標準、管理措施并落實。參與礦組織的系統(tǒng)性危險源辨識。
（5）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（6）每旬組織相關人員對分管領域進行一次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向總工程師和分管礦長匯報。
（7）完成對本礦內(nèi)不安全行為、不符合項指標的實施管控措施。
17、機電科安全風險分級管控職責
（1）負責礦井日常機電運輸安全管理工作，確保設備處于完好狀態(tài)、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設備設施的安全風險分級管控。
（2）相關要求編制礦井機電運輸設備操作規(guī)程。
（3）負責收集、整理安全風險分級管控相關的內(nèi)業(yè)資料
（4）組織基層相關干部、員工進行機電、運輸、供排水等專業(yè)的危險源辨識和風險評估，制定并管理標準、管理措施并落實。參與礦組織的系統(tǒng)性危險源辨識。
（5）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（6）每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向機電礦長匯報。
（7）完成本系統(tǒng)不安全行為、不符合項指標實施管控措施。
18、地測科安全風險分級管控職責
（1）建立健全地測防治水相關資料，參與礦組織的地測防治水專業(yè)的危險源識別和風險評估。
（2）組織基層相關干部、員工進行采掘、地測防治水、環(huán)境保護等專業(yè)的危險源辨識和風險評估，制定并管理標準、管理措施并落實。參與礦組織的系統(tǒng)性危險源辨識。
（3）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
（4）每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向總工程師和分管礦長匯報。
（5）完成本系統(tǒng)不安全行為、不符合項指標實施管控措施。
19、礦調(diào)度安全風險分級管控職責
（1）負責礦井生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度指揮工作，保證安全風險分級管控與安全生產(chǎn)管理工作協(xié)調(diào)一致。
（2）負責協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時整改落實，實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。
（3）貫徹落實上級部門和礦領導有關本質(zhì)安全方面的通知、指示、命令、并監(jiān)督各單位落實。
(4)負責生產(chǎn)調(diào)度的危險源辨識和風險評估。制定管控措施并執(zhí)行。
(5)完成本單位不安全行為、不符合的各項指標，配合安監(jiān)處實施管控措施。
20、礦黨政部門安全風險分級管控職責
（1）負責礦井企業(yè)安全文化的建設及實施。
（2）負責對安全風險分級管控體系內(nèi)文件的分發(fā)控制及擬辦落實工作。
（3）負責礦井企業(yè)安全文化的建設及實施。
（4）組織礦井安全風險分級管控文化活動等相關事宜。負責黨、政、工、團以及家屬協(xié)管各項工作的危險源辨識以及風險評估，制定管控措施并執(zhí)行。
（5）負責法律法規(guī)、標準、相關要求的收集，建立和及時更新適用法定要求清單，宣傳和普及法律法規(guī)、標準。
（6）配合安全風險分級管控管理部門（安監(jiān)處安全風險分級管控辦公室）進行內(nèi)部審核、管理評審、制度評審、危險源辨識和不安全行為管控等工作。
21、安全培訓中心安全風險分級管控職責
（1）負責礦井安全風險分級管控與安全教育培訓的計劃與實施。
（2）對入井人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施。
（3）每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術
（4）負責安全教育培訓方面危險源辨識和風險評估。制定管控措施并執(zhí)行。
22、綜采隊、準備隊安全風險分級管控職責
（1）負責本隊安全管理工作，發(fā)現(xiàn)危險源，及時消除，進行登記，發(fā)現(xiàn)重大危險源及時匯報安監(jiān)處長和生產(chǎn)礦長。
（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。
23、掘進隊安全風險分級管控職責
（1）負責本隊巷道掘進安全管理工作，發(fā)現(xiàn)危險源，及時消除，進行登記，發(fā)現(xiàn)重大危險源及時匯報給安監(jiān)處長和掘進礦長。
（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。
24、運轉(zhuǎn)隊安全風險分級管控職責
（1）負責礦井排水系統(tǒng)、高壓供電系統(tǒng)、主扇的日常管理與維護，做到設備安全運行，保護裝置靈敏可靠，防護裝置齊全有效。
（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。
（3）負責井上下固定電話、調(diào)度電話及通信設備等專業(yè)化服務工作。
25、運輸隊安全風險分級管控職責
（1）負責主運輸系統(tǒng)的運行、維護管理工作，保障主運輸系統(tǒng)安全可靠。
（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。
26、機電隊安全風險分級管控職責
（1）負責礦井系統(tǒng)供水、排水、做到設備安全運行，保護裝置靈敏可靠，防護裝置齊全有效。
（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。
27、通風隊安全風險分級管控職責
（1）在礦總工程師的領導下，搞好礦井一通三防建設工作。
（2）負責礦井通風系統(tǒng)設計、管理與檢查維護工作，確保礦井通風系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠，實現(xiàn)通風系統(tǒng)、設施的安全風險分級管控。
（3）落實“一通三防”的相關要求，為安全風險分級管控提供安全的作業(yè)環(huán)境。
（5）負責建立健全本隊職工的安全生產(chǎn)崗位安全責任制，認真貫徹執(zhí)行瓦斯防治、瓦斯監(jiān)測、抽放利用等各項管理制度及技術措施。
（4）排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上，復工復產(chǎn)前的專項辨識。
28、救護隊安全風險分級管控職責
（1）在礦總工程師和通風副總工程師的領導下，開展救護隊日常工作。
（2）負責礦井搶險救災工作，做好救護設備的日常保養(yǎng)工作。
（3）開展好礦井應急演練工作。
29、信息中心安全風險分級管控職責
（1）保證礦計算機網(wǎng)絡和通訊系統(tǒng)的暢通，保證礦安全監(jiān)控系統(tǒng)處于可靠狀態(tài)。
（2）保障信息化管理的通暢，并實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。
（3）落實“一通三防”的相關要求，為安全風險分級管控提供安全的作業(yè)環(huán)境。
30、財務科安全風險分級管控職責
（1）負責安全風險分級管控體系的資金保障。
（2）負責組織經(jīng)營、財務方面的危險源辨識和風險評估工作，制定管施并執(zhí)行。
31、人力資源科安全風險分級管控職責
（1）定期進行技術考核和定級工作，增強員工學技術，學安全知識的自覺性，提高員工的安全意識。
（2）掌握職工身體狀況，組織職工身體檢查，對身體不適應工作崗位條件人員要及時調(diào)換。
（3）正確掌握職工勞動保護用品發(fā)放標準。
32、機電廠安全風險分級管控職責
（1）負責修舊利廢和井下加工件制作，為機電設備本安管理提供保障。
（2）負責本區(qū)隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。
33、物管科安全風險分級管控職責
（1）負責礦井井下材料的供給工作，為井下安全生產(chǎn)提供保障。
（2）負責本科安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。
34、洗煤廠安全風險分級管控職責
負責本廠安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境的安全風險分級管控。
35、班組安全風險分級管控職責
（1）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控。
（2）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的人員和機械設備的安全風險辨識管控
36、崗位安全風險分級管控職責
（1）崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
（2）崗位人員負責保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。
安全風險分級管控工作制度
1 工作制度
建立健全安全風險分級管控工作制度，明確安全風險分級依據(jù)、辨識范圍、辨識方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程。
1.1 安全風險分級辦法
1.1 .1評估方法
對找出的風險點進行安全風險評估，明確管控的重點。安全風險評估采用D=LEC公式計算風險分值（單位：分），其中：
D — 作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險
L —事故發(fā)生的可能性
E — 人員接觸危險環(huán)境的頻率
C — 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
表1：L值的確定
分數(shù)值
事故發(fā)生可能性（L）
10
完全可能
6
相當可能
3
可能，但不經(jīng)常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以設想
0.2
極不可能
0.1
實際不可能
表2：E值的確定
分數(shù)值
分數(shù)值
人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）
10
連續(xù)接觸
6
每天工作時間接觸
3
每周一次接觸
2
每月一次接觸
1
每年幾次接觸
0.5
非常罕見的接觸
表3：C值的確定
分數(shù)值
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）
100
10人以上死亡
40
3-9人死亡
15
1-2人死亡
7
危重工傷
3
傷殘
1
輕傷
1.1.2、風險等級
按照安全風險評估結(jié)論可能造成的危害后果，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注警示。同時，及時關注風險源的動態(tài)變化情況，隨時對警示等級進行變更。
一級紅色風險：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產(chǎn)損失，社會影響惡劣，需集團公司和礦各級部門制定嚴格的制度、措施，重點管控。
二級橙色風險：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重，需礦各級部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，重點管控。
三級黃色風險：有發(fā)生嚴重傷害事故的風險，需部門、隊組逐級落實措施、重點防控。
四級藍色風險:有發(fā)生傷害事故的風險，需班組及崗位操作人員加強防范、正規(guī)操作。
表4：風險等級標準
風險分級
級
等級
D（值）
危險程度
一級紅色風險
重大
D（值）≥270
重大風險防控
二級橙色風險
較大
270﹥D（值）≧140
較大風險
三級黃色風險
一般
140﹥D（值）≧70
一般風險
四級藍色風險
低
70﹥D（值）
低風險
1.2 安全風險辨識范圍
辨識范圍主要包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運輸系統(tǒng)安全風險；
安全風險辨識應結(jié)合礦井、采區(qū)、采掘工作面，辨識范圍包括煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點。
1.2.1 作業(yè)場所方面
（1）礦井：礦井井（上下）所有作業(yè)區(qū)域。
（2）采區(qū)：西一采區(qū)整個區(qū)域。
（3）采煤工作面：包括運順、工作面、回順整個區(qū)域的所有作業(yè)地點。
（4）掘進工作面：從拉門口至工作面整個區(qū)域的所有作業(yè)。
（5）安裝工作面：包括運順、工作面、回順整個區(qū)域。
（6）撤出工作面：包括運順、工作面、回順整個區(qū)域。
（7）巷修工作面：所有需要巷修的巷道區(qū)域的所有作業(yè)。
（8）提升作業(yè)：主要包括主井、副井提升、斜巷乘人裝置。
（9）運輸作業(yè)：包括機車運輸、絞車運輸（兩米絞車、無極繩絞車）的所有作業(yè)。
（10）起吊作業(yè)：起重機進行的起吊作業(yè)。
（11）檢修作業(yè)：包括各類機械電氣設備、供電線路的檢修維護作業(yè)。
（12）其他作業(yè)：采煤、掘進、巷道維修工作面以外的地點，主要包括拉底、調(diào)道、找頂、挖水溝、處理掉道車、抬運物料等各項作業(yè)。
1.2.2 生產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)方面
主要包括：采煤、掘進、機電、提升運輸、供電、通風等系統(tǒng)。
1.2.3 設備設施方面
包括主提升設備、主要通風機、主排水泵、斜巷乘人裝置、運輸設備、采掘設備、供電設備、安全保護和防護設施、工具器械、物料等。
1.2.4 輸送管線方面
包括瓦斯抽采、供水、排水、壓風、液壓傳導等管路和供電線路的接設、拆除、維護。
1.2.5 操作行為方面
包括《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》及安全措施執(zhí)行情況等。
1.2.6 礦山采空區(qū)方面
包括回采中的采空區(qū)、回采結(jié)束后封閉的采空區(qū)、盲巷密閉等。
1.2.7 安全管理方面
包括各項安全管理制度、崗位責任制、安全生產(chǎn)責任制、管理辦法、安全措施及現(xiàn)場管理等。
1.3 安全風險辨識方法
針對煤礦重大安全風險和曾經(jīng)發(fā)生過的重特大事故，結(jié)合礦井實際，制定安全風險辨識方法。
1.3.1 預先風險分析
在進行某項工程活動（包括設計、施工、生產(chǎn)、維修等）之前，在系統(tǒng)分管領導的組織下，由主管科室和施工單位，對系統(tǒng)有可能存在的各種安全風險、發(fā)生的條件和可能造成的后果進行宏觀、概略分析，確定風險等級，提出相應的管控措施，防止這些風險發(fā)展成為事故，避免考慮不周造成損失。
表1 預先風險分析表
風險因素
誘導因素
事故后果
風險等級
管控措施
分析步驟如下：
①熟悉各個系統(tǒng)的基本情況。
②從系統(tǒng)中分析有可能存在的各種風險。
③推測可能發(fā)生的事故類型和危險、危害程度。
④確定風險后果，劃定風險等級。
按照風險可導致的事故及危害程度，將風險劃分為四個危險等級，見下表。
表2 ?風險程度分級表
風險評價指數(shù)
風險程度
低風險
安全的，不需評審即可接受
一般風險
臨界的，處于事故狀態(tài)邊緣，暫時尚不會造成人員傷亡或財產(chǎn)損失
較大風險
危險的，會造成人員傷亡或財產(chǎn)損失，是不希望的風險。
重大風險
會造成災難性事故，不可接受的風險
1.3.2專業(yè)評議
由副總以上領導及職能科室技術人員、管理人員，對通過預先風險分析得出的各類安全風險進行分析、辨識、評估，結(jié)合多年安全管理實踐經(jīng)驗，依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》，按照安全風險分級辦法進行分級，最后確定風險的類型、等級、管控措施。
1.4 風險辨識、評估、管控工作流程
由礦井主要負責人或系統(tǒng)分管負責人，根據(jù)職責分工，組織業(yè)務科室相關管理和技術人員，召開專門會議，針對礦井有可能存在的安全風險進行辨識，確定風險的種類，然后進行風險評估，分析風險可控程度和難易程度，分析危害程度和后果，最后組織制定針對性管控措施，并有計劃、有組織的檢查管控措施的落實和執(zhí)行情況，檢驗管控措施是否有效，如果無效或效果不好，沒有達到預期目的，對管控措施進行補充和完善，直至安全風險在管控允許范圍之內(nèi)。
補充完善
表一??安全風險辨識、評估、管控工作流程
2 安全風險辨識評估
安全風險是指煤礦井下作業(yè)客觀存在的危險，如果管控不利，就會引發(fā)重大事故。安全風險是針對井下所有作業(yè)人員的，不一定是本工種作業(yè)存在的直接危險，但卻是普遍存在的潛在的危險。
2.1 年度辨識評估
2.1.1 辨識內(nèi)容
對礦井有可能存在的重大安全風險進行全面辨識，重點辨識瓦斯、水災、火災、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)、火工品風險。
2.1.2 辨識時間及責任分工
（1）時間。每年底由礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、科隊進行年度安全風險辨識；
（2）分工。此項工作由礦長親自組織，安監(jiān)處長負責運作，安監(jiān)處負責具體實施，相關科室和隊配合。其中有關瓦斯、火、煤塵風險管控措施由通風隊及救護隊提供，水災風險管控措施由地測科提供，頂板風險管控措施由生產(chǎn)科提供，提升運輸系統(tǒng)風險管控措施由機電科提供。
2.1.3 工作任務
（1）及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；
（2）將辨識評估結(jié)果應用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。
2.2 專項辨識評估
2.2.1 新水平、新采區(qū)、新工作面設計前專項辨識
新水平、新采區(qū)、新工作面設計前，開展?1 次專項辨識，有關要求如下：
（1）專項辨識由總工程師組織有關業(yè)務科室進行；
（2）重點辨識地質(zhì)條件和瓦斯、粉塵、自然發(fā)火等重大災害因素等方面存在的安全風險；
（3）補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；
（4）辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。
此項工作由總工程師組織，地測副總工程師負責，地測科具體實施，有關業(yè)務科室配合。其中，有關瓦斯煤塵爆炸、火災風險管控措施由通風隊提供，有關頂板風險管控措施由生產(chǎn)科提供，有關地質(zhì)條件和水災風險管控措施由地測科提供，有關運輸系統(tǒng)風險管控措施由機電科提供，最后由生產(chǎn)科匯總，形成辨識評估報告。
2.2.2 生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝等發(fā)生重大變化時專項辨識
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，開展1 次專項辨識，有關要求如下：
（1）專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行；
（2）重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；
（3）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；
（4）辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
此項工作由分管負責人組織，分管業(yè)務科室具體實施，具體分工如下：
（1）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時，采煤系統(tǒng)由生產(chǎn)副礦長組織，掘進系統(tǒng)由掘進副礦長組織，生產(chǎn)科負責具體實施，機電運輸系統(tǒng)由機電礦長組織，機電科負責具體實施；
（2）主要設施設備發(fā)生重大變化時，由機電礦長組織，機電科負責具體實施；
（3）重大災害因素發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織，分管業(yè)務科室具體實施。其中，通風方面由總工程師組織，通風副總配合，通風隊負責具體實施。地測防治水方面，由地測副總組織，地測科負責具體實施；頂板方面由生產(chǎn)副礦長組織，掘進副礦長配合，生產(chǎn)科負責具體實施；機電運輸方面由機電礦長負責組織，機電科負責具體實施。
2.2.3 啟封火區(qū)、排放瓦斯等專項辨識
啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)?1 個月以上復工復產(chǎn)前，開展?1 次專項辨識，有關要求如下：
（1）專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（科隊）進行；
（2）重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；
（3）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；
（4）辨識評估結(jié)果作為編制安全技術措施依據(jù)。
此項工作由分管負責人組織，分管業(yè)務科室和施工單位具體實施，責任分工如下：
（1）啟封火區(qū)、排放瓦斯作業(yè)實施前，由總工程師組織，通風副總配合，通風隊負責具體實施。
說明：啟封火區(qū)必須進行風險辨識，啟封密閉，如果閉內(nèi)氣體中瓦斯?jié)舛却笥?%，也必須進行；排放瓦斯指停風區(qū)中瓦斯?jié)舛却笥?%的有計劃排放，如果小于3%，可不進行辨識。
（2）過構(gòu)造帶作業(yè)實施前，由地測副總組織，地測科具體實施，有關業(yè)務科室配合。其中，有關瓦斯爆炸風險管控措施由通風隊提供，有關頂板風險管控措施由生產(chǎn)科提供，有關水災風險管控措施由地測科提供。最后由生產(chǎn)科匯總，形成辨識評估報告。
（3）新技術、新材料試驗或推廣應用前，由所在系統(tǒng)分管負責人組織，分管業(yè)務科室和使用單位負責具體實施。
（4）連續(xù)停工停產(chǎn)?1 個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前，由生產(chǎn)副礦長組織，生產(chǎn)科具體實施，機電科、調(diào)度室、安監(jiān)處、地測科、通風隊配合。
2.2.4 本礦發(fā)生死亡事故專項辨識
本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展?1 次針對性的專項辨識，有關要求如下：
（1）專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行；
（2）識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；
（3）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；
（4）辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。
此項工作由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行，責任分工如下：
（1）發(fā)生的死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，由所在系統(tǒng)的分管負責人組織，分管業(yè)務科室負責具體實施，其他科室配合。
（2）省份發(fā)生重特大事故后，是哪個系統(tǒng)范圍內(nèi)的，由哪個系統(tǒng)的分管負責人組織，分管業(yè)務科室負責具體實施，其他科室配合。如瓦斯煤塵爆炸、礦井火災事故，由總工程師負責組織；礦井水災事故，由地測副總工程師負責組織；頂板事故，由生產(chǎn)副礦長負責組織；提升運輸事故，由機電副礦長負責人組織。
（3）所在系統(tǒng)完成風險辨識評估報告后，報安監(jiān)處，安監(jiān)處初步審核后，報礦長審閱，最后經(jīng)礦召開專題會議審議通過后，形成最終報告。
2.3 工作要求
年度辨識和專項辨識，必須編制報告，建立檔案，詳細記錄辨識時間、辨識內(nèi)容、參加人員、辨識結(jié)果、安全評估、管控措施。
3 安全風險管控
重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術、資金有保障。
3.1 工作方案
3.1.1 安全風險的監(jiān)控
⑴礦長在每月初的安全辦公會上組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果的檢查分析，根據(jù)分析結(jié)果由安監(jiān)處負責組織制定《礦井月份重大安全風險管控措施落實情況與管控效果檢查分析報告》，布置月度安全風險管控重點和責任分工；
⑵分管礦領導在每旬系統(tǒng)會上對分管范圍內(nèi)存在的重大安全風險和月度安全風險管控重點進行檢查分析。確認重大安全風險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。形成《系統(tǒng)旬安全風險管控重點實施情況檢查分析報告》；
⑶崗位安全風險由崗位工在生產(chǎn)過程中通過安全確認方式進行監(jiān)控。負責單位干部在走動巡查過程中，對崗位安全風險進行隨機監(jiān)控。
⑷安全生產(chǎn)管理人員通過走動巡查對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全風險進行日常監(jiān)控。
⑸對于存在重大安全風險的區(qū)域，必須在制定礦井定員方案時設定作業(yè)人數(shù)上限，信息中心要根據(jù)設定的人員上限調(diào)整人員定位系統(tǒng)的報警設置，有效監(jiān)控重大風險區(qū)域定員情況。
⑹礦領導帶班時，負責跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
3.1.2 安全風險的控制
⑴重大風險，由礦長組織制定安全風險管控措施，確定安全風險管控方案、管控標準、管控單位、管控負責人。分管礦領導負責監(jiān)督安全風險管控措施的落實執(zhí)行。同時，積極對可能引發(fā)事故的隱患進行治理，治理完畢后由分管礦領導組織驗收、評估；
⑵較大風險，由分管礦領導組織制定安全風險管控措施，確定安全風險管控方案、管控標準、管控單位、管控負責人。并負責監(jiān)督安全風險管控措施的落實執(zhí)行。同時，積極對可能引發(fā)事故的隱患進行治理，治理完畢后由分管礦領導組織驗收、評估；
⑶一般風險，由主管科室正職組織制定安全風險管控措施，確定安全風險管控方案、管控標準、管控單位、管控負責人。相關基層單位正職負責落實執(zhí)行安全風險管控措施。同時，積極對可能引發(fā)事故的隱患進行治理，治理完畢后由主管科室負責人組織驗收、評估；
⑷低風險，由基層單位正職組織制定安全風險管控措施，確定安全風險管控方案、管控標準、管控負責人?；鶎訂挝环止芨甭氊撠熉鋵崍?zhí)行安全風險管控措施。同時，對可能引發(fā)事故的隱患進行治理，治理完畢后由基層單位正職組織驗收、評估。
3.2 ?重大風險區(qū)域
生產(chǎn)科負責，組織制定重大風險區(qū)域定員制度，在重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限，管控措施如下：
1、xx煤礦西一采區(qū)10#綜放工作面劃分為重大安全風險區(qū)域，該工作面甲、乙、丙班定員均為35人；
2、xx煤礦西一采區(qū)5#運順掘進工作面劃分為重大安全風險區(qū)域，該工作面甲、乙、丙班定員均為20人；
3、xx煤礦西一采區(qū)5#回順掘進工作面劃分為重大安全風險區(qū)域，該工作面甲、乙、丙班定員均為20人。
4、礦井乙班入井人員總數(shù)控制在390人以內(nèi)；甲班和丙班入井人員總數(shù)各控制在200人以內(nèi)。
3.3 定期檢查
3.3.1月檢查
礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。
3.3.2旬檢查
分管負責人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。
3.4 現(xiàn)場檢查
按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
3.5 公告警示
在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
4保障措施
4.1信息管理
采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。
4.2教育培訓
4.2.1培訓內(nèi)容
入井人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施。
4.2.2培訓安排
由培訓中心負責，安排專業(yè)人員，每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習 1 次安全風險辨識評估技術。
5、安全風險分級管控工作的要求
5.1 各級管理人員必須按照業(yè)務分工做好安全風險辨識工作
⑴對于不進行安全風險辨識的工程項目，禁止施工。
⑵沒有在崗位上懸掛安全風險告知牌板的單位，每處給予單位正職罰款100元。
⑶單位未向員工發(fā)放崗位安全風險告知卡的，每人次給予單位正職罰款50元。
⑷員工沒有隨身攜帶崗位安全風險告知卡的，每人次罰款50元。
5.2 相關科室、基層單位和崗位人員必須履行安全風險監(jiān)控的責任。
⑴對于安全風險監(jiān)控工作不到位的責任者，根據(jù)安全風險等級給予罰款100～500元。
⑵由于安全風險監(jiān)控工作不到位造成安全風險等級上升的，根據(jù)安全風險等級給予相關責任者罰款100元～1000元。
⑶由于安全風險監(jiān)控工作不到位引發(fā)事故的，根據(jù)《xx煤礦生產(chǎn)安全責任事故追究制度及安全獎罰規(guī)定》處罰。
5.3 生產(chǎn)科室要協(xié)助分管礦領導按時完成好本系統(tǒng)的安全風險辨識評估工作。按照重大安全風險清單制定相應的安全風險管控標準和管控措施；及時形成本系統(tǒng)的《安全生產(chǎn)風險分析報告》；落實安全風險管控措施。對于組織、執(zhí)行安全風險管控工作不力的，根據(jù)安全風險等級給予100元～1000元罰款。
5.4 對于及時發(fā)現(xiàn)、報告、消除事故隱患或在事故發(fā)生后積極救援減少、消除事故損失的集體和個人，由礦研究決定給予適當獎勵。
第二部分 ?事故隱患排查治理
事故隱患排查責任體系
為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強礦井事故隱患排查治理工作，強化安全生產(chǎn)責任落實，加強現(xiàn)場安全生產(chǎn)管控，及時有效排查治理事故隱患，防范事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務院令第446號）、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）、《煤礦重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標準》（國家安全監(jiān)管總局令第85號）、《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）》（安監(jiān)總廳煤行〔2015〕116號）、《遼寧省重特大安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》（遼寧省人民政府令第205號）、等法律法規(guī)，制定本制度。
一、建立事故隱患排查治理責任體系
xx煤礦礦長對xx煤礦事故隱患排查治理全面負責。xx煤礦的事故隱患排查治理分二個層級（即礦級、隊級），逐級負責，責任到人，各層級的主要負責人為責任范圍內(nèi)隱患排查治理工作的第一責任人。制定從主要負責人到每名員工的事故隱患治理責任制，形成全員、全方位、全過程、閉合式隱患排查治理機制。
（一)xx煤礦成立事故隱患排查治理領導小組
組?長：礦 ?長 ?礦黨委書記
副組長：總工程師 ?安監(jiān)處長 ?生產(chǎn)礦長 ?掘進礦長 機電礦長 ??????????黨委副書記 ?后勤礦長 ?財務總監(jiān)
成?員：采煤副總、通風副總、地測副總、安監(jiān)處 機電科、生產(chǎn)科、 礦調(diào)度 、地測科、人力資源科、企管科及基層單位主要負責人。
領導小組下設辦公室，辦公室設在安監(jiān)處，安監(jiān)處副處長(兼)辦公室主任。
事故隱患排查領導小組負責全礦事故隱患排查和治理的組織領導和協(xié)調(diào)指揮。事故隱患排查領導小組辦公室負責礦井事故隱患的統(tǒng)計、分析、上報、督辦、驗收等日常業(yè)務。
2、事故隱患排查治理具體職責分工
煤礦是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的責任主體，按照分工負責制，對事故隱患排查治理進行職責分工如下：
（1）礦 長：礦長對xx煤礦隱患排查治理工作全面負責。是煤礦事故隱患排查治理工作的第一責任人，統(tǒng)一組織領導和協(xié)調(diào)指揮煤礦事故隱患排查治理工作。對各系統(tǒng)不能自行整改的事故隱患，負責組織落實整改和報告。
（2）礦黨委書記：礦黨委書記按照“黨政同責、一崗雙責”的原則，與礦長共同承擔隱患排查治理責任，協(xié)助礦長監(jiān)督各級管理人員落實隱患排查治理職責情況。
（3）總工程師及礦黨政副職對礦長負責，并對分管范圍內(nèi)的隱患排查、治理工作負責。按照職責和分工，積極開展事故隱患排查治理活動。每旬組織分管系統(tǒng)進行一次全面事故隱患排查，負責對本系統(tǒng)存在的事故隱患，按照責任、措施、資金、時限和預案“五落實”要求落實整改，本系統(tǒng)整改不了的，要及時向礦長匯報，保證本系統(tǒng)無重大事故隱患。
（4）副總工程師對分管礦長及總工程師負責，按照職責和分工，協(xié)助分管礦長及總工程師做好事故隱患治理排查工作。
（5）安監(jiān)處長：在礦長的領導下，行使安監(jiān)處長職責，負責煤礦事故隱患排查治理的監(jiān)督監(jiān)察工作，組織全礦井范圍內(nèi)的事故隱患大排查，并對重大事故隱患組織人員進行復查驗收。
（6）工會主席按照“黨政同責”要求，發(fā)揮群眾監(jiān)督職能，監(jiān)督隱患排查治理工作的執(zhí)行情況。
（7）各職能科室（安監(jiān)處、生產(chǎn)科、機電科、地測科 ?調(diào)度）負責本科室業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，對本科室業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負直接管理責任。
（8）安監(jiān)處負責全礦隱患排查治理的日常管理，負責統(tǒng)計、分析、上報、考核等工作，負責對全礦隱患排查治理情況的監(jiān)督、監(jiān)控、閉環(huán)管理。
（9）生產(chǎn)科科長：在生產(chǎn)礦長的領導下，負責采掘維、頂板、火工爆破管理的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。
（10）機電科科長：在機電礦長的領導下，負責機電、運輸管理的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。
（11）調(diào)度室主任：在生產(chǎn)礦長的領導下，負責生產(chǎn)系統(tǒng)管理的事故隱患排查治理工作。
（12）地測科科長：在地測副總的領導下，負責采礦設計、地質(zhì)測量和防治水管理的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。
（13）安監(jiān)處常務副處長：在處長的領導下，負責礦井事故隱患排查治理工作的日常安全監(jiān)察與復查工作。其它副職及系統(tǒng)監(jiān)察員對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負監(jiān)督檢查責任，定期對分管范圍內(nèi)的事故隱患整改情況進行復查。
（14）礦工會副主席：在工會主席的領導下，負責職工代表、群監(jiān)員上崗檢查。
（15）礦團委書記：負責青安崗員上崗檢查。
（16）人力資源科科長：負責事故隱患排查治理獎勵兌現(xiàn)。
（17）財務科科長：負責事故隱患治理費用提取、保管、使用。
（18）企管科科長：負責事故隱患治理物資材料購置。
（19）培訓中心主任：負責安全培訓教育。
（20）保衛(wèi)科科長：負責地面檢查。
（21）礦辦、黨辦、組織部、宣傳部、紀委等部門負責人：對本職范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。
（22）礦所屬各基層單位是本單位事故隱患排查、治理和防控的責任主體。各基層單位隊長（廠長、車間主任）對本單位的隱患排查、治理、報告負全面責任。負責制定本單位隱患排查治理制度，做好隱患排查治理（包括員工報告隱患）記錄，落實整改的本單位隱患。
（23）基層單位行政正職：基層區(qū)隊是事故隱患排查治理的責任主體，行政正職對本單位事故隱患排查、治理、報告負全面責任。對上級和本礦自檢自查出的事故隱患，負責落實人員、采取措施、組織整改。
（24）基層單位黨支部書記：與行政正職同責，要積極協(xié)助行政正職做好本區(qū)隊事故隱患排查治理工作。
（25）基層單位副職：對本職范圍內(nèi)的事故隱患排查、治理工作負責。要認真落實正職安排的事故隱患整改工作，保證按期整改。日常作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患，必須及時組織處理，不得帶著隱患作業(yè)。
（26）基層單位技術主管、技術員：負責制定本單位事故隱患整改安全技術措施，保證措施合理，具有可操作性。
（27）基層單位班組長：對本班組的事故隱患排查、治理工作負責。帶領班組工人積極處理事故隱患，保證按期整改，不得帶著隱患作業(yè)。
（28）基層單位崗位工人：對本崗位的事故隱患排查、治理工作負直接責任，發(fā)現(xiàn)事故隱患必須及時處理和匯報，不得帶著隱患作業(yè)。
二、隱患分級管控標準和機制：
1、事故隱患定義：本制度所稱事故隱患（以下簡稱隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者是其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。即在生產(chǎn)現(xiàn)場、技術管理、裝備設施等所存在的危險源和可能導致事故的各種不安全因素。
2、建立依據(jù)事故隱患排查治理分級治理的工作機制：
根據(jù)事故隱患的影響范圍、危害程度和治理難度將事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
（1）一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后因基層單位不能夠立即整改排除的而報礦組織專業(yè)隊伍整改排除的隱患。
（2）重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
事故隱患分為：頂板、機電、運輸、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。
3、重大事故隱患的判定：
按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號《煤礦重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標準》第三條 煤礦重大事故隱患包括以下15個方面：
1、“超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）礦井全年原煤產(chǎn)量超過礦井核定 (設計)生產(chǎn)能力10%的，或者礦井月產(chǎn)量超過礦井核定 (設計)生產(chǎn)能力10%的。
（2）礦井開拓、準備、回采煤量可采期小于有關標準規(guī)定的最短時間組織生產(chǎn)、造成接續(xù)緊張的，或者采用“剃頭下山”開采的。
（3）采掘工作面瓦斯抽采不達標組織生產(chǎn)的。
（4）煤礦未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度的。
2、“瓦斯超限作業(yè)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）瓦斯檢查存在漏檢、假檢的。
（2）井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的。
3、“煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實施防突出措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）未建立防治突出機構(gòu)并配備相應專業(yè)人員的。
（2）未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運行的。
（3）未進行區(qū)域或者工作面突出危險性預測的。
（4）未按規(guī)定采取防治突出措施的。
（5）防治突出措施效果檢驗或者防突措施效果檢驗不達標仍然組織生產(chǎn)建設的。
（6）未采取安全防護措施的。
（7）使用架線式電機車的。
4、“高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者不能正常運行”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定應當建立而未建立瓦斯抽采系統(tǒng)的。
（2）未按規(guī)定安設、調(diào)校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效的，瓦斯超限后不能斷電或者斷電范圍不符合規(guī)定的。
（3）安全監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障沒有及時采取措施予以恢復的，或者對系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進行修改、刪除、屏蔽的。
5、“通風系統(tǒng)不完善、不可靠”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）礦井總風量不足的。
（2）沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機工作能力不匹配的。
（3）違反規(guī)定串聯(lián)通風的。
（4）沒有按設計形成通風系統(tǒng)的，或者生產(chǎn)水平和采區(qū)未實現(xiàn)分區(qū)通風的。
（5）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，未設置專用回風巷的，或者突出煤層工作面沒有獨立的回風系統(tǒng)的。
（6）采掘工作面等主要用風地點風量不足的。
（7）采區(qū)進（回）風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風的。
（8）煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷電、風電閉鎖裝置或者不能正常使用的。
（9）高瓦斯、煤與瓦斯突出建設礦井局部通風不能實現(xiàn)雙風機、雙電源且自動切換的。
（10）高瓦斯、煤與瓦斯突出建設礦井進入二期工程前，其他建設礦井進入三期工程前，沒有形成地面主要通風機供風的全風壓通風系統(tǒng)的。
6、“有嚴重水患，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)建設的。
（2）水文地質(zhì)類型復雜、極復雜的礦井沒有設立專門的防治水機構(gòu)和配備專門的探放水作業(yè)隊伍、配齊專用探放水設備的。
（3）在突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水的。
（4）未按規(guī)定留設或者擅自開采各種防隔水煤柱的。
（5）有透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。
（6）受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間未實施停產(chǎn)撤人的。
（7）建設礦井進入三期工程前，沒有按設計建成永久排水系統(tǒng)的。
7、“超層越界開采”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標高而進行開采的。
（2）超出采礦許可證載明的坐標控制范圍而開采的。
（3）擅自開采保安煤柱的。
8.“有沖擊地壓危險，未采取有效措施” 重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）首次發(fā)生過沖擊地壓動力現(xiàn)象，半年內(nèi)沒有完成沖擊地壓危險性鑒定的。
（2）有沖擊地壓危險的礦井未配備專業(yè)人員并編制專門設計的。
（3）未進行沖擊地壓預測預報，或者采取的防治措施沒有消除沖擊地壓危險仍組織生產(chǎn)建設的。
9、“自然發(fā)火嚴重，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）開采容易自燃和自燃的煤層時，未編制防止自然發(fā)火設計或者未按設計組織生產(chǎn)建設的。
（2）高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發(fā)火的。
（3）有自然發(fā)火征兆沒有采取相應的安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)建設的。
10、“使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）使用被列入國家應予淘汰的煤礦機電設備和工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝的。
（2）井下電氣設備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志，或者防爆等級與礦井瓦斯等級不符的。
（3）未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的，或者裸露放炮的。
（4）采煤工作面不能保證2個暢通的安全出口的。
（5）高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井，采煤工作面采用前進式采煤方法的。
11、“煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）單回路供電的。
（2）有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的。
（3）進入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出及水害嚴重的建設礦井。進入三期工程的其他建設礦井，沒有形成雙回路供電的。
12、“新建煤礦邊建設邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設計規(guī)定的范圍和規(guī)?！敝卮笫鹿孰[患，是指有下列情形之一的：
（1）建設項目安全設施設計未經(jīng)審查批準，或者批準后做出重大變更后未經(jīng)再次審批擅自組織施工的。
（2）改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)的。
（3）改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超出設計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
13、“煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時變更安全生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn)的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務承包”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)建設證照的單位或者個人的。
（2）煤礦實行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責合同而進行生產(chǎn)的。
（3）承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的。
（4）承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個人的。
（5）煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包（托管）給其他企業(yè)或者個人的。
14、“煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人和安全管理機構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
（1）改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人而進行生產(chǎn)建設的。
（2）改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員進行生產(chǎn)建設的。
（3）完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)建設的。
15、“其他重大事故隱患”，是指有下列情形之一的：
（1）沒有分別配備礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地質(zhì)測量工作的專業(yè)技術人員的。
（2）未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的。
（3）出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時限內(nèi)進行突出危險性鑒定的（直接認定為突出礦井的除外）。
（4）圖紙作假、隱瞞采掘工作面的。
重大事故隱患由集團公司管控，重大事故隱患的治理礦長組織制定并實施事故隱患治理方案，責成系統(tǒng)分管領導按照“五落實”要求組織整改，職能科室負責督辦和驗收。并實行重大隱患報告制度。
除上述事故隱患外，其他為一般事故隱患及問題。一般事故隱患由礦管控。問題由基層區(qū)隊管控。
三、事故隱患排查工作機制
1、事故隱患排查治理工作機制
建立日常排查和定期排查相結(jié)合的事故隱患排查治理機制，強化干部走動管理、全員安全確認為重點的實時隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的事故隱患。
2、排查方式：
基層單位自檢、礦職能科室每日走動巡檢、礦職能科室每旬專項檢查、及礦長組織聯(lián)合全面隱患排查。
（1）各基層單位每天安排管理、技術和安全等人員進行巡查；每一名崗位作業(yè)人員在開始作業(yè)前對本崗位危險因素進行一次安全確認，崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。
（2）基層單位要每天安排管理、技術以班組長巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。升井后填寫到本隊“單位事故隱患排查臺賬中。
（3）安監(jiān)處、每天安排人員對作業(yè)區(qū)域進行走動巡檢，安監(jiān)處管理人員每天升井后填寫“事故隱患排查治理臺賬”記錄。并跟蹤整改完成。
（4）安監(jiān)、生產(chǎn)、機電、通風、地測、調(diào)度等各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查。檢查要詳細記錄，并跟蹤整改。
完成后報安監(jiān)處備案。
（5）礦長每月組織一次安監(jiān)、生產(chǎn)、機電、通風、地測科、調(diào)度等業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。檢查完畢詳細記錄，并跟蹤整改。
（6）排查過程中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。
3、 隱患排查內(nèi)容：
（1）人的不安全行為。包括：規(guī)程、措施在現(xiàn)場的執(zhí)行情況，規(guī)章制度的落實情況，員工按章操作和遵章守紀情況，特殊工種的持證上崗情況，基層單位領導跟班指揮生產(chǎn)及安監(jiān)員的上崗情況，在崗員工的應知應會情況等。
（2）物的不安全狀態(tài)。包括：工作現(xiàn)場的安全狀況，機電運輸設備、通風設施的完好情況，各種保護裝置的安全情況，頂板管理、防治水安全隱患的整改情況。
（3）管理上的缺陷。主要表現(xiàn)為：管理制度不健全，管理方式方法不合理、管理不到位、管理松懈。
4、事故隱患的治理：
建立事故隱患排查治理工作機制
（一）隱患的處理：
（1）檢查出的問題的處理：
檢查出的問題由單位或車間、班組等負責人或有關人員立即組織整改，由檢查人員現(xiàn)場監(jiān)督整改或安排當班安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督整改?，F(xiàn)場安監(jiān)員負責整改驗收。當班不能整改完的問題要限期整改，科室分管人員負責整改驗收。
（2）檢查出的一般隱患的處理：
①一般隱患要限期整改，各單位行政正職接到本單位隱患通知書（以C類問題跟蹤整改聯(lián)系單形式下發(fā)）后立即組織相關人員進行整改。整改完成及時通知相關科室進行驗收復查。
②安監(jiān)處負責監(jiān)督整改落實和責任追究，查清產(chǎn)生原因、責任者，進行處罰，整改單位對需要列計劃整改的二級以上隱患同時上報整改期間的安全保障措施。
③頂板、放炮類事故隱患：生產(chǎn)科負責排查治理、整改驗收。
機電、運輸類事故隱患：機電科負責排查治理、整改驗收。
通風、瓦斯、煤塵、火災類事故隱患：通風隊負責排查治理、整改驗收。
水害類事故隱患：地測科負責排查治理、整改驗收。
地面、防火災類事故隱患：保衛(wèi)科負責排查治理、整改驗收。
其它類事故隱患：按照職責和分工分系統(tǒng)負責排查治理、整改驗收。
④上級、公司、檢查中提出隱患的整改方案和驗收結(jié)果，必須以書面或電子文檔形式報公司安監(jiān)局備案存檔。對于列計劃整改隱患的安全保障措施，必須以書面或電子文檔形式報公司安監(jiān)局案存檔。
（3）重大隱患的處理
① 重大隱患根據(jù)礦井安排，嚴格落實計劃、制定措施，在最短的時間整改。
②重大隱患由分管系統(tǒng)科室負責制定整改計劃，下達“隱患整改通知書”，督促施工單位整改。
③ 重大隱患由分管科室組織追查，查清產(chǎn)生的原因、責任者，并按相關管理制度進行處罰。
④重大隱患整改項目完成后，按照重大隱患整改驗收標準，由礦長組織自檢合格后，向上級主管部門提出書面恢復生產(chǎn)的申請，并由礦長簽署驗收意見，經(jīng)上級主管部門復查后，方可恢復生產(chǎn)。
⑤重大隱患在整改完成前必須上報公司，同時要制定安全技術措施，而且措施必須規(guī)范化，會審人員要簽字，下發(fā)到有關人員和事故隱患單位，安監(jiān)處嚴格監(jiān)督檢查。
（4）礦長每月在隱患治理辦公會議上，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)和隱患排查治理工作中出現(xiàn)的普遍性、苗頭性和傾向性問題，研究制定預防性措施。
（5）事故隱患排查治理的要求
① 對于有條件立即治理的事故隱患，在采取措施確保安全的前提下，事故隱患治理責任單位必須及時治理，不得拖延；
② 對于難以采取有效措施立即治理的事故隱患，事故隱患治理責任單位應當及時制定治理方案，限期完成治理；
③ 隱患治理方案必須做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”。
④ ?一般隱患二級以上、重大事故隱患必須制定事故隱患排查治理過程中的安全保障措施，嚴防事故發(fā)生。
⑤事故隱患治理前無法保證安全或事故隱患治理過程中出現(xiàn)險情時，應撤離危險區(qū)域作業(yè)人員，并設置警示標志。
⑥各職能科室和單位都要設專人負責隱患排查工作的日常事務，因事不能履行職責時，單位要委托臨時人員代辦，保證隱患排查工作的正常進行。
四、事故隱患報告工作機制
建立事故隱患報告工作機制，對排查出的隱患，按照隱患的等級進行登記，逐級上報相關部門，并以通報、隱患整改通知單等形式通告相關單位。
（一）、安全事故隱患的收集
1、各基層單位建立事故隱患排查記錄，及時記錄排查人、隱患內(nèi)容、整改情況等相關信息。
2、安監(jiān)處每天對安監(jiān)員（單位）隱患班排查、礦組織的聯(lián)合排查隱患進行收集、分類、登記，各系統(tǒng)管理科室每天對本系統(tǒng)的日排查、旬排查隱患進行收集、分類、登記。
（二）、事故隱患的記錄及上報
1、礦組織事故隱患集中排查、各科室組織專業(yè)專項事故隱患排查，由各科室匯總后打印，上報安監(jiān)處。
2、各級管理人員、在現(xiàn)場檢查出的隱患及問題，按照要求及時填寫事故隱患排查治理臺賬。
3、上級各級組織到礦檢查，排查出的事故隱患以執(zhí)法文書形式保存，制定整改反饋表，及時將整改情況向檢查部門反饋，同時將問題上傳到公司安監(jiān)局。
4、事故隱患記錄的報告機制
①礦對每天對各類檢查排查出的隱患，按照隱患的等級進行收集、分類、登記、篩選、建檔。上報的重大事故隱患信息應當包括以下內(nèi)容：
a.隱患的基本情況和產(chǎn)生原因；
b.隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度；
c.需要停產(chǎn)治理的區(qū)域；
d.發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施。
② 上報的重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：
a.治理的目標和任務；
b.治理的方法和措施；
c.落實的經(jīng)費和物資；
d.治理的責任單位和責任人員；
e.治理的時限、進度安排和停產(chǎn)區(qū)域；
f.采取的安全防護措施和制定的應急預案。
③對于不能在規(guī)定期限內(nèi)完成治理的重大事故隱患，隱患治理單位在規(guī)定的治理期限內(nèi)提交重大事故隱患治理延期說明進行備案，礦相關業(yè)科室應當加強重大事故隱患延期治理過程中的安全檢查。
5、事故隱患安全監(jiān)控工作機制
（1）對排查出的事故隱患實時監(jiān)控，直至事故隱患治理結(jié)束。礦領導、安監(jiān)處、業(yè)務科室管理人員和單位隊長定期巡查，跟班干部、班組長和安監(jiān)員每天跟蹤檢查，查看事故隱患變化情況，掌握危險程度，以防事故隱患演變?yōu)樯a(chǎn)安全事故。
（2）實行事故隱患閉合管理，沒處理完不得閉合。
（3）建立事故隱患告知機制，在有事故隱患的生產(chǎn)場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志，提醒作業(yè)人員注意。
（4）、井下違反《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》，存在重大事故隱患的，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。立即停止生產(chǎn)，排除隱患。
（5）要制定事故隱患排查治理過程中的安全保障措施，嚴防事故發(fā)生。事故隱患治理前無法保證安全或事故隱患治理過程中出現(xiàn)險情時，應撤離危險區(qū)域作業(yè)人員，并設置警示標志，停止作業(yè)或者停止使用，確保安全。
（6）加強自然災害預防，建立防范強降雨、洪水、大風和雷電等自然災害引發(fā)礦井水害、斷電等事故的工作機制，制定針對性措施和應急預案，并加強預警和監(jiān)測，一旦出現(xiàn)險情要立即停止作業(yè)、撤出作業(yè)人員。
（7）發(fā)現(xiàn)周邊其他單位對本礦安全生產(chǎn)造成威脅時，礦應當向集團公司和地方縣級以上人民政府和遼寧煤礦安全監(jiān)察局遼北監(jiān)察分局報告并請求協(xié)調(diào)解決，同時制定針對性防控措施、加強監(jiān)測；自身生產(chǎn)活動對其他單位造成安全威脅時，應當及時向其通報，并制定有效措施予以排除。
五、隱患督辦驗收工作機制
建立事故隱患治理分級督辦、分級驗收機制，依據(jù)排查出的事故隱患等級在其治理過程中實施分級跟蹤督辦。
1、屬于重大事故隱患的，由礦長督辦，分管領導負責落實整改，到期后組織業(yè)務科室驗收。
2、屬于一般事故隱患的，由業(yè)務科室督辦和驗收。
3、重大事故隱患治理完畢后，業(yè)務科室要及時驗收，并將驗收結(jié)果向安監(jiān)處通報，安監(jiān)處及時派人復查，做好記錄。
4、一般事故隱患治理完畢后，由檢查人驗收或指派專人驗收。
5、對不能按規(guī)定時限完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級、發(fā)出提級督辦警示，加大治理的督促力度。
6、事故隱患治理完成后，相應的驗收責任單位應當及時對事故隱患治理結(jié)果進行驗收，驗收合格后解除督辦。
7、對于公司和上級部門實施督辦的重大事故隱患，治理完成后，應當書面報請負責督辦的公司處室和上級部門組織驗收，驗收合格后，方可恢復生產(chǎn)。
六、考核獎懲、資金保障、通報監(jiān)督、教育培訓等保障制度
1、事故隱患排查獎罰制度:
任何單位和個人對本單位、本崗位或其他單位存在的安全隱患，有權(quán)向礦領導、安監(jiān)處及其他有關部門舉報。安監(jiān)處及其他有關部門接到舉報后，應當按照職責分工立即組織調(diào)查處理，并對舉報有功人員給予獎勵。
⑴?發(fā)現(xiàn)重大隱患及時匯報及時處理避免事故發(fā)生或隱患擴大者，給與100—1000元獎勵。
⑵?職工在處理重大突發(fā)險情安全事件時，積極主動，避免事故發(fā)生或進一步擴大者，給與100—1000元獎勵。
⑶檢查人員到施工現(xiàn)場要有目的、有針對性地進行排查工作，排查結(jié)束后認真及時填寫隱患排查治理臺賬，對不按規(guī)定及時填寫者每次罰款50元。
⑷ 對出現(xiàn)人身事故的場所，除追究事故單位責任人的責任外，還要追究施工現(xiàn)場及沿線檢查的管理人員的責任。
⑸ 對現(xiàn)場檢查走馬觀花、不嚴不細、不負責任、制度措施不落實或落實不到位、有問題未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)問題未提出處理意見的管理干部，給予罰款直至免職。
⑹?各單位行政正職是事故隱患整改落實的第一責任人，不及時簽字接收、無正當理由在限期內(nèi)未落實整改或不符合整改要求的，罰行政正職50元。
⑺在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)突發(fā)性重大事故隱患，要立即組織現(xiàn)場人員停止作業(yè)，必要時要撤出人員，設置警戒，按照《災害預防和處理計劃》要求，進行匯報和處理。同時各相關部門要立即派人到現(xiàn)場進行檢查，制定安全措施，跟蹤處理。
2、事故隱患治理專項資金保障制度：
(1)建立事故隱患排查資金保障機制，根據(jù)年度事故隱患排查治理工作安排，每年在安全生產(chǎn)費用提取中留設專項資金，專門用于隱患排查治理。
(2)事故隱患治理專項資金不足時，可由礦井安全技術措施專項經(jīng)費中提取，以保證及時治理事故隱患。
(3)業(yè)務科室負責，每年對本系統(tǒng)存在的重大事故隱患，按照隱患輕重、性質(zhì)、整改難易程度，測算出所需獎金及物質(zhì)種類、數(shù)量、人工費用等。
(4)根據(jù)事故隱患排查治理需要，確定項目，落實資金、完成時間和責任人。
3、事故隱患通報監(jiān)督保障制度
⑴ 礦長每次排查出的隱患向基層單位負責人、分管領導及相關科室人員進行通報。安監(jiān)處負責，及時向從業(yè)人員通報事故隱患排查治理情況。
⑵重大事故隱患應當在井口顯著位置公告，一般事故隱患可以在涉及的單位辦公區(qū)域公告或在班前會上通報。
⑶事故隱患公告必須包括隱患主要內(nèi)容、治理時限和責任人員等內(nèi)容，重大事故隱患公告還應標明停產(chǎn)停工范圍。
4、 事故隱患舉報制度
⑴充分發(fā)揮社會監(jiān)督的作用，基層各單位定期向員工通報事故隱患排查治理情況。
⑵在井口或信息發(fā)布欄等醒目位置公布事故隱患舉報電話，接受員工和社會監(jiān)督。
⑶任何單位和個人對存在的隱患，有權(quán)向礦領導、安監(jiān)處及相關業(yè)務科室舉報。
⑷接到事故隱患舉報后，按照職責分工立即組織調(diào)查處理，經(jīng)核實的事故隱患舉報，獎勵舉報人。
舉報電話：
安監(jiān)處： ?024- 62549029
5、 事故隱患教育培訓保障制度
建立事故隱患排查治理宣傳教育制度，采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求，將事故隱患排查治理能力建設納入職工日常培訓范圍，并根據(jù)不同崗位開展針對性培訓，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查治理能力。
6、事故隱患考核獎懲保障制度
（1）對及時發(fā)現(xiàn)和處理事故隱患的人員，按照按績效考核制度進行獎勵。此外，對發(fā)現(xiàn)重大隱患者按制度給予重獎。
（2）未按照規(guī)定對提報的各類安全隱患進行分級認定的，罰安監(jiān)處主管人員100元。
（3）對存在的重大安全隱患隱瞞不報、謊報或者拖延不報的，對責任人員罰款500元。
（4）未按照規(guī)定對重大事故隱患進行治理的，給予直接責任者罰款1000元；未按照規(guī)定對較大事故隱患進行治理的，給予直接責任者罰款500元；未按照規(guī)定對一般事故隱患進行治理的，給予直接責任者罰款200元；
（5）未按照規(guī)定對隱患治理效果進行復查閉合的，對責任者罰款100元。
（6）未建立隱患排查組織機構(gòu)，給予單位正職罰款200元。
（7）各級管理人員、班組長、崗位工人，不履行隱患排查整改職責的，給予罰款200元。
（8）科室、基層單位不按規(guī)定組織事故隱患排查，對科室負責人和黨政正職每人300元；查出的隱患未進行登記、建檔或登記、建檔不規(guī)范或未實現(xiàn)封閉管理的，罰款100元。
（9）因不及時治理事故隱患，導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，對事故責任者按事故處理決定執(zhí)行處罰。
（10）事故隱患排查、治理和報告違背《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）、《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務院令第446號）、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）、《煤礦重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標準》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號）及省政府、沈陽焦煤股份有限公司有關安全生產(chǎn)管理文件的，按其處罰規(guī)定執(zhí)行。
事故隱患整改制度
（一）安全生產(chǎn)隱患整改形式
1、現(xiàn)場停產(chǎn)整改。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的要危及作業(yè)人員的生命和礦財產(chǎn)安全的，必須立即進行現(xiàn)場停產(chǎn)整改，并落實專人現(xiàn)場負責監(jiān)督，整改合格后方能恢復生產(chǎn)。
2、下發(fā)整改通知書限期整改。對不危及作業(yè)人員的生命和礦財產(chǎn)安全的，由安全、生產(chǎn)職能部門下發(fā)限期整改通知書，并注明整改措施、整改時間、整改負責人和監(jiān)督人，到期組織生產(chǎn)、安全職能部門相關人員對整改情況進行驗收。
3、對礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)上需要整改和完善的，由礦組織召開專門的安全辦公會進行研究整改方案、措施、時間、執(zhí)行整改人員、整改資金等進行專項整改。
（二）安全生產(chǎn)隱患整改制度
1、對現(xiàn)場檢查的安全隱患，安排落實處理的，不聽指揮的，勒令處理，并按獎懲條例，按違章處罰。
2、對限期安排落實處理的，未按期整改處理完，停止工作，勒令處理，并追究原因和責任，并按相關獎懲制度處罰。
3、對重、特大事故隱患，不聽安排，不按制定的措施貫徹落實處理的，追究相關責任，并按相關獎懲制度處罰。
4、對安全隱患處理及時，完成情況好的，礦進行表揚，并按獎懲條例給予獎勵。
（三）安全生產(chǎn)隱患整改原則
安全生產(chǎn)隱患治理必須按照“隱患治理五定原則”（措施、時間、人員、資金、定標準）和各類隱患處理技術規(guī)范來進行有效的治理。
1、安全生產(chǎn)隱患治理突出“及時性”。凡是發(fā)現(xiàn)、排查出的安全生產(chǎn)隱患，都要及時地進行處理，嚴禁拖延甚至不處理。
2、安全生產(chǎn)隱患處理突出“安全性”。凡是隱患，無論大小，都要保證在處理隱患過程中的安全，這就要求在處理隱患前，要制定切實可行、符合相關技術規(guī)范的安全技術措施，并組織隱患處理相關人員進行認真的學習，掌握處理技術后方可組織實施，在處理過程中，還要根據(jù)現(xiàn)場變化的實際 情況對處理技術要求作相應的調(diào)整，確保安全處理。
3、安全生產(chǎn)隱患處理的保障。強有力的隱患處理人員和資金是保證安全生產(chǎn)隱患得到及時、快速、安全治理的保障。在研究隱患處理技術措施的同時，必須落實隱患處理人員和隱患處理資金，使所排查的隱患在規(guī)定時間內(nèi)安全地處理完畢。
4、建立安全生產(chǎn)隱患治理檔案，防止因為隱患處理不徹底而出現(xiàn)新的安全生產(chǎn)隱患，切實做到把安全生產(chǎn)隱患發(fā)現(xiàn)、消滅在萌芽狀態(tài)。真正做到不安全不生產(chǎn)、隱患不排除不生產(chǎn)。
隱患舉報獎勵制度
1、煤礦對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，煤礦職工及其它人員有向礦領導或上級行業(yè)管理進行舉報的權(quán)利。
2、舉報人員對進行舉報的情況應真實，可靠，不允許慌報、無故列造事實或擴大事實真相。
3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。
4、礦領導或安監(jiān)處應根據(jù)舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應對隱患整改不及時區(qū)隊或個人采取重處重罰，絕不姑息手軟。
5、對舉報情況與實際情況相符的，煤礦或上級行業(yè)管理部門應對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。
6、隱患舉報聯(lián)系電話：024-62549029。
第三部分 ??通 ??風
爆破材料裝卸、運輸制度
1、爆炸物品裝卸要由專人負責，裝卸時要輕拿輕放，嚴禁撞擊、摩擦和踐踏。
2、爆炸物品裝卸現(xiàn)場由2名以上保衛(wèi)人員負責警戒，警戒區(qū)域30米內(nèi)要切斷電源，嚴禁吸煙，嚴禁攜帶礦燈、手機等易燃易爆物品，嚴禁打電話、生火作業(yè)，禁止無關人員進入工作區(qū)域。
3、按照規(guī)定的地點和數(shù)量裝卸、擺放爆炸物品。地面要鋪設防靜電膠皮，運輸要使用爆炸物品專用車輛。爆炸物品裝卸人員和押運人員（含保衛(wèi)人員）必須穿棉布或抗靜電衣服（含內(nèi)衣），嚴禁非專業(yè)人員裝卸爆炸物品。
4、裝卸爆炸物品前，要認真檢查專用車是否完好，專用車內(nèi)不許存放或同時運送其它物資。
5、嚴禁同時裝卸炸藥、雷管，嚴禁混裝、混卸。
6、嚴禁在暴風雨或雷雨天氣時裝卸爆炸物品。
7、運輸車輛到達地點卸車后，押運員還要對專用車進行檢查，防止遺漏。
8、交接雙方先對入庫的爆炸物品進行查驗無誤后，再將爆炸物品運送到規(guī)定的壁槽內(nèi)。
9、必須按照《民用爆炸物品安全管理條例》、《煤礦安全規(guī)程》和公安機關于爆炸物品管理使用等有關規(guī)定運送爆炸物品。
10、爆炸物品入礦前，保衛(wèi)科提前派兩名以上保安到現(xiàn)場進行警戒。
11、爆炸物品入礦后，接收單位的管理人員及時向礦調(diào)度匯報。礦調(diào)度安排運輸調(diào)度做好爆炸物品入井專罐和運送列車等準備工作。
12、裝車后，要及時將爆炸物品運至井下。除人員入井高峰時間外，其他時間必須優(yōu)先將爆炸物品送入爆破器材倉庫。
13、雷管和炸藥必須分開運送，嚴禁罐籠上下層運送。攜帶爆炸材料上、下井時，其他人員不得同罐上下；在交接班、人員上下井的時間內(nèi)嚴禁運送爆破材料。進出罐籠時，必須由人力推動爆炸物品專用車。
14、井下用機車運送爆炸物品時，裝有炸藥與裝有電雷管的車輛之間，以及裝有炸藥或電雷管的車輛與機車之間，必須用空車分別隔開，隔開長度不得小于3m。裝有爆炸材料的列車不得同時運送其他物品或工具。
15、水平巷道和傾斜巷道內(nèi)有可靠的信號裝置時，可用鋼絲繩牽引的車輛運送爆炸材料，但炸藥和電雷管必須分開運輸，運輸速度不得超過1m/s。運輸爆炸物品的車輛必須加蓋、加墊，車廂內(nèi)以軟質(zhì)墊物塞緊，防止震動和撞擊。嚴禁用刮板輸送機、帶式輸送機等運輸爆炸材料。
16、人力運送爆炸材料時，電雷管必須由爆破員親自運送，不準轉(zhuǎn)交他人保管，炸藥應由背藥人員在安全員監(jiān)護下運送。嚴禁一人運送爆炸物品，嚴禁一人同時攜帶炸藥和雷管。炸藥和雷管要分別放在專用兜及專用箱內(nèi)，不準放在其它容器內(nèi)運送。嚴禁運輸在中途逗留，運送人員必須穿棉布或抗靜電衣服（含內(nèi)衣）。
17、在運輸爆炸物品時，事先通知絞車司機和井上下信號工；
18、罐籠的升降速度，運送硝化甘油炸藥或電雷管時，罐籠升降速度不得超過2m∕s；運送其他類爆炸材料時，不得超過4 m/s；
19、用礦用機車運輸爆炸物品時機車前后設“危險”標志，運行列車速度不超過2m∕s；
20、用架線式電力機車運輸，在裝卸爆炸物品時，機車應斷電；
21、每人一次運送雷管不得超過規(guī)定領取的數(shù)量、炸藥原包裝一箱；到達作業(yè)地點后，爆破員、安全員及班組長認真清點所領取的炸藥、雷管的品種、數(shù)量，無誤后裝在符合規(guī)定標準的炸藥、雷管箱內(nèi)上鎖，嚴禁混放，并派專人看護；
22、用手推車運輸爆炸物品時，載重量不應超過300公斤， 運輸過程中應采取防滑、放摩擦和防止產(chǎn)生火花等措施。
爆破材料儲存、保管制度
1、嚴格按照規(guī)定的容量儲存爆炸物品，嚴禁超儲；
2、井下爆破器材倉庫的炸藥和電雷管必須分開貯存，并設有明顯的標牌，標明品種和數(shù)量。每個壁槽貯存的炸藥量不得超過400kg，電雷管不得超過2天的需要量；
3、嚴禁無關人員進入爆破器材倉庫，嚴禁存放易燃易爆、腐蝕性、放射性和其他無關物品；
4、井下爆破器材倉庫必須使用礦用防爆型的照明設備，其線路必須使用阻燃電纜，電壓不得超過127V；
5、雷管導通室要設在爆破器材倉庫內(nèi)的專用硐室內(nèi)。保證倉庫的兩個出口暢通；
6、嚴禁在儲存炸藥、雷管的壁槽附近安裝照明燈；
7、保持爆破器材倉庫合理溫度，防止潮濕；
8、庫房內(nèi)必須備有足夠數(shù)量的消防器材和水源，安裝通訊等設備；
9、建立健全各種登記簿冊，做到及時登記，準確無誤，帳物相符。
爆破材料發(fā)放、返還制度
1、保管員要嚴格履行職責，做到“四不入”、“四不發(fā)”；
2、發(fā)放前，保管員必須認真查看爆破員、安全員作業(yè)許可證是否有效，確認是否本人領取，嚴禁代領和冒領；
3、保管員必須認真查看爆破員、安全員所填寫的爆炸物品領取單，認真核對備案筆跡，檢查領取單上填寫的數(shù)據(jù)是否清晰、規(guī)范，審批是否合格；
4、發(fā)放前，保管員開箱對發(fā)放的爆炸物品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢查，同時認真查看運送爆炸物品的專用容器是否完好；
5、發(fā)放時要將炸藥、雷管分開放置距發(fā)放口5米以上位置，且炸藥和雷管之間要在3米以上。發(fā)放期間兩名保管員不得離開發(fā)放區(qū)域；
6、發(fā)放工作結(jié)束，由2名保管員核對帳物無誤后，將炸藥、雷管分別放回壁槽內(nèi)；
7、嚴格執(zhí)行一人一卡限額發(fā)放雷管數(shù)量規(guī)定。必須做到雙人保管、雙人發(fā)放、雙人領取、雙人返還、雙人簽字、雙人檢查；
8、保管員必須及時準確地填寫出入庫等各種臺帳，寫清發(fā)放和返還的爆炸物品品種、數(shù)量及編碼。雙方雙人在發(fā)放和返還臺帳上面簽字；
9、保管員在接收爆破員返還單時，要認真核對爆破員、安全員筆跡，認真查對炸藥、雷管的數(shù)量及編碼；
10、保管員必須用手持機對發(fā)放和回收返還的爆炸物品錄入信息；保管員之間要相互檢查發(fā)放的爆炸物品數(shù)量和填寫的臺帳；
11、保管員發(fā)現(xiàn)爆破員、安全員有違反領取、返還規(guī)定的要立即停止發(fā)放，及時向保衛(wèi)部門和單位領導報告情況。
12、爆破員、安全員要將當班剩余的炸藥、雷管如數(shù)返回爆破器材倉庫，嚴禁將爆炸物品轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送他人或者留存工作面。認真核對返還的爆炸物品的品種、數(shù)量，并填寫爆炸物品返還單；
13、爆破員、安全員如違反領取、返還規(guī)定，內(nèi)容填寫不清不全，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放、接收；
14、爆破員和安全員在領取、返還途中，要嚴格執(zhí)行爆炸物品運輸制度。
電雷管全電阻檢查和編號登記制度
1、電雷管電阻檢查儀表的工作電流不大于50毫安。工作前，檢查儀表工作電流及線路（指示燈、數(shù)安顯示儀）是否穩(wěn)定，電雷管的電阻檢查要有記錄（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、機號）。
2、電阻檢查必須在安全防護罩下進行工作。存放電雷管要有專用箱，其它地方不準存放電雷管。
3、電雷管檢查硐室內(nèi)定員不超過3人，操作臺及地面應鋪有柔軟性材料，嚴禁將礦燈帶入操作室，以防止產(chǎn)生雜散電流。
4、電雷管（包括清退入庫代存的電雷管）在發(fā)放前必須逐個進行全電阻檢查，并將腳線扭結(jié)短路，嚴禁發(fā)放不合格的電雷管，對于檢查不合格的廢電雷管要單獨存放，并建立臺帳。
5、電雷管全電阻檢查必須在專門硐室進行，硐室門口要懸掛防靜電的簾子，操作臺下面要鋪有金屬網(wǎng)并接地，以防出現(xiàn)安全事故。
6、電雷管箱必須在硐室外開啟，一次只能開一箱。每次最多取100發(fā)在導通室進行全電阻檢查。未做電阻檢查的電雷管不準發(fā)放。
7、庫管員將雷管編碼記錄到發(fā)放記錄單上，專號專用，嚴禁串號發(fā)放，退庫的電雷管由炸藥庫代存。下次領取爆炸材料時一并發(fā)出
“一炮三檢”制度：
1、裝藥前、起爆前、起爆后，必須由瓦檢員檢查爆破地點附近20米以內(nèi)的瓦斯?jié)舛取?/p>
2、裝藥前、起爆前，必須檢查爆破地點附近20米以內(nèi)的瓦斯?jié)舛龋敉咚節(jié)舛冗_到或超過1%，不準裝藥、爆破。
3、爆破后，爆破地點附近20米以內(nèi)風流中的瓦斯?jié)舛冗_到或超過1%，必須立即處理，若經(jīng)過處理瓦斯?jié)舛炔荒芙档?%以下，不準作業(yè)。
“三人聯(lián)鎖”放炮制度
1、爆破工、班組長、瓦檢工三人必須同時至始至終參加爆破工作過程，并執(zhí)行換牌制。
2、入井前：爆破工持警戒牌，班組長持爆破命令牌，瓦檢工持爆破牌。
3、爆破前：
1）爆破工做好爆破準備后，將自己所持的警戒牌交給班組長。
2）班組長拿到警戒牌后，派人在規(guī)定地點設置警戒，并檢查頂板與支架情況，確認支護完好后，將自己所持的爆破命令牌交給瓦檢工，下達爆破命令。
3）瓦檢工接到爆破命令牌后，檢查爆破地點附近20m處和起爆地點的瓦斯和煤塵情況，確認合格后，將自己所持爆破牌交給爆破工，爆破工發(fā)出爆破信號5S后進行起爆。
4、爆破后：“三牌”各歸原主，即班組長持爆破命令牌、爆破工持警戒牌、瓦檢工持爆破牌。
爆破停送電制度
1、井下高沼氣工作面、瓦斯涌出異常的工作面，放炮前，工作面及回風流必須切斷一切動力電源。
2、對放炮時必須停電的工作面，在作業(yè)規(guī)程中對切電范圍、時間、警戒等做出具體規(guī)定。
3、放炮前，由采掘班（隊）長負責通知電工將規(guī)程所規(guī)定范圍內(nèi)所有動力電源全部切斷，并將開關上鎖，然后由班（隊）長、放炮員、電工共同在瓦檢手冊上簽字，瓦檢員、安監(jiān)員檢查一切符合規(guī)定后，方可允許放炮。
4、放炮后，必須由瓦檢員、安監(jiān)員、放炮員、班（隊）長一同到工作面檢查，確認無瓦斯超限及其它異常情況后，經(jīng)瓦檢員同意，電工才可以送電。
5、不認真執(zhí)行放炮停送電制度者，一次罰200元。
爆破撤人、設置警戒制度
一、爆破撤人執(zhí)行下列規(guī)定：
1、回采工作面不得小于100m，崩大塊矸時，不小于75m，拐彎爆破不小于75m。
2、掘進工作面撤人距離（直線）：煤巷掘進不得小于100m，巖巷和半煤巖巷掘進不小于120m，并有掩體。拐彎巷道爆破時，當巷道拐彎掘進時，煤巷距離不小于100m，巖巷、半煤巖巷小不于100m，并保證拐彎后不小于10m。大于10度的上山掘進爆破撤人距離應撤到拐彎平巷。
3、間距小于20m的平行巷道，其中1個巷道爆破時，兩個工作面的人員都必須撤至安全地點。
二、放炮撤人、警戒設立
1、爆破前，班組長必須親自布置專人在警戒線和可能進入爆破地點的所有通路上擔任警戒工作。警戒人員必須在安全地點警戒。警戒線處應設置警戒牌、欄桿或拉繩。
2、爆破前，爆破工在檢查瓦斯不超限和連線工作無誤后，將警戒牌交給班組長，班組長接到警戒牌后，在檢查頂板、支架等情況符合放炮要求條件時，布置警戒，撤出人員，清點人數(shù)，將自己攜帶的放炮命令牌交給瓦斯檢查工，瓦斯檢查工經(jīng)檢查工作面20米范圍內(nèi)瓦斯、二氧化碳在規(guī)定范圍內(nèi)，風量滿足放炮需求，安全檢查工檢查警戒到位情況、裝藥連線等情況，確認符合規(guī)定時，將自己攜帶的放炮牌交給爆破工，爆破工接到爆破牌后，準備爆破。
三、放炮管理規(guī)定
1、爆破工必須最后離開爆破地點，并必須在安全地點起爆。起爆地點到爆破地點的距離必須在100米以上。
2、發(fā)爆器的把手、鑰匙或電力起爆接線盒的鑰匙，必須由爆破工隨身攜帶，嚴禁轉(zhuǎn)交他人。不到爆破通電時，不得將把手或鑰匙插入發(fā)爆器或電力起爆接線盒內(nèi)。爆破后，必須立即將把手或鑰匙拔出，摘掉母線并扭結(jié)成短路。
3、爆破前，腳線的連接工作可由經(jīng)過專門訓練的班組長協(xié)助爆破工進行。爆破母線連接腳線、檢查線路和通電工作，只準爆破工一人操作。
4、爆破前，班組長必須清點人數(shù)，確認無誤后，方準下達起爆命令。
5、爆破工接到起爆命令后，必須先發(fā)出爆破警號，至少再等5s，方可起爆。
四、放炮后管理規(guī)定
1、爆破后，待工作面的炮煙被吹散，爆破工、瓦斯檢查工和班隊長必須首先巡視爆破地點，檢查通風、瓦斯、煤塵、頂板、支架、拒爆、殘爆等情況。如有危險情況，必須立即處理。確認無問題后，三牌各歸原主，撤回警戒，人員方可進入工作面工作。
爆炸物品現(xiàn)場存放、引藥制作制度
1、嚴格按照規(guī)定的容量儲存爆炸物品，嚴禁超儲；
2、井下爆破器材倉庫的炸藥和電雷管必須分開貯存，并設有明顯的標牌，標明品種和數(shù)量。每個壁槽貯存的炸藥量不得超過400kg，電雷管不得超過2天的需要量；
3、嚴禁無關人員進入爆破器材倉庫，嚴禁存放易燃易爆、腐蝕性、放射性和其他無關物品；
4、井下爆破器材倉庫必須使用礦用防爆型的照明設備，其線路必須使用阻燃電纜，電壓不得超過127V；
5、雷管導通室要設在爆破器材倉庫內(nèi)的專用硐室內(nèi)。保證倉庫的兩個出口暢通；
6、嚴禁在儲存炸藥、雷管的壁槽附近安裝照明燈；
7、保持爆破器材倉庫合理溫度，防止潮濕；
8、庫房內(nèi)必須備有足夠數(shù)量的消防器材和水源，安裝通訊等設備；
9、建立健全各種登記簿冊，做到及時登記，準確無誤，帳物相符。
10、爆破材料箱必須放在專用地點，并符合頂板完好、支架完整、避開機械、電器設備、金屬導電體、警戒線外、且處于全風壓新鮮風流中。爆破員必須把炸藥、電雷管分別存放在專用的爆炸材料箱內(nèi)，并加鎖。
11、裝配起爆藥卷必須在頂板完好、支架完整、避開電器設備和導電體的爆破工作面附近進行，防止電雷管受震動、沖擊、折斷和損壞腳線絕緣層。嚴禁坐在爆炸材料箱上裝配起爆藥卷。
12、電雷管必須由藥卷的頂部裝入，嚴禁用電雷管代替竹、木棍扎眼。電雷管必須全部插入藥卷內(nèi)。嚴禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。
13、電雷管插入藥卷后，必須用腳線將藥卷纏住，以便把電雷管固定在藥卷內(nèi)，還必須把電雷管腳線扭結(jié)成短路。
殘爆、拒爆處理制度
1、若通電后沒有起爆，必須先拔出發(fā)爆器鑰匙，并隨身攜帶。摘掉爆破母線，并扭結(jié)短路。延期電雷管至少等15分鐘后，方可由爆破工一人沿線路查找不起爆原因。
2、首先檢查爆破母線及網(wǎng)路，若為斷路、短路、虛接等原因，處理后重新按上述程序起爆。
3、若仍不起爆，證明非線路原因，但又不能確定拒爆炮眼位置，則采取先兩兩并聯(lián)再串聯(lián)的方法重新聯(lián)接后，再次起爆；再次起爆后仔細找出所有拒爆炮眼的準確位置。
4、對于放炮后，現(xiàn)場的主要可疑情況要引起高度重視，如：炮后工作面沒有達到預想效果(特別是欠挖的原因)、現(xiàn)場遺留有完好的炮眼內(nèi)的腳線、拉底時炮后底板形成臺階過大等，必須認真檢查，嚴格按照規(guī)定處理。
5、處理拒爆、殘爆工作必須在施工隊班組長親自指導下，相應的打眼工、裝藥工、放炮員都到場時嚴格按規(guī)定進行。
6、由班組長和打眼工在距拒爆炮眼0.3m以外，另打與其平行的新炮眼，眼深略大于拒爆炮眼.打眼時應在拒爆炮眼外口插入炮棍做為導向標志。
7、按有關工序重新裝藥起爆。
8、嚴禁手拉、鎬刨；嚴禁用壓風吹、水管沖拒爆(殘爆)炮眼：嚴禁用打眼的方法往外掏藥；嚴禁繼續(xù)加深炮眼殘底(無論眼內(nèi)有無殘藥)。
9、處理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必須詳細檢查炸落的煤、矸，收集未爆的電雷管。
10、在拒爆處理完畢之前，嚴禁在該地點進行與處理拒爆無關的工作。
11、當班的拒爆(殘爆)必須由現(xiàn)場第一負責人及爆破工負責當班處理完畢，嚴禁將隱患交下一班。
一通三防管理機構(gòu)
礦成立“一通三防”管理組織機構(gòu)，負責全礦“一通三防”的領導工作。
組 ?長：礦 ??長
副組長：總工程師 ?生產(chǎn)礦長 ?掘進礦長 ?安監(jiān)處長 ?機電礦長 ??采煤副總 ?掘進副總 ?通風副總 ?地測副總
成 ?員：各生產(chǎn)輔助單位及生產(chǎn)科、機電科、安監(jiān)處主要負責人。（上述人員職務更換時，由擔任同職務的領導干部遞補。）
三、為加強“一通三防”技術管理工作，在通風隊設“一通三防”技術管理組織機構(gòu)。
組 ?長：總工程師
副組長：通風副總
成 ?員：通風技術副隊長 ?通風技術員 ?救護技術員
四、管理職責
1、負責領導全礦認真學習貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，規(guī)章，規(guī)程、標準和技術規(guī)范。
2、負責對全礦“一通三防”即礦井通風系統(tǒng)，瓦斯管理，礦井防火、防塵，安全監(jiān)測等工作的監(jiān)督，檢查和措施的落實。
3、負責監(jiān)督檢查礦井建立、健全“一通三防”各級領導安全生產(chǎn)責任制，職能機構(gòu)安全生產(chǎn)責任制，崗位人員安全生產(chǎn)責任制。
4、負責建立、健全礦井“一通三防”安全目標管理制度，“一通三防”安全獎罰制度，安全技術措施審批制度、安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全辦公會議制度。
5、負責在編制礦井生產(chǎn)建設長遠發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)建設計劃時， 必須編制“一通三防”安全技術規(guī)劃和安全技術措施計劃，并把安全技術措施所需費用、材料和設備等列入礦財務、供應計劃。
6、負責組織編制礦井年度災害預防和處理計劃。組織礦井每年至少一次救災演習。
7、每月組織一次對礦井通風系統(tǒng)審查，發(fā)現(xiàn)不合理通風立即進行整改，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
8、每月組織召開一次通風例會，專門研究解決“一通三防”工作的問題，安全部署“一通三防”工作。
9、礦井發(fā)生“一通三防”重大事故時，必須立即趕赴到現(xiàn)場組織搶救，事故后，認真組織查找事故原因，吸取教訓，制定防范措施。
10、在審查和確定礦井生產(chǎn)安排和接續(xù)計劃同時，要同時審批“一通三防”工作計劃和安措工程計劃，做到“一通三防”工作與采掘同步進行，當發(fā)生矛盾時，要堅持生產(chǎn)服從安全，以風定產(chǎn)，以瓦斯定產(chǎn)，采取加強“一通三防”工作的技術組織措施。
11、負責組織審批和簽發(fā)重大安全技術組織措施和各類技術文件（包括礦井反風演習計劃、礦井排放瓦斯措施，礦井防火、防塵安全技術措施和設計等）。
12、負責組織每月進行一次 “一通三防”檢查，監(jiān)督“一通三防”各項安全技術措施和安全隱患整改情況。
13、負責監(jiān)督和檢查“一通三防”有關人員學習“一通三防”基礎知識和業(yè)務理論培訓，提高職工隊伍素質(zhì)情況。
14、監(jiān)督檢查礦井“一通三防”安全技術裝備和儀器儀表的安裝、保養(yǎng)、維護、發(fā)放和使用情況，確保裝備齊全，靈敏可靠。
15、積極推廣新科學、新技術、新裝備和新工藝，提高“一通三防”裝備和管理水平。
五、各基層單位、職能科室的職責任務
1、各單位根據(jù)本單位的業(yè)務范圍內(nèi)的基本情況，制定“一通三防”各項管理制度的實施細則。
2、通風隊和救護隊為“一通三防”工作的專業(yè)隊伍，通風隊負責全礦井部分“一通三防”工作，通風隊負責每月編制“一通三防”工作計劃，按計劃組織實施。
3、采掘工作面開工前，在驗收生產(chǎn)準備工作的同時，驗收“一通三防”設施?！耙煌ㄈ馈痹O施不全或不能正常使用的，不準開工生產(chǎn)。
4、“一通三防”措施執(zhí)行不好的工作面不能為優(yōu)良品，“一通三防”存在嚴重問題的工作面不能定為合格品。對“一通三防”工作不重視，“一通三防”工作開展不利的單位，不能評為安全生產(chǎn)先進單位。
5、礦“一通三防”領導組織機構(gòu)必須經(jīng)常分析“一通三防”情況，提出整改措施，定期召開“一通三防”專門會議。
六、各級人員“一通三防”職責
1、礦長對本單位“一通三防”工作負全面責任，在主持生產(chǎn)工作中，要親自聽取和監(jiān)督檢查“一通三防”情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指派專人處理，切實解決問題。在辦公會議上，把“一通三防”工作列入主要議事日程。
2、礦總工程師對全礦“一通三防”工作負技術領導責任。通風副總對“一通三防”工作負技術管理責任，要親自審批“一通三防”安全措施和安措工程，組織落實、解決“一通三防”存在的問題。
3、機電礦長、機電科長負責全礦或本系統(tǒng)“一通三防”設備的審批、安裝、維護的組織領導工作，保證“一通三防”設備穩(wěn)定可靠使用。采掘副總、采煤隊長、掘進隊長、準備隊長負責本單位“一通三防”設備及設施的安裝、維護，保證由本單位負責的“一通三防”設施、設備的正常使用。
4、礦、隊（科）各級副職協(xié)助正職搞好“一通三防”工作，并完成正職委派的關于“一通三防”工作的一切事宜。
5、安監(jiān)處、生產(chǎn)科、機電科、地測科、通風隊、礦調(diào)度室等職能部門，對“一通三防”工作實行業(yè)務保安。入井檢查工作時，要檢查“一通三防”情況，發(fā)現(xiàn)違反“一通三防”規(guī)定時，有權(quán)停止作業(yè)，責令其處理。
6、各單位職工必須嚴格執(zhí)行本崗位“一通三防”規(guī)定，并有權(quán)拒絕“一通三防”違章指揮，有檢舉揭發(fā)“一通三防”違章指揮的義務。
7、安全監(jiān)察人員負責監(jiān)督檢查分擔區(qū)（或檢查巡視的采區(qū)及工作面）“一通三防”的情況。
第四部分 ??地質(zhì)災害防治與測量
地質(zhì)災害防治技術管理制度
一、礦井地質(zhì)必須堅持現(xiàn)場觀測和綜合分析并重的原則，實際觀測資料必須準確、完整。預測資料必須有理有據(jù)，并在實踐中不斷檢驗、修正和完善。井巷所揭露的煤層，不論是否開采，均必須進行觀測和描述。凡井筒、石門和其它穿層巷道揭露煤層的地點，均應作為觀測點，進行觀測；在沿可采煤層掘進的巷道應按《地質(zhì)規(guī)程》規(guī)定的間距進行觀測描述，遇地質(zhì)構(gòu)造時應適當加密觀測點。
二、嚴格按《地質(zhì)規(guī)程》及細則規(guī)定的內(nèi)容觀測煤層、斷層、褶曲、巖漿巖及巖溶陷落柱等。
三、開始施工前應認真分析附近井巷（鉆孔）工程揭露資料及物探成果，掌握區(qū)域構(gòu)造規(guī)律，分析工程將穿過的煤巖層的特點，熟知巷道所處煤層層位特點及距上、下煤層距離，按要求及時深入現(xiàn)場，進行地質(zhì)編錄。開拓過程中，應及時填圖、分析，并預測前方地質(zhì)情況變化，提出超前探測計劃與設計，按時編制提交開拓地質(zhì)說明書。
四、工作面掘進施工前應認真分析附近井巷（鉆孔）工程揭露地質(zhì)資料及物探成果，掌握區(qū)域及工作面煤層厚度變化、地質(zhì)構(gòu)造情況、掘進層位、煤層與上下相鄰煤層間距、頂?shù)装鍘r性及其變化趨勢，按時編制提交掘進說明書。
五、掘進過程中應及時填圖分析，及時修改填繪斷層、各可采煤層底板等高線圖、區(qū)域地質(zhì)圖及巷道素描圖，并及時收集工作面內(nèi)的煤厚資料，預測前方地質(zhì)情況變化，及時提交各種地質(zhì)預報。
六、充分分析回采說明書及已開采的相鄰工作面地質(zhì)規(guī)律；對回采面進行動態(tài)跟蹤、動態(tài)分析、動態(tài)預報，認真觀測。做好回采面地質(zhì)素描，分析預測隱伏構(gòu)造及薄煤層延展變化趨勢，做好地質(zhì)預報工作。按要求及時編制提交采后總結(jié)。
七、生產(chǎn)中遇重大地質(zhì)構(gòu)造時，地質(zhì)部門有關負責人應立即組織地質(zhì)人員深入現(xiàn)場進行會審，升井后根據(jù)觀測及調(diào)查資料綜合分析及時編制相關圖件，及時向地測副總及總工程師匯報，研究處理。
八、各種圖紙，必須按標準化要求使用統(tǒng)一正確的圖例、圖示作圖，按細則要求的時間填繪井巷工程、煤厚、斷層、等高線等及各種注記。地質(zhì)工作用圖（包括采掘工程平面圖、日常手頭用圖等）要求隨工程進度，在日常整理資料的同時隨時修改填繪，并至少每月應全面分析修改一次。
九、按要求及時提出各種地質(zhì)預報。年報應于1月10日前簽發(fā)；月報應于每月5日前提出；臨時預報應根據(jù)采掘工程進度及地質(zhì)變化隨時提出預報。要求預報內(nèi)容準確，并有針對性和可操作性。
十、各種地質(zhì)資料包括圖紙、原始記錄本、說明書、各種臺賬卡片等要求內(nèi)容齊全，有目錄索引，做到查找方便，實現(xiàn)檔案化管理。
十一、加強地質(zhì)資料的發(fā)放管理，任何人不得隨意對外提供地質(zhì)資料及圖紙，地質(zhì)測量部門向外提供的一切資料、圖紙、報表等，均須經(jīng)技術負責人嚴格把關，經(jīng)礦總工程師批準后方可提供或報出。
十二、積極引用先進技術，不斷提高礦井地質(zhì)工作的技術水平，解決礦井生產(chǎn)建設中的各種地質(zhì)問題。
預測預報制度
1、井下各采、掘工作面施工前方地質(zhì)條件不清楚時，根據(jù)生產(chǎn)施工進度，在過斷層、鉆孔時30m 前應下發(fā)地質(zhì)預測預報。
2、井下各采、掘工作面施工前方地質(zhì)條件發(fā)生異常變化，或其他災害時，應立即下發(fā)預測預報，并采取措施。
3、井下各采、掘工作面施工前方存在老巷、鉆孔及積水區(qū)等水害隱患時，要提前 30m 下發(fā)水害預報通知書，并采取探放水措施。
4、井下石門等巷道在見煤前 30m下發(fā)見煤預報。距見煤小于 10m 時要組織相關單位進行邊探邊掘。
5、掘進巷道在接近積水區(qū)警戒線時下發(fā)水情、水害隱患通知書，并采取探放水措施。
6、地測防治水臨時預測預報要具有時效性、準確性、針對性，并由礦總工程師及副總工程師、相關領導簽字后生效，下發(fā)至礦各相關單位。
7、地測防治水臨時預測預報內(nèi)容完整，對生產(chǎn)過程中存在的各類地質(zhì)問題描述準確，具有可執(zhí)行性。各單位在接到地測防治水預測預報通知書后，根據(jù)通知書內(nèi)容編制具有針對性的專項技術措施，防止各類地測防治水事故的發(fā)生。
8、每年初，根據(jù)年度采、掘接替計劃，結(jié)合水文地質(zhì)資料，全面分析水害因素，編制水害分析預測年度報表。
9、根據(jù)采、掘工程的月度計劃，編制月度水情水害預測預報表，同時對已編制的年度報表進行修改、補充和修訂。
10、根據(jù)采、掘施工進度，每周提前編制礦井水害周分析，對本周內(nèi)存在的水害隱患進行排查，并配發(fā)水情、水害隱患通知書。
11、各采掘工作面每年的全部水害預測資料要裝訂成冊，并納入礦井災害預防計劃，所有水文預測預報資料必須由礦總工程師及相關部門領導簽字后及時報送至相關部門。
12、每年初，根據(jù)年度采、掘接替計劃，煤（巖）巷掘進地質(zhì)、采煤地質(zhì)綜合地測資料，分析在掘進及回采過程中可能遇到的地質(zhì)異常情況，編制地測回采及掘進年度報表。
13、根據(jù)采、掘工程的月度計劃，編制掘進及回采地質(zhì)月度預報表，分析采、掘前方存在的地質(zhì)異常情況，同時對已編制的年度報表進行修改、補充和修訂。
地測安全辦公會議制度
1、地測防治水部門安全辦公會每月召開一次，時間為每月礦安全生產(chǎn)例會結(jié)束后，如遇特殊情況次日補上。
2、安全辦公會議由地測副總主持，要求有地測、機電、通風、調(diào)度及隊技術員參加。
3、安全辦公會議內(nèi)容：
1）傳達礦安全辦公會議的精神和上級有關安全生產(chǎn)的指示要求。
2）總結(jié)分析本月地測專業(yè)安全生產(chǎn)情況，找出存在問題，確定安全工作重點。
3）研究確定下月安全工作重點及措施。
4）研究加強安全管理的措施及辦法。
5）研究對安全生產(chǎn)先進個人的獎勵及對事故責任者和“三違”人員的處理意見。
4、設安全辦公會議記錄本，并由專人保管。
地測資料、技術報告審批制度
1、設計、施工部門需要地測資料時必須事先聯(lián)系提交委托書并由分管領導簽字。
2、礦井技術改造、水平延深等設計所需地測資料應在設計前 1年通知地測科，地測科根據(jù)設計方案的要求編制有關地測資料，經(jīng)領導審批后在正式設計前半年交付作為設計依據(jù)。
3、采區(qū)設計所需地測資料應在設計前 3 個月通知地測部門，編制報公司審批后在正式設計前 3 個月交付使用作為采區(qū)設計的地質(zhì)依據(jù)。
4、各類掘進巷道所需地測資料或說明書應提前一個月通知地質(zhì)部門編制在設計前 10天內(nèi)交礦總工程師審批使用。
5、回采工作面所需地質(zhì)資料或說明書應在采面掘出來后 10天內(nèi)提交并由礦總工程師審批。其中綜采、綜放工作面地質(zhì)說明書須經(jīng)公司審批。
6、工作面采后總結(jié)應在采面結(jié)束后一個月內(nèi)提交，已結(jié)束的采區(qū)按規(guī)定的要求進行采區(qū)的采后總結(jié)由礦總工程師審批。
7、凡是重大地質(zhì)工程，勘探工程、防治水工程設計、報告、儲量變動、各類煤柱變更等，必須按有關規(guī)定編制方案進行審批。
8、地測部門向本礦其它單位提供的一切資料、報表等，必須由技術負責人嚴格把關，經(jīng)科長或礦分管領導批準才能提交或報出。
9、地質(zhì)測量工作成果，包括圖件、報表和文件等均需業(yè)務主管和科長審核、簽字。
10、地測工作規(guī)劃、計劃和設計等文件需經(jīng)專業(yè)科長和科長審批，重大設計需報總工程師審批。
11、井巷工程驗收單和井巷貫通通知書以及工程聯(lián)系書、地質(zhì)預報經(jīng)專業(yè)科長審核簽字即可報送。
12、上報的地測文件和圖件必須經(jīng)總工程師（必要時經(jīng)礦長）審核簽字。
圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度
1、圖紙審核是保障礦圖質(zhì)量的先決條件，各種礦圖、各專業(yè)成果圖成圖后，要按照規(guī)程、圖例的要求，由專業(yè)技術負責人審查，根據(jù)不同報送對象和用途，經(jīng)地測科長、總工程師、礦長簽字、蓋章后，方能供生產(chǎn)單位使用、對外提供。
2、各類圖紙資料將組織有關人員對不同性質(zhì)的圖紙進行定期審查，不斷充實積累完善各類圖紙和資料，以提高其使用價值，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
3、地測科內(nèi)部所有圖紙的打印需經(jīng)科長同意后方可打印，并做圖紙打印記錄。
4、各單位打印圖紙時必須首先向地測科長聯(lián)系，并寫圖紙打印申請單，經(jīng)科長同意后打印，在圖紙打印記錄上登記圖紙打印名稱、數(shù)量、使用單位等。
5、科里所有工作人員未經(jīng)科長批準，不得隨意答復或?qū)D紙發(fā)放、借給他人使用，圖紙的發(fā)放要建立發(fā)放記錄。
6、各單位(包括礦級領導)索取或借閱圖紙資料必須首先向地測科長聯(lián)系，然后由科長通知有關業(yè)務人員，準備所需相關圖紙資料的名稱、數(shù)量和使用時間，才可提供資料。
7、公司及公司外單位來礦索取圖紙資料時，必須持有正式公函，寫明索取調(diào)閱抄錄名稱、范圍、用途，經(jīng)礦總工程師批
準，并經(jīng)地測科長同意簽字后，方可借閱，否則一律拒借。
8、礦圖必須設專人保管，統(tǒng)一編號，分類登記，有目錄索引，查找方便，達到檔案化管理要求。
9、基本礦圖、技術報告附圖、科研項目附圖每年應移交礦檔案室管理，并辦理移交手續(xù)。
10、對收回的舊圖紙確實沒有利用價值的，經(jīng)科長批準及時銷毀。
資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度
一、資料收集整理制度
1、所有地質(zhì)測量資料，應定期分析、整理、研究?；夭晒ぷ髅婧途蜻M巷道結(jié)束后，應做好資料的總結(jié)。
2、按規(guī)定要求對各類圖紙資料進行定期修改、填繪工作。施工用圖做到天天填繪，隨時修改補充，正確指導施工。
3、各類資料保管人員應嚴格執(zhí)行上級機關頒發(fā)的有關技術檔案、保密工作規(guī)定和該業(yè)務的管理制度，認真學習業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平。
4、地質(zhì)測量資料要做到檔案化管理，對各類圖紙、臺帳、卡片等都要按細則規(guī)定進行編號，并建立目錄、索引。資料臺帳必須有目錄頁碼以供查閱。所有資料都要分門別類入柜保存，為查找方便，柜內(nèi)應貼附與資料相符的標簽。
5、為加強圖紙資料的保護，要切實做好防火、防潮、防曬、防塵、防鼠、防蟲、防盜等項工作。
6、定期對全部圖紙資料的保管狀況和使用發(fā)放情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理措施，并向主管領導匯報。
7、本組人員使用資料時，需經(jīng)保管人員同意后方可取用，用后要及時歸還，禁止隨便亂取亂放。提供、發(fā)放的資料必須有批準手續(xù)和登記記載。
8、對外提供的一切圖紙、資料、報表等，均需經(jīng)技術負責人嚴格把關，經(jīng)有關領導批準后才能提交或報出。
9、凡是大型地質(zhì)測量工程，如勘探工程、地面控制網(wǎng)測量、大型貫通測量工程、巖移觀測工程以及負責的防治水工程等，均需編制工程施工方案、設計，并按規(guī)定報批。工程完成后，必須提交成果資料、圖紙和技術總結(jié)，并組織有關人員鑒定和驗收。
10、設計、施工、回采等部門需要地質(zhì)測量組提供資料時，必須事先聯(lián)系，并提交有總工程師簽字的委托書。委托書要求提供的資料、圖紙、內(nèi)容、時間必須符合有關規(guī)定，個別臨時工程可事先聯(lián)系確定提供時間。地質(zhì)測量組接到委托書后，應按有關規(guī)定要求，認真提供。
二、資料定期分析制度
1、每月應對地測的圖紙資料進行三次全面審查、分析、修改，發(fā)現(xiàn)問題及時解決處理。
2、每半年對應用于生產(chǎn)的地質(zhì)測量資料、圖紙進行一次集中分析、研究、修改。查問題、找原因，以便更好的為生產(chǎn)服務。
3、每年必須按規(guī)定對本組的圖紙、資料進行一次全面分析、研究、修改，不完善或漏填的資料要及時補上。
4、對提供的新開拓區(qū)域的地質(zhì)測量資料，必須在集中審查后，方可提供使用。
5、每月要對全礦各采區(qū)、各工作面的儲量進行一次計算分析，及時向有關領導單位匯報、反映情況，確保工作面接替、提高回采率。
6、會議要有記錄。對影響生產(chǎn)的問題要專人負責，限期解決。會議決定每個工作人員都要遵照執(zhí)行，不同意見可以保留。
三、資料保管制度
1、基本礦圖資料要有專人按密級分柜加鎖，妥善保管。
2、各類圖紙資料要登記、造冊，目錄清晰，便于查找。
3、各類圖紙、資料借閱、抄錄、發(fā)送、銷毀均要登記。
4、本組人員使用圖紙、資料時，由保管人員提供，用完后交保管人員存放。
5、礦屬單位人員借用圖紙，需經(jīng)科長同意，方可登記借給。
6、外單位人員借用圖紙、資料時，經(jīng)礦總工程師同意，方可登記借給。
7、測繪資料及檔案的收存、移交，必須附有清冊。必須嚴格清點，并履行簽字手續(xù)、加蓋公章和進行登記。
8、對測繪資料、檔案、各種登記薄、統(tǒng)計圖表等的收發(fā)、交接和銷毀清冊應長期妥善保存。
9、各采區(qū)所用圖紙、日常繪制的各種卡片要分區(qū)、分工作面裝訂、編制目錄，以便于查找使用。
四、資料提供制度
1、各類圖紙資料的提交，按《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》、《煤礦測量規(guī)程》的內(nèi)容、時間、審批程序執(zhí)行。
2、各類圖紙資料在提交前，提交人須將資料報請有關科室及人員審批后方可正式提交。
3、礦屬單位需地質(zhì)測量組提供資料時，必須事先寫出委托書，經(jīng)有關人員同意簽字后，方可提交。
隱蔽致災地質(zhì)因素普查制度
為了切實做好礦井隱蔽致災地質(zhì)因素普查工作，確保煤礦長治久安，消除或減小隱蔽致災地質(zhì)因素對礦井安全生產(chǎn)的影響，按照《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》《煤礦防治水規(guī)定》的要求，結(jié)合《xx煤礦煤礦隱蔽致災因素普查報告》和《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》第四章具體規(guī)定，特制定本制度。
一、礦井隱蔽致災地質(zhì)因素普查領導小組
組 ?長：總工程師
副組長：安監(jiān)處處長、地測副總、機電礦長、通風副總。
成 ?員：地質(zhì)測量科長、通風隊隊長、機電科科長、生產(chǎn)技術科科長、防治水專職人員、通風專職人員、各隊技術員 。
二、隱蔽致災地質(zhì)因素普查領導小組職責范圍
組 ??長：全面負責組織隱蔽致災因素普查工作的開展，保證隱
蔽致災因素普查工作開展過程中所需資金、設備、儀器儀表落實到位。
副組長：協(xié)助組長工作，負責組織制定整改方案、安全技術
措施，重點負責隱蔽性調(diào)查工作的跟蹤、督促檢查，負責自己專業(yè)內(nèi)隱蔽致災工作日常業(yè)務安排落實 。
成 ?員：在組長副組長的領導下共同開展完成隱蔽致災地質(zhì)因素普查工作并負責編制專業(yè)內(nèi)的安全技術措施，和整改方案工作，區(qū)隊技術員負責本區(qū)隊內(nèi)的隱蔽致災專業(yè)知識培訓科室技術人員負責督促幫扶區(qū)隊人員共同提高專業(yè)知識。
三、礦井隱蔽致災地質(zhì)因素普查范圍
（一）
