安全隱患排查、匯報(bào)、整改、復(fù)查制度

安全隱患排查、匯報(bào)、整改、復(fù)查制度

1.管理干部、安全質(zhì)量檢查人員、安監(jiān)員必須帶著問題和責(zé)任下井（或現(xiàn)場(chǎng)），下井后必須認(rèn)真檢查所經(jīng)路線的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題立即安排現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改，嚴(yán)重問題盯住整改或安排現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員監(jiān)督整改，上井后按規(guī)定填寫信息卡，說明隱患地點(diǎn)、單位、原因、整改措施、整改期限、已落實(shí)的整改責(zé)任人等。

2.安全信息辦公室對(duì)收到的隱患信息必須及時(shí)登記、篩選，通知隱患單位負(fù)責(zé)人安排整改，并記錄通知的人員、時(shí)間等，重點(diǎn)隱患要書面通知。

3.當(dāng)班安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)隱患或收到隱患信息后，立即督促現(xiàn)場(chǎng)班組長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改，嚴(yán)重隱患必須盯住整改，影響安全生產(chǎn)或不按規(guī)定整改的立即責(zé)令停產(chǎn)、停工整改，交班時(shí)對(duì)當(dāng)班存在的隱患以及整改情況與接班人員現(xiàn)場(chǎng)交接清楚。

4.信息辦將上班次的隱患情況在下井前通報(bào)給下班次的安監(jiān)員。安監(jiān)員在下井前必須到信息辦查看分管范圍內(nèi)隱患情況，到現(xiàn)場(chǎng)后與班組長(zhǎng)一同查看隱患的整改情況，并及時(shí)檢查責(zé)任范圍內(nèi)是否存在新的隱患，對(duì)沒有整改的隱患立即督促施工人員進(jìn)行整改，并在班中匯報(bào)、班后填卡時(shí)匯報(bào)隱患整改情況，將整改消除的隱患注銷。信息辦繼續(xù)將存在的隱患落實(shí)跟蹤整改、復(fù)查。各工區(qū)值班人員、班組長(zhǎng)，也必須按照本條規(guī)定安排好隱患的跟蹤治理和復(fù)查工作。

5.安全質(zhì)量小分隊(duì)、技術(shù)業(yè)務(wù)部門組織安全檢查時(shí)，應(yīng)在檢查后立即填寫安全質(zhì)量整改單，通知有關(guān)單位或部門進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，將檢查、復(fù)查情況進(jìn)行通報(bào)。

6.各單位負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)施工人員在接到隱患信息或安全質(zhì)量整改單后，有條件整改的必須立即整改，影響安全的必須停工、停產(chǎn)整改，一般性問題整改時(shí)間最多不得超過24小時(shí)。不處理，處理不及時(shí)，罰200元/次，復(fù)檢沒改的，加倍處理。有特殊情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的可限期整改，整改后立即進(jìn)行信息反饋，在隱患通知書、安全質(zhì)量整改單上簽字。到規(guī)定時(shí)間不反饋信息的按未整改進(jìn)行處罰，謊報(bào)信息的按嚴(yán)重違章和失職失誤處罰。

7.上級(jí)機(jī)關(guān)進(jìn)行檢查時(shí)，對(duì)口的業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)或陪同人員應(yīng)在檢查筆錄上簽字，并及時(shí)分析原因，制定措施，落實(shí)整改、復(fù)查工作，按要求向檢查機(jī)關(guān)匯報(bào)整改情況。

8.信息辦每天將篩選出的主要隱患和前一天隱患的整改情況分別報(bào)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處主任工程師，并由安監(jiān)處每天早會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

9.信息辦必須按規(guī)定向集團(tuán)公司安監(jiān)局匯報(bào)每天的主要隱患及其整改情況。

10.各單位必須建立健全隱患排查制度，根據(jù)生產(chǎn)情況每星期至少排查一次，對(duì)查出的隱患由專人進(jìn)行登記、管理。單位主要負(fù)責(zé)人必須親自主持隱患的排查治理工作，對(duì)存在的隱患落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施、整改時(shí)間，對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，整改完的及時(shí)注銷，整改不完的繼續(xù)安排整改。無故不按時(shí)整改的必須處罰責(zé)任人。對(duì)本單位不能處理的隱患，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門或分管總工程師匯報(bào)，由業(yè)務(wù)部門建立臺(tái)帳，并按照《重大隱患排查匯報(bào)制度》落實(shí)整改措施。

11.生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和生產(chǎn)情況每月至少組織一次隱患排查，重點(diǎn)排查生產(chǎn)工藝、安全技術(shù)、生產(chǎn)系統(tǒng)、安全裝備、危險(xiǎn)源等方面的隱患，對(duì)排查出的隱患必須及時(shí)制定措施安排責(zé)任人、治理單位進(jìn)行治理，并進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)查出的重大隱患必須向分管總工程師或總工程師匯報(bào)。

12.礦按照《重大隱患排查匯報(bào)制度》每月進(jìn)行一次隱患排查，對(duì)排查出的重大隱患分別落實(shí)責(zé)任人、治理單位、治理措施進(jìn)行治理。相關(guān)部門和單位必須建立重大隱患治理臺(tái)帳，安排專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)記錄隱患的治理過程、治理措施、治理效果等，將有關(guān)的設(shè)計(jì)、規(guī)程措施、總結(jié)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件歸類存檔。

13.安全檢查、安全技術(shù)審查、安全隱患排查必須遵循“誰批準(zhǔn)誰簽字、誰檢查誰簽字、誰陪檢誰簽字、誰復(fù)查誰簽字、誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)檢查、整改、復(fù)查制度。

14.對(duì)違反上述規(guī)定的人員按照《安全獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。其它人員發(fā)現(xiàn)隱患后不回報(bào)的按照《安全隱患責(zé)任追究制度》進(jìn)行處罰。