楊村煤礦時(shí)效管理流程匯編
二○一一年十一月
目 錄
4.楊村煤礦土建辦時(shí)效管理方案 16
5.楊村煤礦機(jī)電辦時(shí)效管理方案 18
6.楊村煤礦供電時(shí)效管理方案 31
7.楊村煤礦自動(dòng)化時(shí)效管理方案 40
8.楊村煤礦調(diào)度室時(shí)效管理方案 42
9.楊村煤礦綜合辦公室時(shí)效管理方案 50
10.楊村煤礦經(jīng)營(yíng)辦時(shí)效管理方案 55
11.楊村煤礦培訓(xùn)辦時(shí)效管理方案 77
12.楊村煤礦土地辦時(shí)效管理辦法 80
13.楊村煤礦保衛(wèi)科時(shí)效管理方案 86
14.楊村煤礦保衛(wèi)科業(yè)務(wù)流程圖 94
15.安監(jiān)局駐楊村煤礦安監(jiān)處時(shí)效管理方案 95
楊村煤礦時(shí)效管理總則
一、效能實(shí)施
礦井工作實(shí)施閉合管理，對(duì)于各項(xiàng)工作有安排、有落實(shí)、有匯報(bào)、有校核。
二、建立時(shí)效問(wèn)責(zé)制
將時(shí)效管理與獎(jiǎng)罰、責(zé)任掛鉤。
三、建立時(shí)效管理監(jiān)督機(jī)制，凡在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未辦理的業(yè)務(wù)，由監(jiān)督時(shí)效管理責(zé)任人進(jìn)行、統(tǒng)計(jì)并上報(bào)。
四、時(shí)效管理督促部門為綜合辦，由綜合辦進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。
楊村煤礦技術(shù)辦時(shí)效管理方案
第一部分 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)
一、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)
(一)流程
1.采區(qū)、工作面及巷道設(shè)計(jì)：接到設(shè)計(jì)任務(wù)后，收集地質(zhì)資料后進(jìn)行分析研究提出設(shè)計(jì)方案，設(shè)計(jì)方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行設(shè)計(jì)出圖，最后進(jìn)修改、審查、提交設(shè)計(jì)。
2.設(shè)計(jì)變更：根據(jù)地質(zhì)條件、現(xiàn)場(chǎng)施工條件等因素變化，要及時(shí)對(duì)原設(shè)計(jì)范圍、巷道布置、生產(chǎn)系統(tǒng)、支護(hù)形式進(jìn)行調(diào)整修改，編制變更設(shè)計(jì)。
(二)時(shí)效規(guī)定
采區(qū)設(shè)計(jì)按施工前提前3個(gè)月完成，提前2.5個(gè)月報(bào)礦會(huì)審，會(huì)審修改形成意見(jiàn)后，按施工前提提前2個(gè)月報(bào)公司審批;工作面設(shè)計(jì)按施工提前2個(gè)月完成，按施工提前1.5個(gè)月報(bào)礦會(huì)審，會(huì)審修改形成意見(jiàn)后，按施工提前1個(gè)月上報(bào)公司審批;設(shè)計(jì)變更要盡快設(shè)計(jì)，不得影響生產(chǎn)。
二、礦井中、長(zhǎng)期規(guī)劃
(一)流程
根據(jù)礦井生產(chǎn)發(fā)展的要求，協(xié)助總工程師組織編制5-10年礦井中、長(zhǎng)期采掘接替規(guī)劃。
(二)時(shí)效規(guī)定
礦井中、長(zhǎng)期采掘接替規(guī)劃的編制必提前7個(gè)月完成礦上的審批，并提前6個(gè)月報(bào)公司審批。
第二部分 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)
一、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理
(一)流程
1.監(jiān)管：重點(diǎn)工程實(shí)行全工序、全過(guò)程工程質(zhì)量監(jiān)管。日常要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)工程質(zhì)量。
2.檢查：對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行例行檢查與和動(dòng)態(tài)檢查相接合，單位自查與職能科室檢查相接合，檢查覆蓋率100%。
3.考核：嚴(yán)格執(zhí)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)工資掛鉤，實(shí)行月考核、月兌現(xiàn)。
(二)時(shí)效規(guī)定
實(shí)行關(guān)鍵工程跟班負(fù)責(zé)制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)并監(jiān)督整改，跟蹤落實(shí)處理，必須確保質(zhì)量的閉合管理;例行檢查確保檢查次數(shù)，檢查結(jié)果及時(shí)通報(bào);工程質(zhì)量檢查評(píng)比結(jié)果月底前必須公示，每月5號(hào)前匯總上月工程質(zhì)量的考核兌現(xiàn)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交經(jīng)營(yíng)部門執(zhí)行。
二、工程驗(yàn)收
(一)流程
1.竣工驗(yàn)收
竣工驗(yàn)收由施工單位申請(qǐng)，技術(shù)辦組織召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，確定是否竣工。符合竣工條件的，現(xiàn)場(chǎng)簽署工程驗(yàn)收證書(shū);達(dá)不到竣工驗(yàn)收條件不予驗(yàn)收，并限期整改后復(fù)驗(yàn)。
2.資料歸檔
工程竣工驗(yàn)收后，施工單位及時(shí)辦理竣工資料，資料經(jīng)審查合格后上交歸檔。
(二)時(shí)效規(guī)定
施工單位竣工申請(qǐng)必須當(dāng)天給予答復(fù)，主體工程3天內(nèi)，零星工程2天內(nèi)完成工程的竣工現(xiàn)場(chǎng)鑒定工作。主體工程竣工資料原則2個(gè)月、零星工程1個(gè)月內(nèi)完成資料的審核歸檔。
楊村煤礦地測(cè)科時(shí)效管理方案
一、職責(zé)范圍
1.負(fù)責(zé)礦井地質(zhì)和礦井水文地質(zhì)資料的收集，整理和編圖工作。
2.負(fù)責(zé)礦井的儲(chǔ)量管理，三量核算和合理開(kāi)采的監(jiān)督工作。
3.負(fù)責(zé)礦井基本地質(zhì)圖件的編制、清繪工作。
4.負(fù)責(zé)按時(shí)提供采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書(shū)，掘進(jìn)地質(zhì)說(shuō)明書(shū)、回采地質(zhì)說(shuō)明書(shū)。
5.負(fù)責(zé)礦井涌水動(dòng)態(tài)定期和不定期的觀測(cè)工作，并參與制定礦井防治水計(jì)劃。
6.定期進(jìn)行采掘工程前方的地質(zhì)構(gòu)造及水情水害的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。
7.負(fù)責(zé)采區(qū)補(bǔ)勘的設(shè)計(jì)編制，鉆孔的鉆探設(shè)計(jì)和施工的監(jiān)督工作。
8.負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造和探放水的鉆探設(shè)計(jì)工作。
9.負(fù)責(zé)地面巖移站的觀測(cè)和資料的整理，編錄及總結(jié)工作。
10.參與礦井瓦斯地質(zhì)工作。
11.負(fù)責(zé)礦井地質(zhì)及地質(zhì)防治水科研工作。
二、地質(zhì)工作業(yè)務(wù)流程
1.設(shè)計(jì)部門需要地質(zhì)資料時(shí)必須事先聯(lián)系。按規(guī)定提交由總工程師簽字的委托書(shū)。
2.地質(zhì)與設(shè)計(jì)施工單位要互相協(xié)作，互相配合，有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系必須通過(guò)委托書(shū)、會(huì)議紀(jì)要等制度執(zhí)行。
3.在接到月度巷道施工計(jì)劃3天內(nèi)要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及單位提出掘進(jìn)工作面地質(zhì)預(yù)報(bào)書(shū)，并要求收到單位經(jīng)手人簽字。
4.巷道掘進(jìn)過(guò)程中遇到地質(zhì)構(gòu)造，煤層、含水層、導(dǎo)水?dāng)鄬踊蛴形ｋU(xiǎn)的水體時(shí)，要提前預(yù)報(bào)，以通知單的形式通知施工單位和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“有疑必探，先探后掘，先治后采”的原則。
5.井巷竣工驗(yàn)收，應(yīng)由施工單位配合地測(cè)部門，按規(guī)定進(jìn)行丈量，并以地測(cè)部門提供的數(shù)據(jù)，做為驗(yàn)收工程量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知有并單位，并向總工程師匯報(bào)。
楊村煤礦機(jī)電辦時(shí)效管理方案
一、時(shí)效管理規(guī)定
為認(rèn)真落實(shí)楊村煤礦時(shí)效管理要求，全面提高機(jī)電管理效率，充分發(fā)揮職能管理單位的作用，進(jìn)一步加強(qiáng)安裝工程過(guò)程管理，圍繞礦井建設(shè)生產(chǎn)這根主線，開(kāi)展機(jī)電管理各項(xiàng)工作，明確各項(xiàng)工作的職責(zé)范圍、工作流程及時(shí)效，特制定本規(guī)定。
(一)效能實(shí)施
1.根據(jù)楊村煤礦的工作流程確定機(jī)電業(yè)務(wù)范圍和工作職責(zé)，具體再確定每一項(xiàng)業(yè)務(wù)的職責(zé)、流程及時(shí)效。
2.機(jī)電管理具體職責(zé)：能源計(jì)量、設(shè)備管理、安裝工程等根據(jù)職責(zé)范圍，對(duì)口受理業(yè)務(wù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審查、審批、處理和備案等所有程序。
3.具體業(yè)務(wù)責(zé)任人如不在礦期間，應(yīng)由其上一級(jí)業(yè)務(wù)責(zé)任人指派他人或直接受理業(yè)務(wù)。
4.建立會(huì)審辦公制度，每月中、月底所有業(yè)務(wù)責(zé)任人、相關(guān)人員以及機(jī)電礦領(lǐng)導(dǎo)集中會(huì)審工程設(shè)計(jì)、方案、措施等業(yè)務(wù)，完成受理業(yè)務(wù)的書(shū)面材料報(bào)批和備案。
5.緊急業(yè)務(wù)受理，機(jī)電應(yīng)特事特辦，在職權(quán)范圍內(nèi)的隨時(shí)召集有關(guān)人員立即處理、需要匯報(bào)方可處理的應(yīng)及時(shí)匯報(bào)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)并提出處理建議供領(lǐng)導(dǎo)決策。
(二)效能考核
1.建立時(shí)效管理臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每一個(gè)業(yè)務(wù)受理的有關(guān)信息。
2.定期對(duì)受理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行整理，根據(jù)需要網(wǎng)上傳至相關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、監(jiān)督。
3.建立受理業(yè)務(wù)跟蹤反饋制度。對(duì)于受理的業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤，并將落實(shí)情況反饋到上一級(jí)負(fù)責(zé)人。
4.建立時(shí)效問(wèn)責(zé)制，將時(shí)效管理與業(yè)務(wù)責(zé)任人的績(jī)效考核掛鉤。
(三)效能提高有關(guān)要求
1.機(jī)電所有業(yè)務(wù)責(zé)任人要嚴(yán)格要求自己，不斷提高業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方式方法，熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)，提升辦事效能。
2.根據(jù)工作需要調(diào)整業(yè)務(wù)或增加新業(yè)務(wù)時(shí)，要及時(shí)地調(diào)整時(shí)效。
3.利用公司信息化平臺(tái)，對(duì)于能夠網(wǎng)上受理的業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公，體現(xiàn)“便捷、高效”的原則。
4.隨著礦井建設(shè)的發(fā)展，業(yè)務(wù)責(zé)任人要超前介入工程、技術(shù)、設(shè)備等管理工作，不斷調(diào)整、完善各項(xiàng)管理制度、范圍等，適應(yīng)礦井建設(shè)的需要。
二、各組流程及時(shí)效
(一)工程組流程與時(shí)效
1.年度安裝工程計(jì)劃編制：按照礦三類工程總體工期部署，根據(jù)土建、礦建工程編制安裝工程計(jì)劃，3日內(nèi)編制完成。
2.年度工程設(shè)備和材料計(jì)劃：申報(bào)年度工程設(shè)備和材料計(jì)劃，3日內(nèi)完成。
3.設(shè)備和材料驗(yàn)收：根據(jù)技術(shù)規(guī)格書(shū)及技術(shù)協(xié)議，對(duì)到貨設(shè)備和材料進(jìn)行驗(yàn)收，2日內(nèi)完成。
4.設(shè)計(jì)交底：組織施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，2日內(nèi)完成。
5.圖紙會(huì)審：圖紙會(huì)審由工程管理單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理及相關(guān)人員參加，2日內(nèi)完成。
6.施工組織設(shè)計(jì)審批：工程項(xiàng)目開(kāi)工前，施工單位將工程安全管理工作的組織機(jī)構(gòu)、工作內(nèi)容、施工方案、安全技術(shù)措施、工程設(shè)備配置等，一并編入工程的施工組織設(shè)計(jì)文件中，呈報(bào)礦方進(jìn)行會(huì)審，工程管理部門提前1日內(nèi)完成審批。
7.開(kāi)工報(bào)告：工程具備開(kāi)工條件，進(jìn)行開(kāi)工報(bào)告審批，1日內(nèi)完成。
8.工程設(shè)備和材料月度計(jì)劃：每月20日前申報(bào)工程設(shè)備和材料計(jì)劃，2日內(nèi)完成。
9.工程變更與經(jīng)濟(jì)簽證
(1)工程變更由變更提出方填寫，要寫明工程名稱、圖號(hào)、變更部位、變更內(nèi)容、變更理由和依據(jù)。內(nèi)容較多時(shí)，要用附圖和附文說(shuō)明，1日內(nèi)完成。
(9)工程管理人員接到工程變更單后，要認(rèn)真審查變更事項(xiàng)和變更內(nèi)容，按合同文件和設(shè)計(jì)文件審核其是否符合合同要求和設(shè)計(jì)要求，是否具備技術(shù)合理性，是否滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全使用要求，1日內(nèi)完成。
(3)當(dāng)工程變更要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行改動(dòng)時(shí)，要首先與設(shè)計(jì)單位討論研究，征得設(shè)計(jì)方簽字同意;當(dāng)發(fā)生較大的設(shè)計(jì)改動(dòng)時(shí)，要由各方主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同研究，制定設(shè)計(jì)更改方案，并由設(shè)計(jì)單位完成更改設(shè)計(jì)，一周內(nèi)完成。
(4)設(shè)計(jì)單位由于設(shè)計(jì)上的原因提出設(shè)計(jì)變更時(shí)，要在工程結(jié)構(gòu)和性能上審查是否會(huì)產(chǎn)生改變和影響，對(duì)施工工藝和施工組織是否會(huì)帶來(lái)困難，給工程投資是否會(huì)造成浪費(fèi)。如果是修改設(shè)計(jì)中的錯(cuò)誤和不妥之處，通過(guò)審核，可以作設(shè)計(jì)修正，如果不是修正設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，則要由上級(jí)主管機(jī)關(guān)和主管領(lǐng)導(dǎo)主持討論設(shè)計(jì)變更是否可以采納或執(zhí)行，6日內(nèi)完成。
(5)工程管理人員從工程管理的角度提出的工程變更，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意或安排，方可擬定變更文件，變更必須要有充分技術(shù)依據(jù)和明確的技術(shù)要求，按規(guī)定的程序進(jìn)行審簽辦理，3日內(nèi)完成。
10、工程驗(yàn)收
(1)分項(xiàng)工程中間驗(yàn)收：分項(xiàng)工程施工過(guò)程中，工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵部位隨時(shí)進(jìn)行抽檢，及時(shí)下達(dá)工作指令，并做好復(fù)查和記錄，經(jīng)檢查符合要求的，簽字認(rèn)可。不符合要求的，通知施工單位整改并指明整改項(xiàng)目，1日內(nèi)完成。
(2)分部工程中間驗(yàn)收：分部工程按有關(guān)規(guī)定須分階段進(jìn)行中間驗(yàn)收，施工單位應(yīng)自檢并整改符合要求后方可填定相應(yīng)的驗(yàn)收申請(qǐng)表，并附上有關(guān)技術(shù)資料，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部審查復(fù)驗(yàn)符合要求的，再由項(xiàng)目監(jiān)理部通知并會(huì)同機(jī)電辦、設(shè)計(jì)單位和施工單位履行正式驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)證質(zhì)量等級(jí)，2日內(nèi)完成。
(3)隱蔽工程驗(yàn)收：隱蔽工程完成后，先由施工單位自檢，合格后將資料報(bào)送監(jiān)理檢驗(yàn)，監(jiān)理檢查合格后及時(shí)通知工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在接到通知后上報(bào)機(jī)電相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)隱蔽工程進(jìn)行抽檢，1日內(nèi)完成。
(4)竣工驗(yàn)收：工程完工、竣工資料整理完畢后施工單位組織人員進(jìn)行全面自檢，填報(bào)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由監(jiān)理部門審核合格后，送工程管理部2日內(nèi)完成。
(二)管理組流程與時(shí)效
1.技術(shù)
(1)年度設(shè)備計(jì)劃編制：按照礦三類工程總體工期部署，根據(jù)土建、礦建工程編制設(shè)備計(jì)劃，3日內(nèi)編制完成。
(2)屬于機(jī)電組織審批的施工安全技術(shù)措施和補(bǔ)充安全技術(shù)措施，接到之日起，3日內(nèi)審批完畢。
(3)屬于機(jī)電編制的施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程，7日內(nèi)編制完成;屬于機(jī)電編制的施工安全技術(shù)措施，3日內(nèi)編制完成。
(4)礦井高壓供電方案的設(shè)計(jì)：高壓變電所的設(shè)計(jì)、整定計(jì)算，7日內(nèi)設(shè)計(jì)完成，;高壓配電點(diǎn)的設(shè)計(jì)、整定計(jì)算，3日內(nèi)設(shè)計(jì)完成;整定值通知單1日內(nèi)下發(fā)完成。
(5)機(jī)電類零件和配件及其它圖紙的測(cè)繪、設(shè)計(jì)，2日內(nèi)設(shè)計(jì)完成。
(6)機(jī)電設(shè)備事故分析追查和改進(jìn)措施，1日內(nèi)完成。
(7)機(jī)電設(shè)備的配件計(jì)劃編制，3日內(nèi)完成。
(8)新設(shè)備和配件的驗(yàn)收，以及檢修設(shè)備和安裝設(shè)備的驗(yàn)收、新入庫(kù)設(shè)備的驗(yàn)收，1日內(nèi)完成。
(9)本單位機(jī)電技術(shù)圖紙、資料發(fā)放、記錄、建檔、歸檔管理，1日內(nèi)完成。
(10)本單位相關(guān)規(guī)程措施的發(fā)放、記錄、建檔、歸檔管理，1日內(nèi)完成。
2.能計(jì)
(1)環(huán)保監(jiān)察工作：一周內(nèi)完成
?、佟〉胤江h(huán)保監(jiān)管單位來(lái)我礦檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，落實(shí)整改時(shí)間及責(zé)任單位，1日內(nèi)完成。
?、凇‖F(xiàn)場(chǎng)跟蹤整改，6日內(nèi)完成。
?、邸?duì)整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，1日內(nèi)完成。
(2)月度水電費(fèi)結(jié)算工作：10日內(nèi)完成
① 抄表：每月固定16日凌晨零點(diǎn)開(kāi)始，對(duì)礦110kV變電所、茨淮變電所、35KV變電所、顧橋變電所和駐礦外協(xié)單位各個(gè)分表、和各個(gè)水表進(jìn)行抄表，3日內(nèi)完成。
② 制作電費(fèi)水費(fèi)報(bào)表：根據(jù)抄表數(shù)值，對(duì)全礦各項(xiàng)用電用水和外協(xié)單位用電用水進(jìn)行細(xì)分，2日內(nèi)完成。
?、邸￠_(kāi)出外協(xié)單位電費(fèi)、水費(fèi)結(jié)算單，并找外協(xié)單位負(fù)責(zé)人簽字，3日內(nèi)完成。
?、堋⒏黜?xiàng)報(bào)表和水電費(fèi)結(jié)算單交單位主管和礦分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，連同發(fā)票交礦財(cái)務(wù)，2日內(nèi)完成。
?、荨「鶕?jù)電費(fèi)報(bào)表制作當(dāng)月用電分析，并報(bào)單位主管和礦分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，1日內(nèi)完成。
(3)特種設(shè)備、強(qiáng)檢器具的校驗(yàn)工作：一周內(nèi)完成
?、佟〈_定需要校驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，聯(lián)系檢驗(yàn)部門，確定檢驗(yàn)時(shí)間，2日內(nèi)完成。
?、凇「嬷粰z設(shè)備負(fù)責(zé)單位檢驗(yàn)時(shí)間，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，1日內(nèi)完成。
?、邸z驗(yàn)部門來(lái)礦開(kāi)展檢驗(yàn)工作，做好協(xié)調(diào)工作，1日內(nèi)完成。
④ 待檢驗(yàn)部門出據(jù)試驗(yàn)報(bào)告，拿回試驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)行歸類存檔并更新臺(tái)帳，3日內(nèi)完成。
(4)電氣設(shè)備試驗(yàn)工作：10日內(nèi)完成
① 確定需要試驗(yàn)的電氣設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，聯(lián)系公司試驗(yàn)室，確定檢驗(yàn)時(shí)間，1日內(nèi)完成。
?、凇「嬷粰z設(shè)備負(fù)責(zé)單位檢驗(yàn)時(shí)間，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，1日內(nèi)完成。
③ 公司試驗(yàn)室來(lái)礦開(kāi)展檢驗(yàn)工作，做好協(xié)調(diào)工作，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作量，一周內(nèi)完成。
?、堋〈驹囼?yàn)室出據(jù)試驗(yàn)報(bào)告，拿回試驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)行歸類存檔并更新臺(tái)帳，3日內(nèi)完成。
(5)季度電氣設(shè)備接地?fù)u測(cè)工作：10日內(nèi)完成
① 劃分責(zé)任單位和搖測(cè)范圍，確定完成時(shí)間，通知責(zé)任單位開(kāi)展搖測(cè)工作，3日內(nèi)完成。
② 各責(zé)任單位落實(shí)搖測(cè)工作，一周內(nèi)完成。
?、邸「髫?zé)任單位根據(jù)搖測(cè)數(shù)據(jù)制作報(bào)表，單位負(fù)責(zé)人簽字后將報(bào)表報(bào)機(jī)電辦能計(jì)組，1日內(nèi)完成。
?、堋⒏鲉挝粓?bào)表進(jìn)行歸類存檔，并更新臺(tái)帳，1日內(nèi)完成。
(6)外轉(zhuǎn)供電及計(jì)量器具標(biāo)準(zhǔn)化管理：10日內(nèi)完成
?、佟⊥鈪f(xié)單位提出供電要求，將報(bào)告報(bào)能計(jì)組后，確定接火地點(diǎn)，1日內(nèi)完成。
?、凇z查電表試驗(yàn)報(bào)告，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督外協(xié)單位安裝電表和電纜敷設(shè)，6日內(nèi)完成。
?、邸?duì)新裝電表進(jìn)行監(jiān)測(cè)，一段時(shí)間內(nèi)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析，確定電表正常運(yùn)轉(zhuǎn)，7日內(nèi)完成。
3.管理
(1)電氣管理工作：5日內(nèi)完成
?、佟?a href=http://getpedicuristjobs.com target=_blank class=infotextkey>煤礦安全監(jiān)察部門及公司單位來(lái)我礦進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，落實(shí)整改時(shí)間及責(zé)任單位，1日內(nèi)完成。
?、凇?duì)礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查及機(jī)電安全專項(xiàng)檢查察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促落實(shí)整改，3日內(nèi)完成。
?、邸‰娎|、小型電氣的發(fā)放審批，1日內(nèi)完成
?、堋?duì)于低壓供電出現(xiàn)調(diào)整，低壓供電圖的修改，整定單的下發(fā)，1日內(nèi)完成。
?、荨?duì)日常巡查及大檢查所查處問(wèn)題，及時(shí)下發(fā)電氣隱患單，1日內(nèi)完成。
?、蕖?duì)整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，1日內(nèi)完成。
?、摺?duì)變更低壓負(fù)荷的供電設(shè)計(jì)，臨時(shí)整定的下發(fā)，1日內(nèi)完成。
2、小型電器、電纜管理：3日內(nèi)完成
?、佟“l(fā)放、回收電纜及小型電器臺(tái)帳登記，1日內(nèi)完成。
?、凇』厥盏碾娎|浸水耐壓試驗(yàn)，3日內(nèi)完成。
?、邸』厥针娎|、小型電器修理，3日內(nèi)完成。
?、堋⑿禄厥针娎|擺放整齊，小型上架，3日內(nèi)完成。
4.設(shè)備
(1)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、申報(bào)
?、佟∧甓扔?jì)劃：30個(gè)工作日完成
A.接到公司年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃編制通知，將全礦計(jì)劃及技術(shù)規(guī)格書(shū)匯總，由礦統(tǒng)一會(huì)審，并在公司要求期限內(nèi)完成計(jì)劃申報(bào)，25個(gè)工作日內(nèi)完成。
B.接到礦年度材料購(gòu)置計(jì)劃編制通知，將材料計(jì)劃匯總并報(bào)技術(shù)組審核，在礦要求期限內(nèi)設(shè)備組完成計(jì)劃申報(bào)，15個(gè)工作日內(nèi)完成。
② 月度計(jì)劃：7個(gè)工作日完成
A.月度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃：根據(jù)公司審定的年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，每月20日前申報(bào)月度設(shè)備需用計(jì)劃(附技術(shù)規(guī)格書(shū)及圖紙)，將月度計(jì)劃匯總申報(bào)，7個(gè)工作日內(nèi)完成。
B.月度材料需求計(jì)劃：根據(jù)年度計(jì)劃與當(dāng)月實(shí)際需求，每月21日前報(bào)送材料需求計(jì)劃， 2個(gè)工作日內(nèi)完成。
?、邸〖庇糜?jì)劃：3個(gè)工作日完成
急用計(jì)劃是未列入月度正常物資(材料、設(shè)備)計(jì)劃的需求計(jì)劃。提出急用申請(qǐng)，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，3個(gè)工作日內(nèi)完成申報(bào)。
?、堋∮?jì)劃跟催管理：2個(gè)工作日完成
A.月度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃跟催：每月25日之前與企管部核實(shí)上月度設(shè)備計(jì)劃進(jìn)展情況，以報(bào)表形式匯報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，1個(gè)工作日內(nèi)完成。
B.月度材料需求計(jì)劃跟催：每月25日之前與供應(yīng)站核實(shí)上月材料需求計(jì)劃進(jìn)展情況，以報(bào)表形式匯報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，在1個(gè)工作日內(nèi)完成。
(2)設(shè)備管理
?、佟≡O(shè)備驗(yàn)收 ： 一周內(nèi)完成
A.設(shè)備到貨后，組織相關(guān)單位共同對(duì)照合同和技術(shù)協(xié)議書(shū)，對(duì)設(shè)備外觀、數(shù)量、證件、隨機(jī)配件、資料、技術(shù)性能等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，需進(jìn)行儀器鑒定或強(qiáng)檢的，必須通知公司電氣試驗(yàn)室派人參加，經(jīng)鑒定合格并由電氣試驗(yàn)室出具檢驗(yàn)合格證后在進(jìn)行驗(yàn)收。
B.設(shè)備到貨驗(yàn)收時(shí)效為：一般設(shè)備3個(gè)工作日，大型成套設(shè)備或技術(shù)復(fù)雜的設(shè)備7個(gè)工作日。
?、凇≠Y料管理 ：3個(gè)工作日完成
A.資料建立：設(shè)備到貨驗(yàn)收合格后按照設(shè)備類別，分類存檔設(shè)備資料并編制資料目錄及資料臺(tái)賬，在3個(gè)工作日內(nèi)完成。
B.資料借閱：各需求資料的單位及人員，在借閱資料之前按照資料借閱要求填寫資料借閱申請(qǐng)單(并注明歸還日期)，報(bào)科、礦領(lǐng)導(dǎo)批示后，方可借閱;接到資料借閱申請(qǐng)后給予資料借閱，在要求歸還期限內(nèi)完成資料歸還存檔。1個(gè)工作日內(nèi)完成資料借閱。
③設(shè)備入庫(kù)：3個(gè)工作日完成
新設(shè)備到貨入庫(kù)：驗(yàn)收合格后由設(shè)備發(fā)放管理員負(fù)責(zé)依照到貨清單清點(diǎn)設(shè)備及配套的專用工具、附件清點(diǎn)完畢后填寫代收條，辦理完移交手續(xù)，2個(gè)工作日內(nèi)完成。
④ 設(shè)備發(fā)放：1個(gè)工作日完成
設(shè)備領(lǐng)用單位提出領(lǐng)用申請(qǐng)后，按規(guī)定填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單報(bào)科、礦領(lǐng)導(dǎo)批后，辦理設(shè)備出庫(kù)。接到領(lǐng)用申請(qǐng)單后按要求完成出庫(kù)手續(xù)，并更新設(shè)備狀態(tài)表，1個(gè)工作日內(nèi)完成。
⑤ 設(shè)備交接：1個(gè)工作日完成
設(shè)備在使用過(guò)程中，如果使用單位有所變更需現(xiàn)場(chǎng)移交設(shè)備，按規(guī)定辦理設(shè)備移交單并更新設(shè)備狀態(tài)表，1個(gè)工作日內(nèi)完成。
⑥ 庫(kù)存與在用設(shè)備管理：3個(gè)工作日完成
A.庫(kù)存設(shè)備管理：庫(kù)房管理員要按設(shè)備類別，分區(qū)域擺放設(shè)備，做到設(shè)備整潔標(biāo)示清楚、賬務(wù)相符，3個(gè)工作日完成。
B.在用設(shè)備管理：針對(duì)每臺(tái)發(fā)放設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，及時(shí)填寫匯報(bào)卡、動(dòng)態(tài)賬及ERP系統(tǒng)維護(hù)，保證設(shè)備使用狀態(tài)準(zhǔn)確無(wú)誤，1個(gè)工作日完成。
⑦ 設(shè)備售后服務(wù)：2個(gè)工作日內(nèi)完成
設(shè)備使用過(guò)程中如出現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題或需要設(shè)備廠家提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)，由各設(shè)備使用單位提出問(wèn)題反饋及申請(qǐng)，填寫質(zhì)量信息反饋單，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)送及信息反饋，2日內(nèi)完成。
?、唷≡O(shè)備投資分析：2個(gè)工作日完成
A.月度設(shè)備投資分析，按照月度設(shè)備申報(bào)計(jì)劃及設(shè)備到貨驗(yàn)收情況總結(jié)分析本月設(shè)備投資情況，及未完成情況分析原因，1個(gè)工作日完成。
B.年度設(shè)備投資分析，依照全年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃金額，核實(shí)全年實(shí)際完成情況，分析全年設(shè)備投資完成情況及未完成原因，2個(gè)工作日完成。
(3)設(shè)備ERP系統(tǒng)管理：2個(gè)工作日完成
?、佟⌒略O(shè)備到貨ERP系統(tǒng)管理
設(shè)備驗(yàn)收合格后，在2個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)ERP系統(tǒng)設(shè)備到貨單，后送審，待領(lǐng)導(dǎo)將單據(jù)審批通過(guò)后(如領(lǐng)導(dǎo)否決，單據(jù)需根據(jù)要求從新辦理)，在系統(tǒng)內(nèi)辦理設(shè)備到貨入庫(kù)確認(rèn)，上傳資料至ERP系統(tǒng)并修改設(shè)備的基礎(chǔ)信息和技術(shù)參數(shù)，后將設(shè)備ERP號(hào)碼牌制作出來(lái)粘貼到設(shè)備上去。2日內(nèi)完成。
② 設(shè)備發(fā)放ERP系統(tǒng)管理
設(shè)備領(lǐng)用時(shí)需要領(lǐng)用單位在系統(tǒng)中開(kāi)設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單，后送審，待領(lǐng)導(dǎo)將單據(jù)審批通過(guò)后(如領(lǐng)導(dǎo)否決，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求讓該領(lǐng)用單位進(jìn)行修改后重新送審)，在系統(tǒng)中辦理設(shè)備出庫(kù);2日內(nèi)完成。
?、邸≡O(shè)備交接ERP系統(tǒng)管理
設(shè)備在使用過(guò)程中使用單位有所變更，需在系統(tǒng)內(nèi)辦理設(shè)備交接單，2個(gè)工作日內(nèi)完成。
(4)材料管理：3個(gè)工作日完成
?、佟〔牧项I(lǐng)用管理：3個(gè)工作日完成
接到供應(yīng)站到貨物資通知后，在3個(gè)工作日內(nèi)完成材料領(lǐng)用手續(xù)，并在1個(gè)工作日內(nèi)完成到貨物資報(bào)表及物資臺(tái)賬。
?、凇〔牧习l(fā)放管理：1個(gè)工作日完成材料領(lǐng)用單位提出領(lǐng)用申請(qǐng)后，按規(guī)定填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單報(bào)科、礦領(lǐng)導(dǎo)批示后，(如外單位領(lǐng)用需經(jīng)營(yíng)部門考核)后辦理材料出庫(kù);接到領(lǐng)用申請(qǐng)單后，在1個(gè)工作日內(nèi)完成出庫(kù)手續(xù)，并在1個(gè)工作日內(nèi)更新材料臺(tái)賬。
?、邸〔牧蠋?kù)存管理：3個(gè)工作日完成
庫(kù)存物資，材料管理員要按物資類別，分類擺放，做到擺放整齊標(biāo)示清楚、賬務(wù)相符;在3個(gè)工作日完成。
楊村煤礦供電時(shí)效管理方案
供電隊(duì)以再造工作流程為契機(jī)，堅(jiān)持供電隊(duì)車間管理安全運(yùn)行與檢修“精簡(jiǎn)、高效、閉環(huán)”為目的，堅(jiān)持服務(wù)好各施工單位、用電單位，每一項(xiàng)工作以安全為中心加強(qiáng)時(shí)效管理，以時(shí)效性為核心，以常抓時(shí)效為主線，努力打造一支“精干高效、團(tuán)結(jié)協(xié)作、敢于創(chuàng)新”的工作團(tuán)隊(duì)。
我單位主要分七個(gè)業(yè)務(wù)單元，業(yè)務(wù)時(shí)效管理方案如下：
一、供電隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
(一)業(yè)務(wù)內(nèi)容
1.主持供電隊(duì)的全面工作，負(fù)責(zé)隊(duì)內(nèi)的全面行政管理，經(jīng)濟(jì)核算，精神文明建設(shè)和抓好全隊(duì)職工的計(jì)劃生育工作。
2.熟悉《煤礦安全規(guī)程》、《機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)規(guī)章制度，并保證執(zhí)行，搞好各變電所及高壓配電點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作;
3.根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)安裝、勞動(dòng)等進(jìn)行組織計(jì)劃，審查各種措施，并組織落實(shí)。深入現(xiàn)場(chǎng)，全面掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和管理現(xiàn)狀，組織機(jī)電設(shè)備完好自查和參加礦組織的安全大檢查，組織落實(shí)檢查后的整改工作;
4.合理安排勞動(dòng)組織，合理利用工時(shí)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，認(rèn)真抓好備件、材料、工具、儀表的管理，達(dá)到合理使用和節(jié)約的目的。
5.負(fù)責(zé)教育本隊(duì)職工嚴(yán)格執(zhí)行各操作規(guī)程、崗位責(zé)任制及礦、科、隊(duì)制定的各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)檢查、督促、落實(shí)。
(二)工作時(shí)效
1.每周用1-2天組織分析本單位各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，解決工程施工和設(shè)備維修中存在的問(wèn)題;
2.每月用2個(gè)工作日為對(duì)本單位工資進(jìn)行分配(包括審查每人工數(shù)、工數(shù)、崗位工資、加班工資等信息);
3.每天班前會(huì)檢查布置各項(xiàng)日常工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
二、供電隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)
(一)業(yè)務(wù)內(nèi)容
1.協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)，在職權(quán)范圍內(nèi)搞好隊(duì)內(nèi)的全面工作，熟悉《煤礦安全規(guī)程》、《機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)規(guī)章制度，并保證執(zhí)行。
2.根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)安裝、勞動(dòng)等組織計(jì)劃，并組織落實(shí)。
3.認(rèn)真搞好機(jī)電管理，做好機(jī)電設(shè)備完好自查和參加礦組織的安全大檢查，組織落實(shí)檢查后的整改工作。
4.定期參加、分析各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，現(xiàn)場(chǎng)解決工程施工和設(shè)備維修中存在的問(wèn)題，并提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，并向隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)工作完成情況。
5.組織職工開(kāi)展技術(shù)實(shí)操練兵，做好技術(shù)練兵和技術(shù)培訓(xùn)實(shí)操工作，推廣先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極組織技術(shù)革新活動(dòng)，提高職工技能素質(zhì)。
6.合理安排勞動(dòng)組織，合理利用工時(shí)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，做好現(xiàn)場(chǎng)安全施工的安全管理工作。
(二)工作時(shí)效
1.每天根據(jù)班前會(huì)布置的各項(xiàng)工作，做到緊跟現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)安排、組織當(dāng)日工作;
2.每日下班前，對(duì)當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)工作情況做好匯報(bào)，并落實(shí)隊(duì)里各項(xiàng)工作安排，執(zhí)行到現(xiàn)場(chǎng)，完成后向隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)，達(dá)到閉環(huán)管理。
三、供電隊(duì)工程師(技術(shù)員)
(一)業(yè)務(wù)內(nèi)容
1.協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及其它有關(guān)的技術(shù)規(guī)定，做好督促和檢查工作。
2.編制安全技術(shù)措施和災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃，及相關(guān)技術(shù)安全措施的工作。參加有關(guān)工程設(shè)計(jì)和施工措施，技術(shù)革新和技術(shù)改造方案，并檢查施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)和技術(shù)措施。
3.組織編制本隊(duì)的材料、配件計(jì)劃，組織編制設(shè)備檢修圖表和預(yù)防性檢修計(jì)劃和編制設(shè)備電氣操作規(guī)程。
4.在分管范圍內(nèi)，經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)調(diào)查研究，掌握設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的有關(guān)安全和技術(shù)問(wèn)題。
5.參加電氣設(shè)備檢查、安全檢查和完好檢查從技術(shù)上保證“三率”達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，全面配合隊(duì)長(zhǎng)做好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。
6.做好電氣維修工人的技術(shù)培訓(xùn)工作，對(duì)于提出的技術(shù)問(wèn)題，要給予解釋，努力提高他們的技術(shù)水平和獨(dú)立工作能力。
(二)工作時(shí)效
1.每月末有2個(gè)工作日參加礦組織的技術(shù)例會(huì)、機(jī)電技術(shù)例會(huì);
2.每月準(zhǔn)備好質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和諧班組資料迎接檢查，在日常工作中做好各項(xiàng)記錄制度的督促工作;
3.每月底26-30日上報(bào)下月培訓(xùn)計(jì)劃、一日一題計(jì)劃、機(jī)電業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教案等培訓(xùn)工作，做好職工日常業(yè)務(wù)培訓(xùn);
4.每月25日上報(bào)月度技術(shù)工作小結(jié)到技術(shù)辦;
5.每日班前會(huì)利用5分鐘對(duì)本對(duì)職工開(kāi)展一日一題工作培訓(xùn)，并要求做好記錄;
6.每年4月份做好年度預(yù)防性試驗(yàn)工作計(jì)劃的編制及相關(guān)技術(shù)工作安排。
四、電工班班長(zhǎng)
(一)業(yè)務(wù)內(nèi)容
1.積極帶領(lǐng)全所職工完成設(shè)備的檢查、檢修、運(yùn)行、保養(yǎng)等各項(xiàng)工作任務(wù)，負(fù)責(zé)組織有關(guān)變電所運(yùn)行、檢查、檢修、操作、試驗(yàn)等各項(xiàng)管理規(guī)程、規(guī)定的實(shí)施工作;
2.認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹《煤礦安全規(guī)程》、《電業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)定》及各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化職工的安全思想和遵紀(jì)守法教育，定期或不定期的組織查崗，對(duì)本所發(fā)生的各種事故、設(shè)備缺陷等按四不放過(guò)的原則認(rèn)真組織分析追查，確保設(shè)備的安全運(yùn)行。
3.掌握設(shè)備狀態(tài)，對(duì)設(shè)備存在的事故隱患及時(shí)處理，保證設(shè)備在良好的狀態(tài)下運(yùn)行，定期或不定期的檢查“兩票”執(zhí)行情況及各種記錄的填寫情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)落實(shí)整改。
4.參加各種安全技術(shù)措施的制定及檢修后投入運(yùn)行前的驗(yàn)收工作，在安全上嚴(yán)格把關(guān)，負(fù)責(zé)組織貫徹反事故措施、安全措施及節(jié)電降耗計(jì)劃并組織實(shí)施。
(二)工作時(shí)效
1.每日班前對(duì)本車間檢修人員、運(yùn)行人員進(jìn)行工作安排;
2.每天利用2小時(shí)做好各車間場(chǎng)所日常巡視工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)安排處理;
3.每天用2小時(shí)對(duì)本場(chǎng)所設(shè)備缺陷進(jìn)行處理并及時(shí)向隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)處理情況;
4.每天用2小時(shí)時(shí)間對(duì)本所環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行處理完善，做好日常標(biāo)準(zhǔn)化工作，并每天向隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)工作量情況。
五、變電所運(yùn)行工
(一)業(yè)務(wù)內(nèi)容
1.變電工應(yīng)熟知變電所運(yùn)行有關(guān)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，熟悉變電所供電系統(tǒng)圖和設(shè)備布置情況，熟知系統(tǒng)電源情況和饋出開(kāi)關(guān)的負(fù)荷性質(zhì)，容量和運(yùn)行方式，熟知變配電設(shè)備的結(jié)構(gòu)及工作原理，并掌握操作方法。
2.變電工應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度、停送電制度和操作規(guī)程、要害場(chǎng)所管理制度、事故處理規(guī)定、設(shè)備運(yùn)行規(guī)程等各項(xiàng)制度規(guī)程，變電工應(yīng)認(rèn)真填寫變電所運(yùn)行巡回檢查記錄、交接班記錄、運(yùn)行記錄、事故記錄等。
3.做好日常巡視工作，每班對(duì)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)設(shè)備進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并填寫設(shè)備巡視記錄;
4.嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》，并有權(quán)拒絕違章作業(yè);變電工應(yīng)掌握觸電急救法，并有電氣設(shè)備防滅火知識(shí)。
(二)工作時(shí)效
1.每班每隔2小時(shí)對(duì)車間場(chǎng)所日常巡視工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)、處理;
2.每天用2小時(shí)時(shí)間對(duì)本所環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清潔，做好日常標(biāo)準(zhǔn)化工作，并每天向班長(zhǎng)匯報(bào)工作量情況。
六、電氣檢修工
(一)業(yè)務(wù)內(nèi)容
1.嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》、電工操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，堅(jiān)守工作崗位，不準(zhǔn)擅離職守，保證做到安全供電。
2.熟悉所維護(hù)供電系統(tǒng)及各種電氣設(shè)備的性能、作用、原理，做到判斷事故準(zhǔn)確無(wú)誤，處理事故安全迅速。停、送電檢修時(shí)，嚴(yán)格按審批項(xiàng)目?jī)?nèi)容、時(shí)間及措施執(zhí)行，檢修中驗(yàn)電、放電工作嚴(yán)格按《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。
3.每班要對(duì)自身所維護(hù)的電氣設(shè)備和線路進(jìn)行巡回檢查，達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)處理當(dāng)班發(fā)生的電氣事故，并及時(shí)向隊(duì)值班人員和調(diào)度室值班人員匯報(bào)事故情況。
4.保持自身所維護(hù)的電氣設(shè)備清潔衛(wèi)生，對(duì)本隊(duì)的所有電氣設(shè)備進(jìn)行牌板化管理，包機(jī)到人，認(rèn)真填寫設(shè)備檢修記錄。
5.經(jīng)常檢查高低設(shè)備的安全性能，保持各種安全設(shè)施及防火設(shè)備的完整齊全。及時(shí)采取措施防止因環(huán)境造成的設(shè)備損壞。
(二)工作時(shí)效
1.每天安排2小時(shí)對(duì)包干范圍內(nèi)的高壓供電系統(tǒng)(電纜設(shè)備)的定期檢查、 維修工作。
2.若設(shè)備整定有變動(dòng)，對(duì)低壓饋電開(kāi)關(guān)應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)根據(jù)技術(shù)組、電管組提供的整定值，認(rèn)真整定。
3.每日安排1次進(jìn)行觀察變壓器的溫升及變壓器的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)處理并向有關(guān)人員反映。
七、設(shè)備、材料庫(kù)管員
(一)業(yè)務(wù)內(nèi)容
1.對(duì)本崗位的安全工作負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度及消防制度，負(fù)責(zé)庫(kù)房物品的驗(yàn)收、發(fā)放、保管、盤存等工作，做到帳物相符。
2.物品入庫(kù)要嚴(yán)格檢查規(guī)格、質(zhì)量、根據(jù)料單分類入帳，掌握各種材料的性能，妥善保管各種器材、材料、備件、工具及其它物品，保證質(zhì)量可靠，性能很好。
3.庫(kù)房?jī)?nèi)要保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，嚴(yán)禁煙火，要有規(guī)定數(shù)量的滅火器材，庫(kù)房照明要按標(biāo)準(zhǔn)敷設(shè)。易燃、易爆物品要分開(kāi)隔離存放，消滅易燃點(diǎn)。庫(kù)房禁止閑人入內(nèi)，要加強(qiáng)管理，協(xié)助有關(guān)部門搞好防盜工作。
4.配合技術(shù)人員編制年度、月度材料、設(shè)備計(jì)劃，并根據(jù)日常需要做好與供應(yīng)部門的溝通工作;
5.領(lǐng)用日常各班組所需的材料及設(shè)備工作，及時(shí)編寫需求聯(lián)系單并做好日常領(lǐng)用工作，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行;
(二)工作時(shí)效
1.每月20日前編制完成下月的材料計(jì)劃，并于25日前上報(bào)到經(jīng)營(yíng)辦及供應(yīng)部門;
2.每年11月30日前將本年度的設(shè)備、材料、配件計(jì)劃編制上報(bào)至經(jīng)營(yíng)辦進(jìn)行審核;
3.季節(jié)性雨季、雨雪、防汛等相關(guān)應(yīng)急物質(zhì)必須根據(jù)需用情況及時(shí)上報(bào)并落實(shí)領(lǐng)用情況。
楊村煤礦自動(dòng)化時(shí)效管理方案
根據(jù)(國(guó)投新集〔2011〕338號(hào)及板集煤礦〔2011〕38號(hào))文件精神，結(jié)合本站實(shí)際，對(duì)目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程確定如下：
一、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)
1.業(yè)務(wù)范圍及職責(zé)
辦公網(wǎng)絡(luò)的入網(wǎng)用戶的聯(lián)接與撤銷;計(jì)算機(jī)用戶名、IP地址及OA辦公系統(tǒng)ID的配置與管理;確保網(wǎng)絡(luò)通信傳輸暢通。
2.辦公網(wǎng)絡(luò)接入辦理流程
(1)根據(jù)工作需要，要接入辦公網(wǎng)絡(luò)的部門寫報(bào)告
(2)部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字
(3)報(bào)告送交礦黨政辦主管簽字報(bào)送網(wǎng)絡(luò)管理員存檔。
3.時(shí)效要求
一個(gè)工作日內(nèi)完成接入
二、OA辦公I(xiàn)D的申請(qǐng)
1.根據(jù)工作需要，申請(qǐng)OA辦公I(xiàn)D號(hào)的部門寫報(bào)告
2.ID號(hào)由黨政辦確認(rèn)后簽字
3.分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字
4.ID號(hào)由網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系自動(dòng)化工程公司注冊(cè)
5.時(shí)效要求
拿到注冊(cè)的ID后一日內(nèi)完成安裝。
6.辦公網(wǎng)絡(luò)及辦公OA 的故障處理
(1)出現(xiàn)OA或辦公網(wǎng)絡(luò)故障的部門寫聯(lián)系單
(2)聯(lián)系單經(jīng)申請(qǐng)單位主管簽字
(3)聯(lián)系單報(bào)送網(wǎng)絡(luò)管理員存檔。
(4)時(shí)效要求
網(wǎng)絡(luò)管理員接到聯(lián)系單后半日內(nèi)修復(fù)故障
三、自動(dòng)化業(yè)務(wù)
業(yè)務(wù)范圍及職責(zé)：落實(shí)公司和礦制定的礦井自動(dòng)化建設(shè)方案，提供礦井自動(dòng)化方面的技術(shù)服務(wù)，協(xié)助公司自動(dòng)化工程公司完成我礦自動(dòng)化建設(shè)的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)全礦的礦井自動(dòng)化建設(shè)工作，管理礦井自動(dòng)化各系統(tǒng)的技術(shù)文檔和資料，備份各子系統(tǒng)的重要運(yùn)行數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)對(duì)礦井所有自動(dòng)化控制設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。
(一)礦井自動(dòng)化建設(shè)
1.公司和礦確定礦井自動(dòng)化建設(shè)方案。
2.提供礦井自動(dòng)化方面的技術(shù)服務(wù)，協(xié)助自動(dòng)化工程公司完成我礦自動(dòng)化建設(shè)的各項(xiàng)工作。
3.編制礦井自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施方案，設(shè)備、器材計(jì)劃并執(zhí)行。
4.時(shí)效要求
一周內(nèi)出結(jié)果
(二)礦井自動(dòng)化各子系統(tǒng)的維護(hù)
1.做好礦井自動(dòng)化各子系統(tǒng)的控制系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)的記錄、存檔。
2.對(duì)各類系統(tǒng)中出現(xiàn)的報(bào)警信息進(jìn)行查詢、分析、排查。
3.對(duì)出現(xiàn)異常現(xiàn)象及時(shí)處理和匯報(bào)，保證自動(dòng)化控制遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。
4.時(shí)效要求
一個(gè)工作日內(nèi)排除故障。
楊村煤礦調(diào)度室時(shí)效管理方案
一、主要業(yè)務(wù)職能
1.掌握煤礦安全生產(chǎn)完成情況及生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)煤礦日常安全生產(chǎn)的平衡、協(xié)調(diào)工作，并定期組織召開(kāi)生產(chǎn)平衡會(huì)及各種專題會(huì)議。
2.認(rèn)真做好上情下達(dá)、下情上報(bào)工作，并及時(shí)有效的督促各單位貫徹落實(shí)礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示、指令。
3.對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)情況及發(fā)生的重大事故，及時(shí)如實(shí)地匯報(bào)調(diào)度主任，并根據(jù)指示逐級(jí)匯報(bào)，同時(shí)迅速調(diào)動(dòng)一切力量，積極、有效的組織搶救。
4.根據(jù)工作需要，及時(shí)發(fā)布調(diào)度命令和指示;并對(duì)各單位的有關(guān)請(qǐng)示、報(bào)告及時(shí)進(jìn)行平衡解決。
5.認(rèn)真詳細(xì)的做好各種生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)以及各類事故的統(tǒng)計(jì)、整理和分析工作，并按期編制調(diào)度旬報(bào)、月報(bào)，為礦領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的安全生產(chǎn)信息。
二、實(shí)施細(xì)則
1.準(zhǔn)確、及時(shí)掌握信息。充分發(fā)揮礦調(diào)度室在安全生產(chǎn)中的中樞神經(jīng)作用，礦屬各單位要嚴(yán)格按調(diào)度程序和事故應(yīng)急處理預(yù)案的規(guī)定，時(shí)刻與調(diào)度室保持信息渠道暢通，調(diào)度員按規(guī)定做好調(diào)度、記錄及歸檔工作。及時(shí)掌握楊村煤礦基建期間礦、土、安三類工程進(jìn)展情況，做好日?qǐng)?bào)、周報(bào)工作。礦屬各單位每日8:00點(diǎn)前把生產(chǎn)數(shù)據(jù)報(bào)到調(diào)度室，調(diào)度室整理出日?qǐng)?bào);每周一整理出礦生產(chǎn)周報(bào);每月25日整理生產(chǎn)月報(bào)，報(bào)送礦領(lǐng)導(dǎo)、公司調(diào)度中心、相關(guān)業(yè)務(wù)科室。
2.建立快捷信息通道。影響安全生產(chǎn)的緊急信息，隨即按程序通知到礦總值班、分管領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)、公司調(diào)度中心和相關(guān)業(yè)務(wù)科室領(lǐng)導(dǎo)，按安全、生產(chǎn)事故應(yīng)急處理預(yù)案規(guī)定，在第一時(shí)間下達(dá)處理意見(jiàn)，及時(shí)、準(zhǔn)確指導(dǎo)事故處理，并做好事故跟蹤落實(shí)反饋工作。礦領(lǐng)導(dǎo)安排事宜，即刻通知安排到位，并做好記錄。
3.做好事故追查分析處理工作。礦屬單位和外協(xié)施工單位嚴(yán)格按國(guó)家、省和公司對(duì)安全、生產(chǎn)事故匯報(bào)處理的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)事故時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、傷害和影響程度等情況，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)。調(diào)度員根據(jù)事故級(jí)別，按匯報(bào)程序向礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司調(diào)度中心匯報(bào)，同時(shí)起動(dòng)事故應(yīng)急救援處理預(yù)案，力求在最佳時(shí)機(jī)處理事故。事故現(xiàn)場(chǎng)處理完畢后，本著“四不放過(guò)”原則，追查分析事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)、直接和間接原因、事故性質(zhì)，制定防范同類事故再次發(fā)生的專項(xiàng)措施，對(duì)事故負(fù)有直接和間接責(zé)任的責(zé)任人提出處理意見(jiàn)，并以電子郵件形式報(bào)送礦領(lǐng)導(dǎo)、公司調(diào)度中心。
三、效能考核
1.建立時(shí)效管理臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每一個(gè)業(yè)務(wù)受理的有關(guān)信息。
2.定期對(duì)受理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行整理，并網(wǎng)上傳至相關(guān)單位核準(zhǔn)、監(jiān)督。
3.建立受理業(yè)務(wù)跟蹤反饋制度。對(duì)于受理的業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤，并將落實(shí)情況反饋到上一級(jí)負(fù)責(zé)人。
4.建立時(shí)效問(wèn)責(zé)制，將時(shí)效管理與業(yè)務(wù)責(zé)任人的績(jī)效考核掛鉤。
四、有關(guān)要求
1.所有業(yè)務(wù)責(zé)任人要嚴(yán)格要求自己，努力工作，不斷創(chuàng)新工作方式方法，簡(jiǎn)化工作流程，提升效能。
2.根據(jù)工作需要調(diào)整業(yè)務(wù)或增加新業(yè)務(wù)時(shí)，要及時(shí)地調(diào)整時(shí)效。
3.對(duì)于重大工程設(shè)計(jì)、方案研究、措施制定等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)責(zé)任人要主動(dòng)參與，以提高工作時(shí)效。
楊村煤礦綜合辦公室時(shí)效管理方案
一、流程設(shè)計(jì)
按照扁平化管理的原則和時(shí)效管理的要求，楊村煤礦綜合辦公室實(shí)行合署辦公，平行交叉管理方式。
(一)管理權(quán)限
受礦黨政領(lǐng)導(dǎo)委托，行使協(xié)調(diào)各部門工作，對(duì)礦日常辦公秩序、文書(shū)等全過(guò)程的管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行礦規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的任務(wù)。
(二)主要職能
信息調(diào)研與處理、接待與聯(lián)絡(luò)、文書(shū)管理、督查督辦、黨建事務(wù)、文明創(chuàng)建、宣傳教育等。
職能描述：是礦日常黨、政工作辦事機(jī)構(gòu)。
(三)主要職責(zé)
1.指令批轉(zhuǎn)
根據(jù)黨政領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排，認(rèn)真執(zhí)行工作指令，一切管理行為向黨政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);傳達(dá)指令并督辦落實(shí)。
2.文秘工作
負(fù)責(zé)匯總礦年度綜合性資料，草擬礦年度工作總結(jié)、工作計(jì)劃和其它綜合性文稿、文件，以及以礦名義的發(fā)言稿審核工作。
3.信息收集
及時(shí)收集和了解礦各部門與行業(yè)工作動(dòng)態(tài)，提供決策參考依據(jù)。掌握全礦主要活動(dòng)，編寫礦年度大事記。
4.綜合協(xié)調(diào)
做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù);根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，負(fù)責(zé)召集礦辦公會(huì)議和其它會(huì)議，做好會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，并檢查督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施。
5.文書(shū)工作
負(fù)責(zé)礦黨政文書(shū)的處理，做好收文、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)文的登記、打印、存檔。負(fù)責(zé)礦的印章、文印管理。
6.參與決策
協(xié)助參與礦管理規(guī)章的編制、發(fā)展規(guī)劃的擬定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和礦重大事項(xiàng)的討論，負(fù)責(zé)組織礦通用管理制定、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的擬定、修改和編寫工作。
7.黨團(tuán)事務(wù)
負(fù)責(zé)處理日常黨建、團(tuán)建事務(wù)，保證黨團(tuán)組織工作運(yùn)行正?；?、制度化。
8.文明創(chuàng)建
負(fù)責(zé)文明創(chuàng)建體系建設(shè)和創(chuàng)建工作的檢查與考核。
9.宣傳工作
做好對(duì)內(nèi)、對(duì)外的宣傳工作。
10.接待組織、車輛管理
負(fù)責(zé)做好來(lái)賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)抓好礦公務(wù)車輛管理工作。
二、主要業(yè)務(wù)時(shí)效管理流程
(一)文稿起草流程
領(lǐng)導(dǎo)交擬→收集、組織材料(相關(guān)人員)→起草(主筆人)→討論修改(相關(guān)人員)→主任審核→送呈領(lǐng)導(dǎo)審閱。
工作時(shí)效
完成小型材料1 —2日，大型綜合材料1—3日，調(diào)研材料根據(jù)工作進(jìn)程而定。
(二)文件簽發(fā)流程
起草文件(各單位與部門)→審核(主任)→會(huì)簽(有關(guān)領(lǐng)導(dǎo))→簽發(fā)(黨政主要領(lǐng)導(dǎo))→制作文件(文書(shū))→文件分發(fā)(文書(shū))。
工作時(shí)效
辦公室各工作環(huán)節(jié)要于當(dāng)日完成。
(三)文件收發(fā)流程
簽收、啟封文件(文書(shū))→登記(文書(shū))→擬辦(文書(shū))→審核(主任)→呈報(bào)(文書(shū))→閱批(礦領(lǐng)導(dǎo))→登記、文件分發(fā)(文書(shū))→承辦(有關(guān)部門)→督辦(辦公室)→辦結(jié)。
工作時(shí)效
辦公室各工作環(huán)節(jié)要于當(dāng)日完成。
(四)請(qǐng)示、報(bào)告簽批流程
各部門、各單位需簽批的請(qǐng)示、報(bào)告→登記、匯總(文書(shū))→審核(主任)→呈報(bào)(文書(shū))→簽批(礦領(lǐng)導(dǎo))→登記→返回呈報(bào)部門。
工作時(shí)效
辦公室各工作環(huán)節(jié)要于當(dāng)日完成。
(五)印章管理流程
用印流程：申請(qǐng)(用章單位填定申請(qǐng)單，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，重要情況需礦長(zhǎng)簽字)→審核(主任)→登記(用印人員)→用印(文書(shū))。
工作時(shí)效
5分鐘。
(六)用車管理流程
申請(qǐng)(申請(qǐng)單位提前一天提出用車標(biāo)準(zhǔn))→審核(主任)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽批→礦長(zhǎng)簽批→登記(辦公室)→通知車隊(duì)→登記(車隊(duì))→派車→反饋信息(回執(zhí)給申請(qǐng)單位)。
工作時(shí)效
3分鐘內(nèi)安排完畢。
(七)接待工作流程
1.日常性接待事務(wù)
來(lái)賓、來(lái)訪人員到礦→落實(shí)來(lái)訪意圖(辦公室)→通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門(辦公室)。
2.重要接待活動(dòng)
接受任務(wù)→接待基礎(chǔ)工作準(zhǔn)備(協(xié)調(diào)來(lái)賓活動(dòng)內(nèi)容、確定參加接待人員、車輛、食宿、席卡、會(huì)場(chǎng)及現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、宣傳等)→制作接待指南→會(huì)務(wù)材料準(zhǔn)備→領(lǐng)導(dǎo)審查→通知相關(guān)人員與部門→迎賓→送客。
工作時(shí)效
接待指南等工作在2小時(shí)內(nèi)完成。
(八)電話、傳真管理流程
接收電話、傳真(文書(shū))→登記(文書(shū))→擬辦(文書(shū))→審核(主任)→呈報(bào)批閱(礦領(lǐng)導(dǎo))→登記(文書(shū))→通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門承辦→督辦→辦結(jié)。
工作時(shí)效
辦公室各工作環(huán)節(jié)要于當(dāng)日完成。
(九)會(huì)議組織流程
1.臨時(shí)工作會(huì)議
接到領(lǐng)導(dǎo)指示→確定會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)→通知參會(huì)人員→會(huì)前到會(huì)人員清點(diǎn)→向會(huì)議主持人匯報(bào)到會(huì)情況。
工作時(shí)效
接到指示后立即執(zhí)行。
2.大型重要會(huì)議
確定會(huì)議主題→確定日程→確定參會(huì)人員→擬定通知和議程→會(huì)場(chǎng)選擇與布置→報(bào)到與簽到→會(huì)議記錄、攝影攝像→會(huì)議記錄、宣傳稿件→整理會(huì)議紀(jì)要。
工作時(shí)效
當(dāng)天會(huì)議，當(dāng)天形成紀(jì)要，次日交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
楊村煤礦經(jīng)營(yíng)辦時(shí)效管理方案
根據(jù)楊村煤礦[2011]38號(hào)文件精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)時(shí)效管理工作，提高業(yè)務(wù)工作效率，提升管理工作的執(zhí)行力，推進(jìn)礦井安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，按照國(guó)投新集[2011]338號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步深化時(shí)效管理工作的通知》文件要求，經(jīng)營(yíng)辦結(jié)合礦井實(shí)際情況，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程確定如下：
一、計(jì)劃管理
每年9月底，由礦長(zhǎng)及總工程師安排，分管副礦長(zhǎng)及副總組織，各單位編制礦生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)成本年度建議計(jì)劃，于10月10日?qǐng)?bào)經(jīng)營(yíng)辦，考核組3日內(nèi)匯總，并請(qǐng)礦領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部人員會(huì)審，于10月15日審核完畢，考核組按公司下達(dá)的統(tǒng)一表樣，于3日內(nèi)整理匯編，形成年度建議計(jì)劃初稿，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意后，送公司企管部審查;審查期間所遇到的問(wèn)題，由經(jīng)營(yíng)辦反饋到相關(guān)單位，各單位應(yīng)給予及時(shí)解決，直至公司形成定稿后，由經(jīng)營(yíng)辦下達(dá)全部計(jì)劃，各單位根據(jù)年度計(jì)劃編排月度計(jì)劃進(jìn)行作業(yè)。月度計(jì)劃編制按以下要求進(jìn)行：
(一)生產(chǎn)計(jì)劃
1.編報(bào)程序
(1)礦建工程施工計(jì)劃由技術(shù)辦編制，土建工程施工計(jì)劃由土建辦編制、機(jī)電安裝工程計(jì)劃及設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由機(jī)電辦編制，于每月21號(hào)前報(bào)送經(jīng)營(yíng)辦。
(2)根據(jù)上述計(jì)劃，土地辦編制土地使用費(fèi)計(jì)劃，需在每月22日前報(bào)送。
(3)考核組根據(jù)上述計(jì)劃，進(jìn)行匯總，并于25號(hào)報(bào)基建部及企管部審查，審查中如需調(diào)整，由經(jīng)營(yíng)辦通知，相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)調(diào)整。
2.要求
(1)三類工程計(jì)劃的編制一定要科學(xué)合理，要考慮正常的施工工序及施工工期，保證施工進(jìn)度的同時(shí)，保證工程質(zhì)量。
(2)計(jì)劃必須以公司審定的年度計(jì)劃為基礎(chǔ)，按規(guī)定的表樣編制，報(bào)送時(shí)間不得超過(guò)規(guī)定，否則，將會(huì)影響礦其它經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制。
(3)考核組記錄所有計(jì)劃編報(bào)送達(dá)時(shí)間，凡因計(jì)劃遲報(bào)、漏報(bào)或未報(bào)，視為當(dāng)月無(wú)計(jì)劃項(xiàng)目，(無(wú)法向公司補(bǔ)報(bào)的項(xiàng)目當(dāng)月不予認(rèn)可)，由此造成影響的由申報(bào)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
3.編報(bào)期限
每月21～24日期間。
二、統(tǒng)計(jì)管理
經(jīng)營(yíng)辦是楊村煤礦統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的主管部門，負(fù)責(zé)礦區(qū)施工單位進(jìn)度、經(jīng)營(yíng)的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，礦屬相關(guān)單位應(yīng)設(shè)專人針對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作過(guò)程，按公司及礦有關(guān)規(guī)定開(kāi)展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，按如實(shí)或下發(fā)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)編制并及時(shí)將各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送到經(jīng)營(yíng)辦，各單位需建立臺(tái)賬，并妥善保管各種原始資料;經(jīng)營(yíng)辦是礦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)外報(bào)送的唯一出口，其他任何單位在未征得經(jīng)營(yíng)辦及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意，不得擅自對(duì)外提供數(shù)據(jù)。
(一)編報(bào)程序
1.每月29日前，經(jīng)營(yíng)辦合同預(yù)算編制各施工單位施工進(jìn)度表報(bào)考核組;
2.經(jīng)營(yíng)辦考核組在接到各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料后，立即按公司統(tǒng)一表樣，編制綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表，2日內(nèi)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)公司總經(jīng)辦審查，審查期間，如需調(diào)整，經(jīng)營(yíng)辦通知，相關(guān)部門及時(shí)給予調(diào)整;最終于每月5號(hào)前形成定稿。
(二)要求
1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，報(bào)送時(shí)間不得超過(guò)規(guī)定。
2.凡因統(tǒng)計(jì)報(bào)表遲報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)或未報(bào)的，又無(wú)法向公司補(bǔ)報(bào)或糾正的數(shù)據(jù)，由此造成影響的由申報(bào)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
(三)編報(bào)期限
每月1～5日期間。
三、招投標(biāo)管理
為維護(hù)公司利益，建立公開(kāi)、公平和公正的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，規(guī)范招投標(biāo)程序，保證招投標(biāo)工作的廉潔、高效，根據(jù)公司《招投標(biāo)管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本礦實(shí)際，特制訂以下規(guī)則。
(一)總則
經(jīng)營(yíng)辦是楊村煤礦所有設(shè)備修理及各類工程招標(biāo)工作的承辦部門，下設(shè)合同預(yù)算組對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)落實(shí)，根據(jù)招標(biāo)申請(qǐng)內(nèi)容，嚴(yán)格按照公司規(guī)定和管理辦法，上報(bào)招標(biāo)資料或自行采取招標(biāo)或議標(biāo)等事宜。
(二)招標(biāo)范圍
1.招標(biāo)范圍涉及施工、勘察、設(shè)計(jì)、科研、修繕等。
2.礦井工程項(xiàng)目在50萬(wàn)元以上的;科研、勘察、設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目在10萬(wàn)元以上的;設(shè)備修理單臺(tái)或批次15萬(wàn)元以上的必須報(bào)公司企管部進(jìn)行招標(biāo)。
3.非公司定標(biāo)的10萬(wàn)元以下的各類工程項(xiàng)目及1萬(wàn)元以上～5萬(wàn)元以下的設(shè)備修理項(xiàng)目需由楊村煤礦經(jīng)營(yíng)辦進(jìn)行招標(biāo)。
4.1萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由礦方根據(jù)以往業(yè)績(jī)、技術(shù)條件、價(jià)款等綜合考慮，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意后，采取直接議價(jià)或詢價(jià)的方式，確定承攬方。
5.對(duì)于生產(chǎn)應(yīng)急搶險(xiǎn)或行業(yè)技術(shù)性壟斷的施工、科研、修繕等項(xiàng)目，由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)營(yíng)辦，如在公司招標(biāo)范圍內(nèi)的項(xiàng)目，立即報(bào)企管部招標(biāo)中心備案后，方可直接外委;如在楊村煤礦范圍內(nèi)的項(xiàng)目，可直接外委，但需由經(jīng)營(yíng)辦商談確定合同條款。
(三)招標(biāo)申請(qǐng)
1.設(shè)備修理及各類工程等項(xiàng)目由所在單位根據(jù)已批準(zhǔn)的年月度計(jì)劃或已經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告，確定技術(shù)需求、商務(wù)需求，可推薦3～5個(gè)具備投標(biāo)資格的候選投標(biāo)單位，填寫《招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)》經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)蓋章后，提交經(jīng)營(yíng)辦。
2.招標(biāo)申請(qǐng)中技術(shù)內(nèi)容應(yīng)詳盡無(wú)誤，不得有偏差或疏漏。
3.招標(biāo)申請(qǐng)中不得要求或者注明特定的投標(biāo)人。
4.招標(biāo)申請(qǐng)由各單位根據(jù)實(shí)際需求做好計(jì)劃安排，及時(shí)報(bào)送經(jīng)營(yíng)辦。經(jīng)營(yíng)辦接受招標(biāo)申請(qǐng)后，須及時(shí)進(jìn)行初步審查，對(duì)不符合要求的應(yīng)及時(shí)返回申請(qǐng)單位。
5.經(jīng)營(yíng)辦對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)初審后，由相關(guān)人員根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容及要求進(jìn)行測(cè)算費(fèi)用，如在公司招標(biāo)范圍內(nèi)的，于次日送達(dá)公司招標(biāo)中心，按規(guī)定程序落實(shí);如費(fèi)用在公司給定的范圍之內(nèi)，楊村煤礦經(jīng)營(yíng)辦可按以下步驟實(shí)施。
(四)編標(biāo)、發(fā)標(biāo)、收標(biāo)
1.由經(jīng)營(yíng)辦相關(guān)人員在5日內(nèi)完成投標(biāo)單位資格審查以及編標(biāo)、發(fā)標(biāo)工作;標(biāo)書(shū)編制成功后，連同《招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)》、《邀標(biāo)單位審核表》一并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)同意;由發(fā)標(biāo)開(kāi)始至投標(biāo)截止時(shí)間段原則上不得少于法定時(shí)間20日。
2.投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)必須明確以下內(nèi)容
(1)招標(biāo)單位名稱、地址及聯(lián)系人姓名、電話;
(2)工程情況簡(jiǎn)介，包括項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)、結(jié)構(gòu)類型、質(zhì)量要求、工期要求、報(bào)價(jià)要求等;
(3)承包方式，材料、設(shè)備供應(yīng)方式;
(4)對(duì)招標(biāo)人的資質(zhì)和業(yè)績(jī)情況的要求及應(yīng)提供的有關(guān)證明文件;
(5)招標(biāo)日程安排。包括標(biāo)書(shū)發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)踏勘答疑、投標(biāo)截止時(shí)間等;
(6)對(duì)投標(biāo)方案的技術(shù)要求;
(7)投標(biāo)文件的密封要求：技術(shù)方案、價(jià)格和工期為簽章密封，其他文件為一般密封;
(8)要求投標(biāo)人提交的其他材料。
3.邀標(biāo)書(shū)內(nèi)容應(yīng)做到內(nèi)容詳盡、要求明確，不留缺口、不留遺患。
4.邀請(qǐng)投標(biāo)單位不得少于三家，現(xiàn)場(chǎng)踏勘答疑由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組織辦理。
5.標(biāo)書(shū)發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋礦公章，經(jīng)營(yíng)辦做好記錄，在開(kāi)標(biāo)前所有人員不得向其他人員泄露擬邀標(biāo)方有關(guān)的情況。
6.對(duì)于投標(biāo)截止日前投標(biāo)單位不足三家的，報(bào)礦長(zhǎng)決定是否延長(zhǎng)開(kāi)標(biāo)時(shí)間或是補(bǔ)選邀標(biāo)單位。
7.礦收到投標(biāo)文件后應(yīng)簽收保存，不得開(kāi)啟。對(duì)投標(biāo)截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件應(yīng)予拒收。招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。
(五)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)
1.開(kāi)標(biāo)前，經(jīng)營(yíng)辦要做好準(zhǔn)備工作，至少提前半天通知到所有參與開(kāi)標(biāo)的人員。
2.開(kāi)標(biāo)工作自投標(biāo)截止之日起3日內(nèi)或其他規(guī)定時(shí)間，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)主持，經(jīng)營(yíng)辦作記錄，紀(jì)委現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，項(xiàng)目單位技術(shù)人員參加評(píng)標(biāo)。
3.開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)由紀(jì)委宣讀開(kāi)標(biāo)紀(jì)律并對(duì)投標(biāo)文件密封情況確認(rèn)無(wú)誤后當(dāng)眾拆封，經(jīng)營(yíng)辦宣布所有投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。
4.評(píng)標(biāo)工作應(yīng)公平、公正，在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行，對(duì)投標(biāo)情況進(jìn)行認(rèn)真負(fù)責(zé)的評(píng)審和比較(設(shè)有標(biāo)底的應(yīng)參照標(biāo)底)最后確定中標(biāo)者。如經(jīng)評(píng)議都不符合招投標(biāo)要求的，可以否決全部投標(biāo)。在確定中標(biāo)人之前，所有參與招標(biāo)的人員均不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判。議標(biāo)時(shí)應(yīng)避免隱含提示性語(yǔ)音。
5.根據(jù)評(píng)標(biāo)小組綜合意見(jiàn)確定中標(biāo)單位，并根據(jù)情況決定是否分標(biāo)，開(kāi)標(biāo)后無(wú)法確定中標(biāo)單位的，可通知對(duì)方進(jìn)行二次議標(biāo)，或根據(jù)投標(biāo)書(shū)邀請(qǐng)各投標(biāo)單位進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。
6.所有參與招標(biāo)人員不得收取投標(biāo)人的財(cái)物或其他好處，不得透露招標(biāo)評(píng)議的有關(guān)情況，對(duì)違反規(guī)定人員礦將予以嚴(yán)肅的處理。
7.評(píng)標(biāo)結(jié)束后由所有參加人員在記錄表上簽字，由經(jīng)營(yíng)辦紀(jì)錄后形成《評(píng)標(biāo)報(bào)告》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，連同合同存檔。
8.中標(biāo)人確定后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)宣布或向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知。中標(biāo)人確定或發(fā)出中標(biāo)通知后，應(yīng)盡快簽定書(shū)面合同(最遲不得超過(guò)一個(gè)月)，并不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。招標(biāo)要求中標(biāo)人提交履約保證金的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交。
四、合同預(yù)算管理
為加強(qiáng)合同管理、完善合同管理制度，避免經(jīng)濟(jì)糾紛，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)公司《合同管理試行辦法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本礦實(shí)際情況，由經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)全礦所有設(shè)備修理及工程項(xiàng)目等合同協(xié)議的送審報(bào)批及參與本礦合同項(xiàng)目的考察、商談、簽訂、審核以及對(duì)其履行情況實(shí)施跟蹤監(jiān)督檢查等工作，負(fù)責(zé)全礦工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算等管理工作，并按以下程序執(zhí)行。
(一)合同的管理
1.屬公司招標(biāo)范圍內(nèi)的合同，一律報(bào)公司簽訂，經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)聯(lián)系，協(xié)調(diào)，并保存生效的合同文本。
2.在公司大合同范圍內(nèi)的或由公司主管部門指定的項(xiàng)目，依據(jù)大合同及相關(guān)規(guī)定辦理。
3.由礦自行招標(biāo)確定的項(xiàng)目，自定標(biāo)之日起，7日內(nèi)完成合同的商談、起草、簽約工作，并在合同簽訂之日，將合同文本，以電子文檔或傳真的形式，上報(bào)公司企管部合同預(yù)算科，一周內(nèi)將合同副本上報(bào)備案。經(jīng)營(yíng)辦做好迎接公司合同預(yù)算科不定期的審查工作。
4.在公司大合同范圍內(nèi)的或由公司主管部門指定的項(xiàng)目，依據(jù)大合同及相關(guān)規(guī)定辦理，一周內(nèi)完成。
5.涉及地礦關(guān)系及由公司授權(quán)非礦自行簽訂的合同，一律由公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員到場(chǎng)，根據(jù)實(shí)際情況確定合同條款，經(jīng)營(yíng)辦自合同條款確定后，4日內(nèi)完成合同審簽手續(xù)，并報(bào)公司審查批準(zhǔn)。
6.所有的合同項(xiàng)目須為年度計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，對(duì)于計(jì)劃外項(xiàng)目須由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行合同洽談。經(jīng)營(yíng)辦自接到批示后，2日內(nèi)送報(bào)公司或自行辦理。
7.商簽合同，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等互利、自愿公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則協(xié)商簽訂。
8.訂立合同應(yīng)當(dāng)盡量采用合同示范文本。
9.簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核項(xiàng)目的立項(xiàng)情況、對(duì)方的主體資格、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力、簽約人員的代理權(quán)限等，要求對(duì)方提供有關(guān)證件、執(zhí)照、身份證明等。
10.因搶險(xiǎn)救災(zāi)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的特殊緊急項(xiàng)目，可在事中或事后及時(shí)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)并簽訂合同，補(bǔ)辦合同的日期不得超事后的30天。
11.除法律、法規(guī)明文規(guī)定的以外，不得向?qū)Ψ街Ц额A(yù)付款;如確需預(yù)付款的，應(yīng)當(dāng)按照本公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
12.凡有下列情形之一的合同，不予訂立。
(1)對(duì)方當(dāng)事人證照及相關(guān)手續(xù)不齊全或超越其經(jīng)營(yíng)范圍的。
(2)對(duì)方當(dāng)事人注冊(cè)資本低于合同標(biāo)的額、且我方支付預(yù)付款或定金的。
(3)因?qū)Ψ竭^(guò)錯(cuò)曾與本公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛或有重大違約行為的。
(4)對(duì)方經(jīng)辦人員沒(méi)有代理權(quán)，超越代理權(quán)或代理權(quán)已經(jīng)終止的。
(5)合同內(nèi)容違反法律、法規(guī)，損害國(guó)家利益或本公司利益的。
(6)采取欺詐、脅迫、賄賂等手段商訂合同的。
(7)雙方權(quán)利義務(wù)顯失公平的。
(8)使用對(duì)方當(dāng)事人提供的格式條款，且合同內(nèi)容不齊全、約定不明確、未對(duì)免除或者限制對(duì)方當(dāng)事人責(zé)任的條款予以說(shuō)明的。
(9)違反本公司自產(chǎn)產(chǎn)品保護(hù)管理規(guī)定的。
(10)一方當(dāng)事人義務(wù)已經(jīng)履行完畢補(bǔ)辦合同的。
(11)未經(jīng)企管部招標(biāo)辦書(shū)面同意自行招標(biāo)的或符合招標(biāo)條件不招標(biāo)又不辦理相關(guān)手續(xù)的。
(12)違反本公司有關(guān)文件規(guī)定的其他情形。
13.合同生效后，經(jīng)營(yíng)辦對(duì)合同的全面履行進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行行使檢查監(jiān)督的職權(quán)，由項(xiàng)目所在單位或礦現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督技術(shù)部門對(duì)工程質(zhì)量全面把關(guān)。
14.合同履行過(guò)程中，對(duì)方當(dāng)事人有嚴(yán)重的違約行為，依照法律規(guī)定可以解除合同的，經(jīng)營(yíng)辦報(bào)公司審查后，依法行使解除權(quán)。
15.對(duì)方當(dāng)事人履行義務(wù)不符合或者不完全符合合同所約定的條件的，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)會(huì)同經(jīng)營(yíng)辦拿出具體的處理意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人同意后，以書(shū)面形式通知對(duì)方。
16.由于對(duì)方當(dāng)事人的過(guò)錯(cuò)，致使合同不能履行或者不能完全履行，給我方造成損失的，經(jīng)營(yíng)辦接到礦相關(guān)人員匯報(bào)后，于2日進(jìn)行核實(shí)，上報(bào)公司要求對(duì)方當(dāng)事人支付違約金和賠償損失。
17.合同發(fā)生糾紛后，經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明事實(shí)，收集證據(jù)，積極配合公司做好糾紛的處理工作。
18.自知道合同發(fā)生糾紛之日起五日內(nèi)，經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)向公司書(shū)面申報(bào)案情，及時(shí)進(jìn)行合同糾紛的處理。
19.經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)建立合同臺(tái)賬登記制度，臺(tái)帳由專人負(fù)責(zé)歸檔保存。
20.下列資料應(yīng)與合同一并歸檔。
(1)與合同有關(guān)的項(xiàng)目計(jì)劃文件、立項(xiàng)批準(zhǔn)報(bào)告等。
(2)商簽合同的會(huì)議紀(jì)要、合同審查表、招投標(biāo)紀(jì)錄表、招投標(biāo)文件等。
(3)對(duì)方經(jīng)辦人員的身份證明材料、委托代理書(shū)、所在單位的有關(guān)證照的復(fù)印件等。
(4)合同補(bǔ)充協(xié)議書(shū)、變更協(xié)議書(shū)、解除協(xié)議書(shū)以及雙方當(dāng)事人就合同變更、解除的往來(lái)信函、電報(bào)、電傳、電子郵件、數(shù)據(jù)電文、錄音電話記錄以及各種單據(jù)等。
(5)合同標(biāo)的檢驗(yàn)鑒定證明和相關(guān)憑證、化驗(yàn)單據(jù)等。
(6)其它與合同有關(guān)的材料。
(二)工程預(yù)決算的管理
1.礦建、土建、安裝、大修等各類工程結(jié)算項(xiàng)目首先必須簽訂施工合同，方可安排施工，審批工程進(jìn)度，進(jìn)行結(jié)算，無(wú)合同項(xiàng)目堅(jiān)決不予結(jié)算，避免外委施工工程混亂的現(xiàn)象發(fā)生。
2.單位工程圖紙會(huì)審，應(yīng)有工程造價(jià)管理人員參與，測(cè)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)后，方可定論。
3.項(xiàng)目的概算，是單位工程造價(jià)控制的依據(jù)，凡是超過(guò)概算指標(biāo)的，一律報(bào)公司審查方案后，方可實(shí)施。
4.單位工程開(kāi)工前，應(yīng)有審定的工程預(yù)算，特殊情況下，可以先開(kāi)工，后審預(yù)算，但當(dāng)月審批工程進(jìn)度前，必須審定預(yù)算，否則不予申報(bào)工程進(jìn)度。
5.工程造價(jià)人員必須深入現(xiàn)場(chǎng)，掌握施工工藝、工程進(jìn)度以及設(shè)計(jì)變更、修改及工程隱蔽情況.參與月度工程驗(yàn)收，據(jù)實(shí)批復(fù)工程進(jìn)度并建立工程進(jìn)度臺(tái)帳。
6.工程施工過(guò)程中，各項(xiàng)隱蔽工程，應(yīng)有礦方代表和工程造價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)確定，2個(gè)工作日內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)，報(bào)各單位經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人簽批后，作為調(diào)整工程價(jià)款的依據(jù)。因工作失誤未及時(shí)上報(bào)隱蔽工程簽證的，無(wú)法確定實(shí)際工作量，不得后補(bǔ)各種經(jīng)濟(jì)簽證。
7.參加工程的月度驗(yàn)收，在月度驗(yàn)收合格后的3個(gè)工作日內(nèi)審定月度工作量，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送達(dá)有關(guān)單位。
8.單位工程竣工后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)有工程造價(jià)人員參加，否則不予結(jié)算。各種簽證資料必須有現(xiàn)場(chǎng)管理人員簽字，礦分管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，加蓋公章，并及時(shí)移交一份原件交企管部合同預(yù)算科，由專人負(fù)責(zé)接收、登記。
9.工程竣工結(jié)算以合同為前提，竣工圖、各種簽證為依據(jù)，施工圖紙、變更、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、材料審批價(jià)格等資料齊全，竣工驗(yàn)收后補(bǔ)辦的簽證一律不予結(jié)算。
10.經(jīng)營(yíng)辦接到施工單位報(bào)送資料完備的土建、安裝工程結(jié)算書(shū)，20個(gè)工作日內(nèi)，必須審查完畢，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審簽后送達(dá)有關(guān)單位。若結(jié)算書(shū)不完善，當(dāng)日退還施工單位。工程竣工結(jié)算書(shū)的接收、交付，應(yīng)有交接記錄。
11.對(duì)施工過(guò)程中涉及工程變更、材料、工程費(fèi)用變支較大，超出預(yù)算25%以上的，應(yīng)進(jìn)行因素分析、總結(jié)形成文字資料。
12.竣工結(jié)算書(shū)應(yīng)由施工圖預(yù)算、工程變更造價(jià)、各種簽證資料、單位工程竣工驗(yàn)收證明書(shū)及材料價(jià)格審批表，原件一式四份組成。
13.工程竣工預(yù)(結(jié))算書(shū)一律實(shí)行公司統(tǒng)一印刷的封面，封面應(yīng)注明合同編號(hào)，對(duì)于跨年度的工程結(jié)算和竣工工程結(jié)算，應(yīng)注明該項(xiàng)目累計(jì)竣工結(jié)算額及本期應(yīng)結(jié)算額?？⒐ゎA(yù)(結(jié))算書(shū)封面必須有工程造價(jià)人員印章、單位公章及單位負(fù)責(zé)人簽字齊全(事業(yè)單位沒(méi)有造價(jià)人員的除外，但所有簽字及公章應(yīng)齊全)。
14.經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)設(shè)立工程預(yù)(結(jié))算書(shū)管理臺(tái)帳，對(duì)項(xiàng)目名稱、工程內(nèi)容、工程造價(jià)、施工單位等登記入帳，實(shí)行規(guī)范管理。
15.單位工程造價(jià)10萬(wàn)以上的項(xiàng)目自該結(jié)算書(shū)審查完畢的2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司企管部復(fù)審，簽字蓋章后生效。
(三)、工程材料價(jià)格的管理
1.工程中用到材料，如在公司調(diào)研、審批的材料范圍內(nèi)且已確定發(fā)布限價(jià)的，經(jīng)營(yíng)辦參照公司限價(jià)執(zhí)行;若所用材料標(biāo)準(zhǔn)或價(jià)位超過(guò)限價(jià)，另行上報(bào)批復(fù)后采用，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后2日內(nèi)下發(fā)各建設(shè)單位。
2.礦自行考察、調(diào)研、招投標(biāo)、查找、咨詢審批的材料價(jià)格，超過(guò)公司限價(jià)的，一律于2日內(nèi)報(bào)公司企管部合同預(yù)算科備案，并加蓋合同預(yù)算科公章后方可采用。
3.材料價(jià)格可通過(guò)招標(biāo)、市場(chǎng)調(diào)研及電話詢價(jià)等，原則上按照貨比三家的原則來(lái)進(jìn)行認(rèn)定。
4.材料價(jià)格應(yīng)由工程管理部門和經(jīng)營(yíng)辦共同簽字后，報(bào)礦長(zhǎng)審批方可進(jìn)入工程結(jié)算。
5.工程管理人員應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品的材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行確認(rèn)，工程造價(jià)人員應(yīng)在此基礎(chǔ)上共同進(jìn)行價(jià)格商談，確定材料價(jià)格。
6.經(jīng)營(yíng)辦人員參與特殊工程材料市場(chǎng)調(diào)研，調(diào)研后3日內(nèi)審批材料價(jià)格，送達(dá)相關(guān)單位。
7.工程施工所需材料，除甲供材料外，必須由甲方批準(zhǔn)方可采購(gòu)及進(jìn)行工程結(jié)算。
8.地產(chǎn)材料(磚、瓦、砂、石、灰)的價(jià)格認(rèn)定，應(yīng)有計(jì)算基礎(chǔ)。如：貨源地、開(kāi)票價(jià)、運(yùn)距、到貨價(jià)、結(jié)算價(jià)等注明清楚，并區(qū)分井巷與地面工程的價(jià)格差異。
9.施工單位將從甲方所領(lǐng)材料按單位工程分品種、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行匯總，并交財(cái)務(wù)或相關(guān)部門簽認(rèn)后方可辦理結(jié)算。
10.經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)按季度上報(bào)所批材料價(jià)格,由企管部整理后作為限價(jià)依據(jù)。
11.年度結(jié)算時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)及礦領(lǐng)導(dǎo)安排，按規(guī)定時(shí)間辦理年終結(jié)算，形成報(bào)表，及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門。
(四)其他規(guī)定
經(jīng)營(yíng)辦計(jì)劃組工作人員及礦相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按本業(yè)務(wù)流程執(zhí)行運(yùn)作，對(duì)違反規(guī)定造成影響的，將追究有關(guān)人員責(zé)任。
五、工資考核管理
(一) 工分管理
1.每月10日、25日完成對(duì)基層單位工分明細(xì)表的兩次蓋章審核。
2.次月3日前完成對(duì)基層單位報(bào)送電子版工分匯總統(tǒng)計(jì)表的收集、審核。
3.每月2次不定期對(duì)基層單位工分上墻情況進(jìn)行檢查。
經(jīng)管員報(bào)送統(tǒng)計(jì)表→經(jīng)營(yíng)辦審核、收集→對(duì)經(jīng)管員業(yè)務(wù)檢查
(二)工資考核
1.每月6日前完成相關(guān)考核資料的收集，并根據(jù)內(nèi)部考核資料，對(duì)楊村煤礦各單位工資進(jìn)行測(cè)算、匯總;測(cè)算匯總在4天內(nèi)完成。
2.每月10日前完成當(dāng)月內(nèi)部工資測(cè)算匯總表、工資分配資料并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。
收集考核資料→對(duì)各單位工資預(yù)測(cè)→提交工資考核表→單位負(fù)責(zé)人、礦長(zhǎng)審核簽批
(三)工資分配
1.每月按礦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后的月度工資分配表，在1日內(nèi)完成下達(dá)各單位內(nèi)部工資分配指標(biāo)。
2.各單位經(jīng)管員按月度工資分配指標(biāo)，以分計(jì)資，工資表經(jīng)相關(guān)人員簽證后，在2日內(nèi)報(bào)礦經(jīng)營(yíng)辦審批。
3.工資表個(gè)人工資全部準(zhǔn)確無(wú)誤地輸入電腦后，在當(dāng)月16日前報(bào)經(jīng)營(yíng)辦及公司審批，確保職工工資在每月18日前發(fā)放。
4.內(nèi)部工資分配結(jié)束后，在3天內(nèi)完成對(duì)基層單位“四公開(kāi)、全一致”情況的檢查。
下達(dá)工資指標(biāo)→審核各單位工資→輸入個(gè)人工資→工資匯總→公司人事部→檢查基層公開(kāi)情況
六、成本考核管理
(一)物資需求計(jì)劃
1.辦理程序
(1)各生產(chǎn)單位根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃相應(yīng)制定符合礦有關(guān)規(guī)定的月度物資需求計(jì)劃;
(2)所在單位單位負(fù)責(zé)人及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽批;
(3)各單位書(shū)面的物資需求計(jì)劃：因新設(shè)備、新技術(shù)的推廣等特殊原因造成的無(wú)編碼物資，要在每月20日前送達(dá);正常物資需求計(jì)劃，各單位要在每月24日前送達(dá)。
(4.經(jīng)營(yíng)辦辦理相應(yīng)手續(xù)及負(fù)責(zé)錄入ERP物資管理系統(tǒng)。
2.辦理地點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)辦
3.辦理時(shí)間
每月20日及次月1日期間，即刻辦理。
生產(chǎn)單位制定月度物資需求計(jì)劃→單位負(fù)責(zé)人及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽批
(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核資料
1.辦理程序
(1)每月月初各職能科室及生產(chǎn)管理單位將當(dāng)上月各類報(bào)表上報(bào)經(jīng)營(yíng)辦。
(2)經(jīng)營(yíng)辦根據(jù)月度各類報(bào)表計(jì)算上月考核工資及經(jīng)營(yíng)考核成本，并形成文字資料報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核。
(3)經(jīng)營(yíng)辦將經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審核后的核算資料上報(bào)企管部及財(cái)務(wù)部。
2.辦理地點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)辦
3.辦理時(shí)間
每月1～3日期間，序時(shí)辦理。
職能科室及生產(chǎn)管理單位上報(bào)報(bào)表 → 經(jīng)營(yíng)辦計(jì)算考核工資及經(jīng)營(yíng)考核成本 → 經(jīng)營(yíng)辦上報(bào)企管部及財(cái)務(wù)部
(三)內(nèi)部庫(kù)旬報(bào)
1.辦理程序
(1)礦屬各內(nèi)部庫(kù)房每月逢6日將內(nèi)部庫(kù)房旬報(bào)資料上報(bào)經(jīng)營(yíng)辦。
(2)經(jīng)營(yíng)辦根據(jù)各內(nèi)部庫(kù)房上報(bào)資料，按費(fèi)用類別及使用單位、施工地點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、匯總各類費(fèi)用。
(3)每月逢8日經(jīng)營(yíng)辦將統(tǒng)計(jì)、匯總后資料上報(bào)財(cái)務(wù)部。
2.辦理地點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)辦
3.辦理時(shí)間
每月逢6日～每月逢8日期間，即時(shí)受理。
礦屬內(nèi)部庫(kù)房每月逢6日上報(bào)資料→經(jīng)營(yíng)辦根據(jù)各類資料，按費(fèi)用類別及使用單位、施工地點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、匯總費(fèi)用→經(jīng)營(yíng)辦將資料上報(bào)財(cái)務(wù)部
(四)材料日常審批
1.辦理程序
(1)各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)需要填制手工領(lǐng)料單。
(2)單位負(fù)責(zé)人簽批(部分材料需經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)簽字)后，到經(jīng)營(yíng)辦辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
(3)經(jīng)營(yíng)辦根據(jù)各生產(chǎn)單位實(shí)際生產(chǎn)情況，審核實(shí)際領(lǐng)用量，并錄入ERP系統(tǒng)制定電腦領(lǐng)料單。
(4)經(jīng)營(yíng)辦將制定好的ERP料單經(jīng)網(wǎng)絡(luò)送審至供應(yīng)站。
2.辦理地點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)辦
3.辦理時(shí)間
即刻辦理。
各生產(chǎn)單位填制手領(lǐng)料單→單位負(fù)責(zé)人簽批(部分材料需經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)→經(jīng)營(yíng)辦辦理審核及制定ERP料單→經(jīng)營(yíng)辦將料單經(jīng)網(wǎng)絡(luò)送審供應(yīng)站
七、人力資源管理
(一)人事調(diào)配
1.內(nèi)部調(diào)動(dòng)：由礦長(zhǎng)簽字審批，原則上每月25日—30日之間辦理，因工作原因除外。
2.外部調(diào)動(dòng)：外部調(diào)動(dòng)，由調(diào)出和調(diào)入雙方的主要負(fù)責(zé)人簽字，辦理離礦手續(xù)，外部調(diào)動(dòng)需攜帶本人社保檔案方可到調(diào)入單位報(bào)到，原則上每月25日—30日之間辦理，因工作原因除外。
3.其它一些業(yè)務(wù)工作日正常開(kāi)展。
(二)工資管理
1.每月1-5日進(jìn)行崗位工資變更和技能津貼、職稱津貼變更工作。
2.每月16日前到公司審批工資及單項(xiàng)獎(jiǎng)完畢，并建立好工資臺(tái)賬。
3.積極督促開(kāi)戶銀行及時(shí)將工人工資進(jìn)賬。并按時(shí)將公示性工資表下發(fā)到各基層單位進(jìn)行公示，并及時(shí)進(jìn)行三公開(kāi)檢查。
(三)考勤管理
每月26-27日各單位經(jīng)管員統(tǒng)一報(bào)送考勤表，28-次月1日考勤輸入完畢，為統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)提供考勤數(shù)據(jù)。
(四)綜合業(yè)務(wù)
1.住房公積金：提取住房公積金或住房貸款，需本人提供本人購(gòu)房合同，身份證等證明材料，方可為其提供相關(guān)證明，并于每月11-16號(hào)到公司總部辦理。
2.職稱申報(bào)：職稱申報(bào)根據(jù)公司相關(guān)部門通知，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)備相應(yīng)的申報(bào)材料，由經(jīng)營(yíng)辦匯總審核后統(tǒng)一報(bào)公司相關(guān)部門進(jìn)行申報(bào)。
3.各種假管理：各種假期管理，執(zhí)行公司及礦相關(guān)規(guī)定，符合相關(guān)手續(xù)的情況下，正常工作日情況下正常辦理。
4.日常職業(yè)技能鑒定工作，職業(yè)病防治工作，工傷人員日常業(yè)務(wù)工作。
(五)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
1.住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等報(bào)表，在工資申批完畢后3日內(nèi)辦理完畢
2.勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表每月5日前報(bào)送。
(六)勞動(dòng)合同管理
勞動(dòng)合同到期、續(xù)簽勞動(dòng)合同每年年底前辦理完畢;新進(jìn)人員勞動(dòng)合同，新進(jìn)人員進(jìn)礦后15日辦理完畢。
(七)社保管理業(yè)務(wù)
負(fù)責(zé)全礦社保業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移，年終年人社保內(nèi)容的完善進(jìn)檔，以及各種社保數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。
八、檔案管理
(一)人事檔案
1.公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，職工人事檔案由檔案員按公司要求，在每月10-16日 統(tǒng)一轉(zhuǎn)遞。
2.外部調(diào)動(dòng)，憑新調(diào)單位的調(diào)檔函及公司人事部的調(diào)令單、辦理完畢的離礦交接單和個(gè)人的提檔申請(qǐng)，手續(xù)齊備后由檔案員辦理。
3.解除勞動(dòng)合同人員檔案，須本人持 解除勞動(dòng)全書(shū)、個(gè)人提檔申請(qǐng)、公司人事部簽署的調(diào)令單及本人身份證原件及復(fù)印件，由檔案員辦理。
(二)文書(shū)檔案
1.不定期收集，由各單位不定期移交的零散文件由檔案員分類、保存，與當(dāng)年 年終文件匯總后一并分類、整理。
2.定期收集，每年的一月份，礦各單位應(yīng)向檔案部門移交上年度本單位形成的文件、會(huì)議紀(jì)要、工作報(bào)告、大事記待，由檔案員分類 、整理、裝訂 、編號(hào)保存。本任務(wù)第一季度底完成。
3.文件借閱與利用，借用一般 文件 借用人提出申請(qǐng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可，涉密文件 ，借用單位提出書(shū)面申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批礦長(zhǎng)認(rèn)可后，方可辦理借手續(xù)。
4.工具書(shū)是礦井的重要財(cái)富，它為礦井的生產(chǎn) 、維護(hù)和 發(fā)展提供著重要的技術(shù)保障。為保證工具書(shū)完好及有效利用。工具書(shū)借用人需要交納該書(shū)兩倍以上的押金 ，方可辦理借閱手續(xù)。
(三)科技檔案
1.技術(shù)資料借、領(lǐng)程序，由技術(shù)資料、圖紙的使用單位提出借、領(lǐng)申請(qǐng)，由專人到礦檔案室填寫借、領(lǐng)申請(qǐng)表，按要求由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，總工程師簽字認(rèn)可。檔案員方可借出相關(guān)技術(shù)資料。并按要求登記。
2.重要文件的借閱，礦井建設(shè)主要技術(shù)文件及礦井相關(guān)涉密文件，要由相關(guān)單位的個(gè)人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師審核后由礦長(zhǎng)簽字認(rèn)可后，方可辦理借閱登記手續(xù)。。外單位需要借用本礦技術(shù) 資料時(shí)，經(jīng)總工程師、礦長(zhǎng)同意后，按規(guī)定交納一定數(shù)額押金，方可辦理借用手續(xù)。
3.工程竣工文件的審核與接收，建設(shè)工程竣工后，由工程施工單位按《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》的要求整理竣工文件。整理完畢后由礦檔案部門組織監(jiān)理公司及工程管理部門進(jìn)行審核，2-3個(gè)工作日提出 書(shū)面整改意見(jiàn)。。整改合格后，由檔案部門與工程施工單位相關(guān)人員辦理工程竣工資料 移交手續(xù)。
楊村煤礦培訓(xùn)辦時(shí)效管理方案
一、培訓(xùn)辦工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)一般工種的安全培訓(xùn)、安全技術(shù)考核和復(fù)核。
2.負(fù)責(zé)調(diào)換工種的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核。
3.負(fù)責(zé)新工人上崗前的安全技術(shù)培訓(xùn)、安全知識(shí)教育、考核和復(fù)核。
4.承擔(dān)全礦各種特種作業(yè)人員的送培(培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn))及證件管理工作。
5.負(fù)責(zé)對(duì)“三違”(違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律)人員的安全規(guī)章教育培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)對(duì)獲得安全資格證書(shū)的工人的安全復(fù)試和有關(guān)工種的考核。
7.負(fù)責(zé)搞好安全教育展覽、接待職工參觀學(xué)習(xí)。
8.日常有計(jì)劃組織職工觀看安全教育電視、錄像，進(jìn)行形象、生動(dòng)的安全宣傳教育。
9.配合其它部門搞好廣播、電視、板報(bào)等日常安全宣傳工作，及安全文藝演出、安全知識(shí)競(jìng)賽等安全活動(dòng)。
10.登記、管理好職工的安全培訓(xùn)卡片和檔案。
11.及時(shí)總結(jié)、上報(bào)和向基層單位(含外委施工單位)通報(bào)安全培訓(xùn)教育和培訓(xùn)信息，提供安全技術(shù)信息。
二、人員編制
主任：1人、專職教師3人、管理員3人
三、業(yè)務(wù)范圍及工作職責(zé)
1.培訓(xùn)辦主任，負(fù)責(zé)培訓(xùn)辦全面工作。
2.專職教師1：協(xié)助主任開(kāi)展培訓(xùn)辦日常工作。負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案管理、文字材料起草、證件管理、培訓(xùn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)計(jì)劃編制、培訓(xùn)辦資產(chǎn)臺(tái)帳管理;教師課酬管理、特殊工種和班組長(zhǎng)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)和送培等工作。講授煤礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)、勞動(dòng)合同法課程。
3.專職教師2：負(fù)責(zé)培訓(xùn)辦教學(xué)管理，收集整理各專兼職教師教案、培訓(xùn)課程安排、教師管理、教學(xué)檢查、教學(xué)研究、考務(wù)安排、培訓(xùn)結(jié)果反饋、實(shí)操培訓(xùn)等方面工作。講授自救、互救及職業(yè)病防治。
4.專職教師3：負(fù)責(zé)培訓(xùn)辦對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系、各部門任務(wù)協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)接待、會(huì)務(wù)準(zhǔn)備、教學(xué)設(shè)備管理。講授安全生產(chǎn)知識(shí)、試驗(yàn)課。
5.管理員1：負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)、落實(shí)培訓(xùn)效果考核與檢查、全員培訓(xùn)檔案審查與建檔，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)室管理及全礦機(jī)考工作。
6.管理員2：負(fù)責(zé)學(xué)員報(bào)到安排、學(xué)員檔案建立、課堂紀(jì)律管理、任課教師安排、班前、井口、安教室職工安全宣教和電視教學(xué)組織等工作，配合礦其他單位做好學(xué)員培訓(xùn)期間教學(xué)管理和后勤服務(wù)工作。
7.管理員3：負(fù)責(zé)圖書(shū)室的日常管理及培訓(xùn)辦宣傳報(bào)導(dǎo)。
四、工作流程及工作時(shí)效
三項(xiàng)崗位工種培(復(fù))訓(xùn)
1.培(復(fù))訓(xùn)
每月20日前各單位將需培(復(fù))訓(xùn)崗位工種人員名單報(bào)培訓(xùn)辦→每月23日培訓(xùn)辦將本礦需培(復(fù))訓(xùn)工種人員名單報(bào)公司培訓(xùn)中心→根據(jù)培訓(xùn)中心通知在24小時(shí)內(nèi)將開(kāi)班計(jì)劃通知到基層單位培訓(xùn)網(wǎng)員→培訓(xùn)辦工作人員對(duì)需培(復(fù))訓(xùn)員工進(jìn)行信息跟蹤(包括是否準(zhǔn)時(shí)報(bào)到，是否按時(shí)上課，考試是否合格)→在24小時(shí)內(nèi)將反饋信息通知到基層單位→在接到特殊工種證件下發(fā)24小時(shí)內(nèi)將證件領(lǐng)回本班并通知本人前往培訓(xùn)辦領(lǐng)取復(fù)印件。如因培訓(xùn)辦工作人員工作失誤造成送培訓(xùn)不及時(shí)、證件遺失，將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行罰款處罰。
2.全員培訓(xùn)
每月30日前各基層單位將次月培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教案發(fā)送培訓(xùn)辦→培訓(xùn)辦工作人員在24小時(shí)進(jìn)行整理→每月不定期兩次對(duì)基層單位學(xué)習(xí)進(jìn)行情況進(jìn)行檢查→在24小時(shí)內(nèi)對(duì)存在問(wèn)題的單位進(jìn)行整改→每月25日前各單位將本月測(cè)試題庫(kù)發(fā)送至培訓(xùn)辦→培訓(xùn)辦在72小時(shí)內(nèi)根據(jù)各單位試題庫(kù)內(nèi)容進(jìn)行試卷出題→每月底進(jìn)行全員考試→48小時(shí)內(nèi)將試卷批閱完畢→24小時(shí)內(nèi)將上月全員培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)通報(bào)。
3.崗前培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
培訓(xùn)辦在接到培訓(xùn)計(jì)劃次日開(kāi)班→嚴(yán)格按時(shí)國(guó)家規(guī)定進(jìn)行72學(xué)時(shí)(9天)培訓(xùn)→考試→考試完24小時(shí)內(nèi)將上崗證(入井證)發(fā)到員工手中。
楊村煤礦土地辦時(shí)效管理辦法
結(jié)合我礦《關(guān)于進(jìn)一步深化時(shí)效管理工作的通知》，為進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)工作水平，提升管理工作執(zhí)行力，規(guī)范土地征遷管理工作，特制定本辦法：
一、土地協(xié)調(diào)員工作職責(zé)
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并正確運(yùn)用《土地管理法》及其相關(guān)的法律.法規(guī),加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣约跋嚓P(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系,努力建立良好的地礦關(guān)系;
2.熟悉并掌握本地區(qū)及周邊地市的采煤沉陷區(qū)農(nóng)村集體土地居民補(bǔ)償搬遷安置辦法。
3.學(xué)習(xí)并掌握公司下發(fā)的各類征遷管理辦法。
4.了解當(dāng)?shù)氐拿耧L(fēng)民俗，掌握和當(dāng)?shù)厝罕娊涣鳒贤ǖ幕炯寄堋＝佑|農(nóng)民群眾要熱情禮貌，不煩不燥，耐心細(xì)致。
5.熟悉礦區(qū)周圍及控建范圍內(nèi)的地形地貌，發(fā)現(xiàn)違章建筑現(xiàn)象及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
6.掌握業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的基本技能，精通土地測(cè)繪、房屋丈量、人口普查等測(cè)算統(tǒng)計(jì)工作。
7.能夠單獨(dú)接訪群眾反映的涉礦問(wèn)題，能夠單獨(dú)協(xié)調(diào)處理某項(xiàng)工作。
8.遵章守紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。
二、土地辦工作職責(zé)
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)土地管理的法律法規(guī)和方針政策，做到依法辦事，熟悉業(yè)務(wù);
2.搞好征地管理，管好征地臺(tái)帳，做好征地資料、圖紙、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要的收集，整理和歸檔工作;
3.負(fù)責(zé)搞好搬遷工作。按照搬遷業(yè)務(wù)流程及搬遷方案，實(shí)事求是地調(diào)查人口及各類建筑物和附屬物，嚴(yán)格按制度辦事;
4.負(fù)責(zé)本礦塌陷區(qū)的治理規(guī)劃工作,做好塌陷區(qū)的調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),擬定塌陷區(qū)的治理方案;
5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)因塌陷和施工引起的地方水系和道路改造工作;
6.做好施工中涉及征遷等地礦協(xié)調(diào)工作，解決好征遷農(nóng)民的矛盾，為施工單位創(chuàng)造一個(gè)良好的施工環(huán)境，配合經(jīng)營(yíng)等部門做好涉外的土建、機(jī)電等工程協(xié)調(diào)及驗(yàn)收工作;
7.搞好地礦關(guān)系，妥善處理好與地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系;
8.負(fù)責(zé)配合地方政府和國(guó)土部門做好塌陷區(qū)村莊搬遷新址規(guī)劃、選址及征用工作,參與并跟蹤安置新村的建設(shè)。統(tǒng)籌各項(xiàng)搬遷費(fèi)用,協(xié)助礦各單位及時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃中搬遷任務(wù)
9.搬遷調(diào)查要符合實(shí)際，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)格、細(xì)致;在青苗補(bǔ)償調(diào)查中，認(rèn)真丈量補(bǔ)償面積，不得隨意抬高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，否則，追究責(zé)任;
10.有權(quán)制止礦征地范圍內(nèi)非法建筑物的施工，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告;
三、土地辦主任工作職責(zé)
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)土地管理的法律法規(guī)和方針政策，做到依法辦事，熟悉業(yè)務(wù);
2.全面負(fù)責(zé)土地辦的日常管理工作，并對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);
3.負(fù)責(zé)編制土地辦的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織實(shí)施;
4.負(fù)責(zé)組織編制土地辦年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施;
5.負(fù)責(zé)組織編制并上報(bào)礦區(qū)征遷規(guī)劃;
6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施塌陷區(qū)治理、土地復(fù)墾等工作;
7.零星工程臨時(shí)用地，報(bào)公司批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)與地方國(guó)土部門簽訂臨時(shí)用地協(xié)議，臨時(shí)用地使用后要及時(shí)完善法定手續(xù)、或復(fù)墾還耕工作;
8.提前2年上報(bào)壓煤村莊拆遷計(jì)劃，公司批準(zhǔn)后，組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、丈量工作;與地方政府洽談、簽訂拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議，督促地方搬遷新址建設(shè)工作進(jìn)展;
9.負(fù)責(zé)根據(jù)公司的時(shí)效管理要求，及時(shí)規(guī)范上報(bào)月度資金計(jì)劃、月度工作分析等有關(guān)材料;
10.協(xié)調(diào)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村之間的地礦關(guān)系。
四、征遷管理工作時(shí)效
1.對(duì)于召開(kāi)的各類地礦協(xié)調(diào)會(huì)，當(dāng)天整理出會(huì)議紀(jì)要，發(fā)送分管領(lǐng)導(dǎo)審閱;
2.根據(jù)礦用地需要，及時(shí)與礦相關(guān)科室和地方政府相關(guān)部門共同對(duì)用地范圍上的附屬物調(diào)查統(tǒng)計(jì)和面積丈量，待基礎(chǔ)資料完備后，三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo);
3.對(duì)于地礦協(xié)調(diào)會(huì)做出的補(bǔ)償費(fèi)用決定，經(jīng)請(qǐng)示公司后，一天內(nèi)起草出補(bǔ)償協(xié)議，并在三天內(nèi)上報(bào)公司審批;
4.每年午秋兩季青苗補(bǔ)償費(fèi)用，應(yīng)在六月份、十月份支付完畢;
5.對(duì)礦和駐礦單位需土地協(xié)調(diào)的相關(guān)問(wèn)題，及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)給予協(xié)調(diào);
6.對(duì)征地范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)巡查，發(fā)現(xiàn)有搶建、搶栽行為的，一天內(nèi)書(shū)面通報(bào)地方政府并上報(bào)公司征遷部;
7.月度工作分析和下月度資金計(jì)劃，應(yīng)在每月25日前上報(bào)征遷部和礦經(jīng)營(yíng)部門;
8.每月至少要與有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府召開(kāi)一次地礦協(xié)調(diào)會(huì);
9.每年元月10日前將上一年度形成的協(xié)議、重要會(huì)議紀(jì)要等檔案資料及時(shí)送交礦檔案室存檔;
10.及進(jìn)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
五、土地業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市相關(guān)政策法規(guī)，落實(shí)公司征遷管理部領(lǐng)導(dǎo)以及礦領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示和決定;熟悉征遷管理業(yè)務(wù)，接受公司征遷管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督;按時(shí)完成年度各項(xiàng)工作任務(wù);
2.負(fù)責(zé)組織編制、上報(bào)本單位年度村莊搬遷工作計(jì)劃，具體組織實(shí)施本單位塌陷區(qū)村莊搬遷工作;
3.負(fù)責(zé)組織編制、上報(bào)本單位年度征地工作計(jì)劃，具體實(shí)施本單位的土地征用及其他涉及土地資產(chǎn)處置的初審和法定報(bào)批手續(xù);
4.負(fù)責(zé)組織編制、上報(bào)本單位采煤塌陷區(qū)綜合治理工作規(guī)劃，具體組織實(shí)施本單位采煤沉陷區(qū)的水系、道路及通訊、供電線路等設(shè)施的維修、改造工作;
5.負(fù)責(zé)與地方政府各類協(xié)議的談判工作;
6.每月至少要與有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府召開(kāi)一次地礦協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)、督辦相關(guān)工作，并形成會(huì)議紀(jì)要報(bào)公司征遷管理部;
7.妥善處理與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村之間的關(guān)系，積極爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣闹С趾团浜?，為公司的生產(chǎn)建設(shè)創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的地礦關(guān)系。
六、土地管理工作業(yè)務(wù)流程
(一)搬遷業(yè)務(wù)工作流程
提前2年通知地方政府塌陷區(qū)范圍→地方政府在沉陷區(qū)所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村發(fā)布公告(內(nèi)容包括沉陷區(qū)范圍、搬遷村莊名稱、搬遷補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)、禁止建設(shè)等)→組織有關(guān)部門完成沉陷區(qū)村莊搬遷規(guī)劃→完成搬遷新村選址、規(guī)劃→完善搬遷新村用地報(bào)批手續(xù)→簽署新址征地協(xié)議、支付協(xié)議款→搬遷新村建設(shè)→啟動(dòng)搬遷→制定搬遷工作方案及實(shí)施細(xì)則→成立搬遷組織、宣傳動(dòng)員→人口戶籍資料核查→一、二、三榜公示→特殊、疑難問(wèn)題的處理→簽訂搬遷協(xié)議、付款→實(shí)施搬遷。
(二)因生產(chǎn)建設(shè)、拆遷安置等征收土地，按下列程序辦理：
上報(bào)年度征地計(jì)劃和用地申請(qǐng)→向縣級(jí)人民政府及國(guó)土資源行政主管部門報(bào)送用地報(bào)告，提供土地報(bào)批所需的文件、圖紙資料→洽談?wù)魇胀恋匕仓醚a(bǔ)償協(xié)議→辦理土地報(bào)批手續(xù)→組織實(shí)施用地。
(三)塌陷區(qū)青苗補(bǔ)償工作業(yè)務(wù)流程：
向公司上報(bào)青苗補(bǔ)償費(fèi)計(jì)劃→與地方政府現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查青苗的實(shí)際受損程度，按5%至絕收的不同等級(jí)確定→完成午季青苗的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、秋季青苗的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工作→按相關(guān)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)簽訂青苗補(bǔ)償協(xié)議。
(四)復(fù)墾工作，按下列程序辦理：
1.做好塌陷土地的數(shù)量、地類、分布及塌陷深度等情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作;
2.按照塌陷土地的實(shí)際情況，符合復(fù)墾條件的塌陷地，編制土地復(fù)墾規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)公司審批;
3.按公司的批復(fù)，編制土地復(fù)墾實(shí)施方案，并附1：2000或1：5000土地復(fù)墾規(guī)劃圖;
4.與縣級(jí)以上人民政府土地主管部門簽訂土地復(fù)墾協(xié)議并組織實(shí)施。
(五)資料管理，按下列程序辦理
1.征用土地資料：征地資料原件由用地單位統(tǒng)一管理，并按規(guī)定送交礦檔案室存檔，復(fù)印件報(bào)征遷管理部備案;
2.塌陷及村莊拆遷補(bǔ)償資料：協(xié)議原件由所在單位統(tǒng)一管理，并按規(guī)定送交礦檔案室存檔，協(xié)議金額在50萬(wàn)元以上的送征遷管理部備案;
3.地礦協(xié)調(diào)資料由礦土地辦負(fù)責(zé)保存;
4.需報(bào)送征遷管理部備案的資料，于次年1月20日前報(bào)送。
楊村煤礦保衛(wèi)科時(shí)效管理方案
第一章 職責(zé)及期限
一、保衛(wèi)科工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全礦治安保衛(wèi)及綜合治理維穩(wěn)工作。
2.負(fù)責(zé)全礦治安防范及重點(diǎn)要害部位的安全守衛(wèi)工作。
3.負(fù)責(zé)全礦消防安全管理工作。
4.負(fù)責(zé)全礦矛盾糾紛調(diào)處工作。
5.維穩(wěn)信息收集整理工作，及時(shí)了解、掌握治安動(dòng)態(tài)信息，按時(shí)報(bào)送治安信息。
6.積極開(kāi)展法制普及宣傳教育工作。
7.積極開(kāi)展全礦地面安全綜治大檢查。
8.建立突發(fā)事件、群體性事件及消防應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，并開(kāi)展演練。
9.協(xié)調(diào)地方公安機(jī)關(guān)開(kāi)展轄區(qū)治安整治及打擊活動(dòng)。
二、保衛(wèi)科各崗位職責(zé)
(一)前門崗崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)前門崗區(qū)域內(nèi)的治安保衛(wèi)工作。
2.負(fù)責(zé)進(jìn)出礦人員的《進(jìn)礦證》管理，采取認(rèn)證與認(rèn)人相結(jié)合的方法，嚴(yán)控閑雜人員入礦。
3.負(fù)責(zé)進(jìn)出礦車輛管理，嚴(yán)格辦理登記手續(xù)，及時(shí)換發(fā)車輛《臨時(shí)通行證》;對(duì)攜物外出的車輛和人員，檢查出門證與實(shí)物是否相符。
4.接報(bào)警電話時(shí)，要問(wèn)清發(fā)案地點(diǎn)、時(shí)間和人物姓名，并做好接警記錄，迅速報(bào)告110值班出警處置。
5.按規(guī)定填好值班記錄，每班收齊出門證，分類裝訂，統(tǒng)一上交。
(二)北門崗及煤場(chǎng)保衛(wèi)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)北門崗及煤場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的治安保衛(wèi)工作。
2.負(fù)責(zé)進(jìn)出礦人員的《進(jìn)礦證》管理，采取認(rèn)證與認(rèn)人相結(jié)合的方法，嚴(yán)控閑雜人員入礦。
3.負(fù)責(zé)進(jìn)出礦車輛管理，嚴(yán)格辦理登記手續(xù)，及時(shí)換發(fā)車輛《臨時(shí)通行證》;對(duì)攜物外出的車輛和人員，檢查出門證與實(shí)物是否相符。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)突發(fā)事件的處置、匯報(bào)工作。
5.嚴(yán)格《出門證》的歸檔管理工作。每班收齊、分類裝訂、統(tǒng)一上交。
(三)鐵南門崗崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)鐵南門崗區(qū)域內(nèi)的治安保衛(wèi)工作。
2.負(fù)責(zé)進(jìn)出礦人員的《進(jìn)礦證》管理，采取認(rèn)證與認(rèn)人相結(jié)合的方法，嚴(yán)控閑雜人員入礦。
3.嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真履行職責(zé)，不得擅離崗位。
4.接報(bào)警電話時(shí)，要問(wèn)清發(fā)案地點(diǎn)、時(shí)間和人物姓名，并做好接警記錄，迅速報(bào)告110值班出警處置。
5.打﹙接﹚電話要語(yǔ)言文明、簡(jiǎn)明扼要，不得用電話閑談。
6.交接班時(shí)要將當(dāng)班情況、執(zhí)勤情況、公用物品交接清楚。
(四)巡邏崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全礦區(qū)域內(nèi)的治安巡邏工作。
2.負(fù)責(zé)重點(diǎn)、要害部位的治安守衛(wèi)工作。
3.負(fù)責(zé)110值班室安防監(jiān)控視頻監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)安排巡邏人員出警處置.
4.巡邏時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑人員和車輛，應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視，認(rèn)真觀察，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行守候尾隨，必要時(shí)要進(jìn)行詢問(wèn)、盤查，對(duì)可疑車輛應(yīng)及時(shí)向科領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部署門崗堵截。
5.接警后，要迅速出警;遇有職工群眾合理求助，在向上級(jí)匯報(bào)的同時(shí)，應(yīng)積極開(kāi)展救助活動(dòng)。
6.對(duì)已發(fā)生的案件、事故現(xiàn)場(chǎng)要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)。
7.完成上級(jí)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
(五)矸石山保衛(wèi)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)維護(hù)矸石山的治安秩序。
2.負(fù)責(zé)矸石山區(qū)域內(nèi)的治安巡邏工作。
3.嚴(yán)禁閑雜人員攀爬、撿拾，做與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的事情。
4.值班時(shí)，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)處置;出現(xiàn)險(xiǎn)情時(shí)，要及時(shí)向科或調(diào)度報(bào)告。
5.完成科交給的其他任務(wù)。
(六)行管樓及金庫(kù)保衛(wèi)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)維護(hù)行管樓的治安秩序。
2.負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)和來(lái)賓接待警衛(wèi)工作。
3.負(fù)責(zé)行管樓區(qū)域內(nèi)的治安巡邏，做好防火、防盜工作。
4.負(fù)責(zé)金庫(kù)的安全保衛(wèi)工作。
5.遵守保密制度，做好保密工作。
6.完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)。
(七)煤炭押運(yùn)保衛(wèi)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)鐵路煤炭押運(yùn)期間的安保工作。
2.服從命令，聽(tīng)從指揮，做到令行禁止。
3.嚴(yán)密觀察列車周圍情況，發(fā)現(xiàn)異常果斷處置;特殊情況及時(shí)向帶隊(duì)負(fù)責(zé)人報(bào)告,。
4.團(tuán)結(jié)協(xié)作，勇于同盜扒煤炭不法行為作斗爭(zhēng)。
5.做好信息收集、反饋工作。
6.協(xié)調(diào)地方公安機(jī)關(guān)開(kāi)展治安整治活動(dòng)。
三、保衛(wèi)科業(yè)務(wù)時(shí)效期限
第二章 實(shí)施細(xì)則
1.開(kāi)展治安防控工作，維護(hù)礦區(qū)治安秩序。
2.加強(qiáng)治安巡邏，做好重點(diǎn)、要害部位的安全守衛(wèi)。
3.開(kāi)展聯(lián)防聯(lián)治，做好綜治資料收集歸檔管理。
4.保衛(wèi)110值班接到報(bào)警后，應(yīng)迅速出警;特殊情況，立即匯報(bào)，并做好記錄。
5.每月定期開(kāi)展地面防火、防盜安全檢查、復(fù)查不少于3次，對(duì)查出的隱患按照四定原則進(jìn)行督導(dǎo)整改落實(shí);對(duì)整改不力的單位或個(gè)人，按照礦一井一制和安全管理規(guī)定，給予下達(dá)隱患整改通知單，并進(jìn)行處罰。
6.建立健全突發(fā)性、群體性治安事件和消防應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，并開(kāi)展演練。
7.開(kāi)展法制普及教育，提高員工遵紀(jì)守法意識(shí)。
8.做好事故原因分析報(bào)告。在事故調(diào)查取證過(guò)程中，當(dāng)事人或單位要如實(shí)陳述事情真相。保衛(wèi)科要根據(jù)事情實(shí)際情況，及時(shí)形成調(diào)查報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);嚴(yán)禁任何個(gè)人或單位隱瞞事實(shí)真相。
9.協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展礦區(qū)及周邊治安整治。
第三章 效能考核
一、勤務(wù)制度
1.執(zhí)勤人員要按規(guī)定著裝，保持警容嚴(yán)整。
2.時(shí)刻保持警惕，牢記崗位職責(zé)，遇事應(yīng)沉著冷靜。迅速查明情況，采取積極措施果斷處置，并迅速向上級(jí)報(bào)告。
3.打(接)電話要語(yǔ)言文明、簡(jiǎn)明扼要、口齒清楚，不準(zhǔn)用電話閑談。
4.保持室內(nèi)、外衛(wèi)生的整潔，做到窗明、地凈、無(wú)雜物、無(wú)垃圾、無(wú)蜘蛛網(wǎng)等。
5.未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自替班，換班。
6.糾正違章要文明禮貌，注重自身形象。處置問(wèn)題時(shí)要注意方法，方式，堅(jiān)持原則，依法辦事。
7.交接班時(shí)要將當(dāng)班情況、警械器材、公共物品、崗位衛(wèi)生交接清楚，填好值班記錄。
8.熟記單位人員使用的證件、本單位車輛，物資出門制度、規(guī)定和進(jìn)入重要部位所需要的手續(xù)。對(duì)攜帶物資外出的人員、車輛要仔細(xì)查驗(yàn)攜帶物的有效出庫(kù)單據(jù)和出門證件。重點(diǎn)檢查證件和人是否相符，實(shí)物名稱、規(guī)格、數(shù)量和單據(jù)是否相符。
9.執(zhí)勤人員不準(zhǔn)躺臥、打鬧、聊天，不得以任何借口擅離崗位。
10.嚴(yán)禁喪失立場(chǎng)、貪圖小利、接受饋贈(zèng)、執(zhí)人情崗。
11.嚴(yán)禁酗酒和酒后上崗。
12.閑雜、無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)在崗位上逗留。
二、內(nèi)務(wù)制度
1.班長(zhǎng)應(yīng)安排警員輪流值日，負(fù)責(zé)管理本班內(nèi)務(wù)和日常生活。
2.每天操課后應(yīng)自覺(jué)整理內(nèi)務(wù)，打掃好室內(nèi)外衛(wèi)生，做到室內(nèi)無(wú)灰塵、蜘蛛網(wǎng)，地面無(wú)異物、無(wú)痰跡。
3.不準(zhǔn)隨意躺臥床鋪、亂丟垃圾和在室內(nèi)打鬧。
4.就寢后(含午休)和未到起床時(shí)間不準(zhǔn)隨意、喧嘩，影響他人休息。
三、警容風(fēng)紀(jì)
1.著裝規(guī)范、嚴(yán)整、警便服不準(zhǔn)混穿，嚴(yán)禁穿奇裝異服。
2.講衛(wèi)生、勤洗衣服、勤剪指甲，不準(zhǔn)蓄胡須、留長(zhǎng)發(fā)、戴首飾、染彩發(fā)。
3.在公共場(chǎng)所不準(zhǔn)大聲喧嘩、追逐打鬧、搭肩、挽臂。
4.姿態(tài)端正、舉止端莊，講文明、講禮貌、說(shuō)話和氣。
四、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、會(huì)議制度
1.規(guī)定每周二上午8：30分為科務(wù)例會(huì)時(shí)間，下午16：30分為警員大會(huì)時(shí)間;每周四下午16：30分為學(xué)習(xí)時(shí)間;周二、周三下午16:00為軍事訓(xùn)練時(shí)間;不得不遲到早退。
2.在學(xué)習(xí)、會(huì)議期間不準(zhǔn)有交頭接耳、看與主題無(wú)關(guān)的書(shū)報(bào)、東張西望、隨意插話、做小動(dòng)作等違反會(huì)風(fēng)的行為，要認(rèn)真聽(tīng)講，作好記錄。
3.牢記崗位職責(zé)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《治安管理處罰法》、《保衛(wèi)部崗位規(guī)范條例》等相關(guān)的法律和規(guī)章制度。
五、請(qǐng)銷假制度
1.請(qǐng)假需個(gè)人寫出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)班長(zhǎng)同意科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交內(nèi)勤處考勤備案方可生效。凡未履行請(qǐng)假手續(xù)離崗的按曠工處理。
2.所有假期必須先報(bào)批后離隊(duì)，非緊急情況不予補(bǔ)假。
3.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸隊(duì)，并及時(shí)銷假。
六、組織紀(jì)律
1.服從命令、聽(tīng)從指揮，不準(zhǔn)消極怠工。
2.不結(jié)幫派、搞小團(tuán)體，對(duì)同志誠(chéng)心幫助、不背后調(diào)唆，不吵架、不罵人、鬧無(wú)原則糾紛。
3.不準(zhǔn)故意破壞公共設(shè)施，損壞公物要賠償。
4.遇事及時(shí)處置，對(duì)待問(wèn)題不準(zhǔn)推諉扯皮。
5.嚴(yán)禁假公濟(jì)私、監(jiān)守自盜、內(nèi)外勾結(jié)或其他違法犯罪行為。嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，嚴(yán)禁泄露企業(yè)、科內(nèi)秘密或作不利企業(yè)的事。情節(jié)嚴(yán)重的依法重懲。
第四章 相關(guān)要求
1.在工作中，態(tài)度要熱情、語(yǔ)言要文明，嚴(yán)格執(zhí)行文明執(zhí)勤制度。
2.值班警員能當(dāng)場(chǎng)處理的，要當(dāng)場(chǎng)解決，不能當(dāng)場(chǎng)處理的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。
3.值班警員要嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真專研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力工作，不斷創(chuàng)新工作方式方法，提升工作效能。
4.建立時(shí)效管理臺(tái)帳，詳細(xì)記錄各崗業(yè)務(wù)受理的有關(guān)信息。
5.定期對(duì)各崗位文明執(zhí)勤、文明執(zhí)法情況進(jìn)行督察。
6.根據(jù)崗位特點(diǎn)，對(duì)于受理的業(yè)務(wù)(接納工作)，由業(yè)務(wù)責(zé)任人(值班警員)負(fù)責(zé)跟蹤，并將落實(shí)情況及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.建立時(shí)效問(wèn)責(zé)制，將時(shí)效管理與業(yè)務(wù)責(zé)任人(值班警員)的績(jī)效考核掛鉤。
安監(jiān)局駐楊村煤礦安監(jiān)處時(shí)效管理方案
駐楊村煤礦安監(jiān)科以全礦安全生產(chǎn)為第一要?jiǎng)?wù)，以3月6日安全開(kāi)凍為總體目標(biāo)，堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主，綜合治理安全生產(chǎn)方針，將安全事故扼殺在萌芽狀態(tài)為指導(dǎo)思想，教育每一位安監(jiān)人員以抓好煤礦安全工作為己任，注重安全效果，做到分工明確，責(zé)任到人，力求做到“精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)務(wù)精干、紀(jì)律嚴(yán)明、清正廉潔”。
駐楊村煤礦安監(jiān)科部門文化：
樹(shù)立“三零”管理理念，做好“四不放心”監(jiān)管。
安監(jiān)科作風(fēng)建設(shè)：
文明執(zhí)法、公正執(zhí)法、實(shí)事求是，廉潔自律。
為加強(qiáng)駐楊村煤礦安監(jiān)科的安全時(shí)效管理，提高安全工作效果，增加現(xiàn)場(chǎng)安全管理的執(zhí)行力，推動(dòng)安監(jiān)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)公司對(duì)安監(jiān)員的“十項(xiàng)要求”，結(jié)合楊村煤礦實(shí)際情況，現(xiàn)將主要業(yè)務(wù)時(shí)效管理方案制定如下：
一、安監(jiān)科主要業(yè)務(wù)范圍
1.認(rèn)真全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，及時(shí)把上級(jí)有關(guān)安全的精神落到實(shí)處。
2.監(jiān)督全礦各生產(chǎn)部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位責(zé)任制的建立健全情況。
3.負(fù)責(zé)全礦的安全監(jiān)督檢查工作，深入現(xiàn)場(chǎng)查處事故隱患，監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對(duì)違章違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)肅查處。
4.發(fā)生事故后按照“四不放過(guò)”原則，召集相關(guān)單位和有關(guān)部門組織事故調(diào)查分析處理，搞好安全預(yù)防工作和安全事故的上報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。
5.組織《礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》制訂、審查，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。
6.定期召開(kāi)各種安全會(huì)議，做好會(huì)議記錄，并搞好會(huì)議安排工作的落實(shí)及考核。
7.負(fù)責(zé)全礦的安全技術(shù)培訓(xùn)工作，定期組織職工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)新工人上崗前的安全培訓(xùn)。
8.強(qiáng)化安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，經(jīng)常組織安監(jiān)員學(xué)習(xí)安全技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高安全監(jiān)察執(zhí)法水平。
9.協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)和其它臨時(shí)性工作。
10.負(fù)責(zé)全礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作，定期或不定期組織安全大檢查。
11.參加重大事故搶救和追查處理工作，協(xié)助礦制定好安全防范措施，并監(jiān)督實(shí)施落實(shí)。
12.監(jiān)督上級(jí)及安全監(jiān)管部門檢查問(wèn)題的落實(shí)整改情況。
13.查“三違”、查隱患、保安全。
14.督促各基層單位抓好班組安全建設(shè)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。
二、安監(jiān)科時(shí)效管理工作要求
(一)安監(jiān)科上行時(shí)效
1.業(yè)務(wù)內(nèi)容及時(shí)效規(guī)定
(1)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司文件的貫徹學(xué)習(xí)與落實(shí);駐礦安監(jiān)科1個(gè)工作日完成貫徹學(xué)習(xí)。
(2)上級(jí)部門或領(lǐng)導(dǎo)安全指令及礦安全生產(chǎn)政策。駐礦安監(jiān)科1個(gè)工作日完成貫徹學(xué)習(xí)。
(3)安全檢查問(wèn)題落實(shí)整改情況。駐礦安監(jiān)科1個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)整改責(zé)任人，并監(jiān)督整改。
(4)上級(jí)部門要求上報(bào)的安全信息。駐礦安監(jiān)科1個(gè)工作日內(nèi)完成上報(bào)。
(二)安監(jiān)科下行時(shí)效工作
1.業(yè)務(wù)內(nèi)容
(1)落實(shí)日常安排的安全監(jiān)督檢查工作;
(2)監(jiān)督各基層單位及外委施工單位日常安全活動(dòng)的開(kāi)展;
(3)督促各基層單位抓好班組安全建設(shè)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作;
(4)監(jiān)督各基層單位安全培訓(xùn)及文件貫徹學(xué)習(xí)情況;
(5)落實(shí)處理各種“三違”和隱患。
2.時(shí)效規(guī)定
對(duì)于文件、制度規(guī)定的或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、單位安排的各種安全檢查、安全活動(dòng)以及安全隱患的整改，駐礦安監(jiān)科1個(gè)工作日內(nèi)完成或落實(shí)責(zé)任人。現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)“三違”，駐礦安監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)立即組織現(xiàn)場(chǎng)追查，并按照規(guī)定拿出處理方案。
(三)科室之間時(shí)效工作
礦上或其他科室組織的安全活動(dòng)或檢查，以及督促整改等，接到活動(dòng)通知后，安監(jiān)科立即安排人員進(jìn)行配合，協(xié)助礦各職能部門搞好日常安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
三、具體工作及時(shí)效管理
(一)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察業(yè)務(wù)
1.“三違”查處業(yè)務(wù)
(1)業(yè)務(wù)內(nèi)容
對(duì)全礦礦、土、安三類工程進(jìn)行安全檢查、巡查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的“三違“進(jìn)行制止，根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處理。
(2)時(shí)效規(guī)定
安監(jiān)人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有“三違”行為時(shí)，立即制止，并匯報(bào)到科里，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)“三違”進(jìn)行追查、剖析、處罰和登記，并立即將違章人員的違章事實(shí)、處罰意見(jiàn)等通知到違章人員所在單位，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行幫教。
2.隱患查處業(yè)務(wù)
(1)業(yè)務(wù)內(nèi)容
在全礦范圍內(nèi)，每旬組織一次安全大檢查，每周一次動(dòng)態(tài)安全檢查，組織其他科室進(jìn)行專業(yè)檢查，安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)巡查，礦領(lǐng)導(dǎo)地面工程帶班排查。
(2)時(shí)效規(guī)定
對(duì)于排查出的一般隱患，要求現(xiàn)場(chǎng)立即整改。不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，根據(jù)危險(xiǎn)等級(jí)和實(shí)際情況，限期整改，并確定整改責(zé)任人，由安監(jiān)科跟蹤落實(shí)，逾期不整改的按有關(guān)規(guī)定給予處罰，直至整改、銷案。
對(duì)于礦領(lǐng)導(dǎo)地面工程帶班查出的隱患，1個(gè)工作日內(nèi)，由駐礦安監(jiān)科匯總，出“地面工程礦領(lǐng)導(dǎo)帶班日?qǐng)?bào)表”，并由安監(jiān)科跟蹤落實(shí)，監(jiān)督整改。
3.上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)查處問(wèn)題落實(shí)
(1)業(yè)務(wù)內(nèi)容
上級(jí)部門或領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)礦進(jìn)行檢查指出的問(wèn)題，駐礦安監(jiān)科跟蹤監(jiān)督落實(shí)。
(2)時(shí)效規(guī)定
駐礦安監(jiān)科在2個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)被查出問(wèn)題的相關(guān)責(zé)任單位，下發(fā)整改聯(lián)系書(shū)，并按照整改期限或監(jiān)察意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤落實(shí)，及時(shí)將整改情況進(jìn)行上報(bào)。
(二)信息業(yè)務(wù)時(shí)效管理
1.業(yè)務(wù)內(nèi)容
(1)安全事故信息上報(bào)。
(2)現(xiàn)場(chǎng)各類安全信息的收集、整理。
(3)工傷事故匯報(bào)。
2.時(shí)效規(guī)定
(1)每周三向公司安監(jiān)局上報(bào)“安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告”。
(2)每天進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)安全信息的收集和整理，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
(3)發(fā)生輕傷事故，事故單位立即向礦調(diào)度室和駐礦安監(jiān)科匯報(bào)，半個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告公司調(diào)度中心。
發(fā)生重傷事故，現(xiàn)場(chǎng)人員要立即向礦調(diào)度室和駐礦安監(jiān)科匯報(bào)，由礦立即報(bào)告公司調(diào)度中心。
發(fā)生死亡事故，立即逐級(jí)匯報(bào)，礦級(jí)單位立即將初步調(diào)查情況填寫《事故快報(bào)》上報(bào)公司;半個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送上級(jí)有關(guān)部門。
發(fā)生較大涉險(xiǎn)事故后，立即逐級(jí)匯報(bào)外，半個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告上級(jí)煤礦安全監(jiān)管部門。
