煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患檢查方法

煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患檢查方法

習(xí)近平總書記指出：“我們中國(guó)共產(chǎn)黨人干革命、搞建設(shè)、抓改革，從來都是為了解決中國(guó)的現(xiàn)實(shí)問題。”應(yīng)急管理部門（地方煤礦安全監(jiān)督管理部門）承擔(dān)著煤礦安全監(jiān)管這項(xiàng)重要職責(zé)，必須以解決問題為工作導(dǎo)向，持續(xù)發(fā)現(xiàn)并不斷推動(dòng)煤礦安全生產(chǎn)問題的解決。

煤礦安全生產(chǎn)的問題，特別是重大問題——既有非法違法的問題，也有違規(guī)違章的問題；既有超能力生產(chǎn)的問題，也有超層越界開采的問題，等等。這些問題基本上都屬于煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患。如果不及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除這些煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患，極有可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故，甚至重特大生產(chǎn)安全事故。

當(dāng)前，使廣大煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法人員準(zhǔn)確地掌握煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患的檢查方法，就如同“過河”要有“橋或船”一樣重要。為此，我們?cè)诎盐彰旱V安全生產(chǎn)——這個(gè)事物的本質(zhì)和發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律基礎(chǔ)上，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第446號(hào)）規(guī)定的15種煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患，結(jié)合《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號(hào)）明確的65條認(rèn)定情形，組織編制了《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患檢查方法》，目的是為了更好地指導(dǎo)煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作。

一、超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)

（一）礦井全年原煤產(chǎn)量超過礦井核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力110%的，或者礦井月產(chǎn)量超過礦井核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力10%的。

【名詞解釋】

1.礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力：是指由依法批準(zhǔn)的煤礦設(shè)計(jì)確定、建設(shè)施工單位據(jù)以建設(shè)竣工，并經(jīng)過驗(yàn)收合格的生產(chǎn)能力。

2.礦井核定生產(chǎn)能力：是指因地質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)條件、采煤方法等發(fā)生變化，致使生產(chǎn)能力發(fā)生較大變化，按照煤礦生產(chǎn)能力管理辦法規(guī)定經(jīng)重新核實(shí)，最終由負(fù)責(zé)煤礦生產(chǎn)能力核定工作的部門審查確認(rèn)的生產(chǎn)能力。

【相關(guān)規(guī)定】

《國(guó)家煤監(jiān)局辦公室關(guān)于嚴(yán)防煤礦超能力生產(chǎn)引發(fā)重特大事故的通知》（煤安監(jiān)司辦〔2017〕5號(hào)），要求嚴(yán)禁煤礦超能力生產(chǎn)。煤礦企業(yè)不得向下屬煤礦下達(dá)超過其核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力的生產(chǎn)計(jì)劃和相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，要督促下屬煤礦嚴(yán)格按照核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力合理安排年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，均衡組織生產(chǎn)。煤礦年度原煤產(chǎn)量不得超過生產(chǎn)能力，月度產(chǎn)量原則上不得超過生產(chǎn)能力的1/12。資源整合、改擴(kuò)建和技術(shù)改造礦井竣工驗(yàn)收批復(fù)前，嚴(yán)禁違規(guī)組織生產(chǎn)。礦井開拓、準(zhǔn)備、回采煤量的可采期應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，安全煤量應(yīng)符合要求，嚴(yán)禁采用“剃頭下山”開采。

【檢查方法】

煤礦超能力生產(chǎn)檢查方法為：一抓、二核、三查、四驗(yàn)證：

1.一抓：抓一手調(diào)度材料。指在檢查第一時(shí)間到調(diào)度室，抓住第一手的調(diào)度臺(tái)賬和相關(guān)資料。礦井調(diào)度臺(tái)賬和調(diào)度室內(nèi)存檔資料多數(shù)有較強(qiáng)參考價(jià)值，可初步掌握礦井采掘頭面?zhèn)€數(shù)和工作面推進(jìn)度，甚至有的煤礦可直接發(fā)現(xiàn)超能力生產(chǎn)事實(shí)。同時(shí)還要注意煤炭企業(yè)集團(tuán)或煤礦的新聞宣傳欄等相關(guān)信息報(bào)道，從中獲取產(chǎn)量信息；

2.二核：一是核實(shí)回采工作面?zhèn)€數(shù)。通過查閱采掘工程平面圖、隱患排查臺(tái)賬、調(diào)度記錄臺(tái)賬、安監(jiān)科原始隱患排查臺(tái)賬、技術(shù)科每年初采掘接續(xù)圖、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)（采煤隊(duì)）的班前會(huì)臺(tái)賬（或生產(chǎn)記錄）等資料，通過核實(shí)掌握回采工作面?zhèn)€數(shù)。二是核實(shí)回采工作面規(guī)格尺寸及退尺。根據(jù)采掘工程平面圖、地質(zhì)說明書、采掘作業(yè)規(guī)程等資料，掌握工作面退尺、傾向走向長(zhǎng)度和煤層厚度等參數(shù)。對(duì)采掘工程平面圖中退尺情況不準(zhǔn)確，則可查閱回采作業(yè)規(guī)程編制日期，看規(guī)程編制日期與采掘工程平面圖上退尺月份是否吻合，同時(shí)也可查閱礦井地測(cè)部門的手繪退尺圖核實(shí)是否一致。據(jù)此，可初步計(jì)算原煤產(chǎn)量，并能夠基本判斷是否存在超能力生產(chǎn)；

3.三查：一是查閱礦井生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)紀(jì)要。通過檢查制度落實(shí)或生產(chǎn)調(diào)度會(huì)是否部署安全工作為切入點(diǎn)，查閱生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)紀(jì)要。一般煤礦生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)紀(jì)要中都有煤礦產(chǎn)量的記錄。二是查閱生產(chǎn)例會(huì)參會(huì)人員的會(huì)議記錄。生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)參會(huì)人員（如調(diào)度主任、技術(shù)科長(zhǎng)、采煤隊(duì)長(zhǎng)）一般都有原始記錄（個(gè)人會(huì)議記錄本），可通過檢查參會(huì)情況為切入點(diǎn)，查閱參會(huì)人員原始記錄（個(gè)人會(huì)議記錄本）。三是查閱調(diào)度和技術(shù)部門計(jì)算機(jī)內(nèi)資料。目前超能力生產(chǎn)的煤礦絕大多數(shù)會(huì)有2套產(chǎn)量報(bào)表、2套生產(chǎn)計(jì)劃、2套退尺圖紙以應(yīng)對(duì)檢查。所以通過查閱調(diào)度、技術(shù)部門計(jì)算機(jī)內(nèi)的真實(shí)資料，即可確定超能力問題的存在；

4.四驗(yàn)證：一是通過財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售報(bào)表驗(yàn)證是否超能力。二是通過輸送機(jī)核子秤數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否超能力。三是通過主井提升時(shí)間、井下主皮帶運(yùn)輸時(shí)間驗(yàn)證是否超強(qiáng)度。四是通過下井人員登記、人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)驗(yàn)證是否超定員。

【檢查資料】

1.礦井核定生產(chǎn)能力報(bào)告及批復(fù)、公告的生產(chǎn)能力；

2.原煤產(chǎn)量班報(bào)表、日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表；

3.產(chǎn)、運(yùn)、銷、存臺(tái)賬；

4.托管煤礦的托管噸煤費(fèi)用及+資金賬目；

5.煤礦原煤產(chǎn)量按月計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用賬目；

6.上級(jí)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃、礦年生產(chǎn)計(jì)劃以及分解給區(qū)隊(duì)的生產(chǎn)計(jì)劃；

7.財(cái)務(wù)報(bào)表（月報(bào)或年報(bào)）。

（二）礦井開拓、準(zhǔn)備、回采煤量可采期小于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最短時(shí)間組織生產(chǎn)、造成接續(xù)緊張的，或者采用“剃頭下山”開采的。

【名詞解釋】

1.開拓煤量：在礦井可采儲(chǔ)量范圍內(nèi)已完成設(shè)計(jì)規(guī)定的主井、副井、風(fēng)井、井底車場(chǎng)、主要石門、采（盤）區(qū)大巷、回風(fēng)石門、回風(fēng)大巷、主要硐室和煤倉(cāng)等開拓掘進(jìn)工程后，形成礦井通風(fēng)、排水等系統(tǒng)所圈定的煤炭?jī)?chǔ)量，減去開拓區(qū)內(nèi)地質(zhì)及水文地質(zhì)損失、設(shè)計(jì)損失量和開拓煤量可采期內(nèi)不能回采的臨時(shí)煤柱及其它開采量。

基本上就是當(dāng)前生產(chǎn)水平剩余的可采煤量。

2.準(zhǔn)備煤量：在開拓煤量范圍內(nèi)已完成了設(shè)計(jì)規(guī)定的采（盤）區(qū)主要巷道掘進(jìn)工程，形成完整的采（盤）區(qū)通風(fēng)、排水、運(yùn)輸、供電、通訊等生產(chǎn)系統(tǒng)后，且煤與瓦斯突出煤層煤巷條帶區(qū)域無(wú)突出危險(xiǎn)的煤層中，各區(qū)段（或傾斜條帶）可采儲(chǔ)量與回采煤量之和。

基本上就是當(dāng)前生產(chǎn)采區(qū)和準(zhǔn)備采區(qū)的可采煤量。

3.回采煤量：準(zhǔn)備煤量范圍內(nèi)，已按設(shè)計(jì)完成工作面進(jìn)風(fēng)巷、回風(fēng)巷等回采巷道及開切眼掘進(jìn)工程所圈定的，且瓦斯抽采、防突和防治水的效果已達(dá)到工作面安全回采要求的可采儲(chǔ)量，即正在回采或只要安裝設(shè)備后，便可進(jìn)行正式回采的工作面可采煤量之和。

基本上就是當(dāng)前回采工作面和準(zhǔn)備工作面圈定的可采煤量。

4.剃頭下山開采：是指下山采區(qū)在未形成完整的通風(fēng)、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)前，就掘進(jìn)回采巷道或進(jìn)行回采。

【相關(guān)規(guī)定】

1.《國(guó)家煤監(jiān)局關(guān)于印發(fā)

（一）除衰老礦井和計(jì)劃停產(chǎn)關(guān)閉礦井外，正常生產(chǎn)礦井的開拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量（以下簡(jiǎn)稱“三量”）可采期小于規(guī)定的最短時(shí)間的；

（二）開采煤層群的突出礦井，具備開采保護(hù)層條件，未優(yōu)先選取無(wú)突出危險(xiǎn)的煤層或者突出危險(xiǎn)程度較小的煤層作為保護(hù)層開采的；

（三）未按《煤礦安全規(guī)程》形成完整的水平或采（盤）區(qū)通風(fēng)、排水、供電、通訊等系統(tǒng)，進(jìn)行回采巷道施工的；

（四）采（盤）區(qū)內(nèi)同時(shí)作業(yè)的采煤工作面和煤巷掘進(jìn)工作面?zhèn)€數(shù)超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；

（五）擅自縮短工作面走向（推進(jìn)）長(zhǎng)度的（除遇大斷層構(gòu)造帶或煤層變薄帶不可采等外），或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將一個(gè)采區(qū)劃分為多個(gè)采區(qū)的；

（六）煤層群開采時(shí)，未留有足夠的頂?shù)装宸€(wěn)定時(shí)間，施工近距離鄰近煤層回采巷道的；

（七）擅自減少瓦斯、水害等重大災(zāi)害治理巷道工程、鉆孔工程，或擅自縮減瓦斯抽采時(shí)間，減少災(zāi)害治理措施的；

（八）采煤工作面生產(chǎn)安全系統(tǒng)未形成進(jìn)行采煤的；

（九）各省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局和煤礦安全監(jiān)管部門認(rèn)定并經(jīng)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局批復(fù)確認(rèn)的其它采掘接續(xù)緊張情形。

2.《煤礦安全規(guī)程》第九十五條 ?“……一個(gè)采（盤）區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼最多只能布置1個(gè)采煤工作面和2個(gè)煤（半煤巖）巷掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)。一個(gè)采（盤）區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或者多煤層開采的，該采（盤）區(qū)最多只能布置2個(gè)采煤工作面和4個(gè)煤（半煤巖）巷掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)。……下山采區(qū)未形成完整的通風(fēng)、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)前,嚴(yán)禁掘進(jìn)回采巷道”。

第一百四十九條 ?“準(zhǔn)備采區(qū)必須在采區(qū)構(gòu)成通風(fēng)系統(tǒng)后,方可開掘其他巷道；采用傾斜長(zhǎng)壁布置的，大巷必須至少超前2個(gè)區(qū)段，并構(gòu)成通風(fēng)系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道。采煤工作面必須在采（盤）區(qū)構(gòu)成完整的通風(fēng)、排水系統(tǒng)后，方可回采?！蓞^(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷必須貫穿整個(gè)采區(qū)，嚴(yán)禁一段為進(jìn)風(fēng)巷、一段為回風(fēng)巷”。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)“三個(gè)煤量”和安全煤量(抽采達(dá)標(biāo)煤量）臺(tái)賬，查看可采期是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，驗(yàn)證抽采掘是否平衡。其中，開拓煤量的最短可采期分別為5年（煤與瓦斯突出礦井、水文地質(zhì)類型極復(fù)雜礦井、沖擊地壓礦井），4年（高瓦斯礦井、水文地質(zhì)類型復(fù)雜礦井）、3年（其它礦井）；準(zhǔn)備煤量的最短可采期分別為14個(gè)月（水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜礦井、煤與瓦斯突出礦井、沖擊地壓礦井、煤巷掘進(jìn)機(jī)械化程度與綜合機(jī)械化采煤程度的比值小于0.7的礦井）、12個(gè)月（其它礦井）；回采煤量最短可采期分別為5個(gè)月（2個(gè)及以上采煤工作面同時(shí)生產(chǎn)的礦井）、4個(gè)月（其它礦井）。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)采掘工程圖紙和采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下實(shí)查采掘是否接替緊張，是否采用“剃頭下山”開采；查采掘工程平面圖，根據(jù)圖上回采、接續(xù)面情況，以及采區(qū)準(zhǔn)備、大巷開拓情況計(jì)算“三個(gè)煤量”，并結(jié)合礦井三年銜接和年度銜接計(jì)劃圖表了解“三量”，通過生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表核實(shí)“三量”可采期；“剃頭下山”可以從采區(qū)準(zhǔn)備情況中查出。

【檢查資料】

1.“三個(gè)煤量”和安全煤量(抽采達(dá)標(biāo)煤量）臺(tái)賬；

2.四量可采期；

3.采掘工程圖紙和采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)；

4.采掘接續(xù)計(jì)劃與圖表。

（三）采掘工作面瓦斯抽采不達(dá)標(biāo)組織生產(chǎn)的。

【名詞解釋】

1.工作面瓦斯抽采率=工作面瓦斯抽采量/（工作面瓦斯抽采量+工作面風(fēng)排瓦斯量）

2.礦井瓦斯抽采率=礦井瓦斯抽采量/（礦井瓦斯抽采量+礦井風(fēng)排瓦斯量）

3.礦井風(fēng)排瓦斯量=總回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛取恋V井總回風(fēng)量

【相關(guān)規(guī)定】

1.《關(guān)于印發(fā)〈煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定〉的通知》（安監(jiān)總煤裝〔2011〕163號(hào)）第十一條??礦井在編制生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，必須同時(shí)組織編制相應(yīng)的瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，確?！俺榫虿善胶狻薄５V井生產(chǎn)規(guī)劃和計(jì)劃的編制應(yīng)當(dāng)以預(yù)期的礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量為限制條件。

抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃包括：抽采達(dá)標(biāo)工程（表）、抽采量（表）、抽采設(shè)備設(shè)施（表）、資金計(jì)劃（表），抽采達(dá)標(biāo)范圍可規(guī)劃產(chǎn)量（表）、采面接替（表）、巷道掘進(jìn)（表）等。

年度實(shí)施計(jì)劃包括：年度瓦斯抽采達(dá)標(biāo)的煤層范圍及相對(duì)應(yīng)的年度產(chǎn)量安排（表）、采面接替（表）、巷道掘進(jìn)（表），年度抽采工程（表）、抽采設(shè)備設(shè)施（表）、施工隊(duì)伍、抽采時(shí)間、抽采量（表）、抽采指標(biāo)、資金計(jì)劃（表）以及其他保障措施。

第二十二條??有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)判定為抽采基礎(chǔ)條件不達(dá)標(biāo)：

（一）未按要求建立瓦斯抽采系統(tǒng)，或者瓦斯抽采系統(tǒng)沒有正常、連續(xù)運(yùn)行的；

（二）無(wú)瓦斯抽采規(guī)劃和年度計(jì)劃，或者不能達(dá)到本規(guī)定第十一條要求的；

（三）無(wú)礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)工藝方案設(shè)計(jì)、無(wú)采掘工作面瓦斯抽采施工設(shè)計(jì)，或者不能達(dá)到本規(guī)定第十八條要求的；

（四）無(wú)采掘工作面瓦斯抽采工程竣工驗(yàn)收資料、竣工驗(yàn)收資料不真實(shí)或者不符合本規(guī)定第十九條要求的；

（五）沒有建立礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)自評(píng)價(jià)體系和瓦斯抽采管理制度的；

（六）瓦斯抽采泵站能力和備用泵能力、抽采管網(wǎng)能力等達(dá)不到本規(guī)定要求的；

（七）瓦斯抽采系統(tǒng)的抽采計(jì)量測(cè)點(diǎn)不足、計(jì)量器具不符合相關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求或者計(jì)量器具使用超過檢定有效期，不能進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量的；

（八）缺乏符合標(biāo)準(zhǔn)要求的抽采效果評(píng)判用相關(guān)測(cè)試條件的。

第二十九條??采掘工作面同時(shí)滿足風(fēng)速不超過4m/s、回風(fēng)流中瓦斯?jié)舛鹊陀?%時(shí)，判定采掘工作面瓦斯抽采效果達(dá)標(biāo)。

第三十條??礦井瓦斯抽采率滿足規(guī)定時(shí)，判定礦井瓦斯抽采率達(dá)標(biāo)。

礦井瓦斯抽采率應(yīng)達(dá)到的指標(biāo)

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃、采掘工作面瓦斯抽采設(shè)計(jì)、瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告，看采掘工作面瓦斯抽采是否達(dá)標(biāo)。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)采掘工作面是否存在瓦斯抽采不達(dá)標(biāo)組織生產(chǎn)現(xiàn)象。礦井瓦斯抽采量可查詢瓦斯抽放泵站監(jiān)控系統(tǒng)和測(cè)定記錄。查回采工作面推進(jìn)度，掘進(jìn)工作面掘進(jìn)速度，預(yù)抽時(shí)間能否滿足采掘要求。即掘進(jìn)形成工作面的時(shí)間≥工作面預(yù)抽時(shí)間≥工作面回采時(shí)間；

（2）采掘工作面進(jìn)行瓦斯抽采前，是否進(jìn)行過施工設(shè)計(jì)。施工設(shè)計(jì)包括抽采鉆孔布置圖、鉆孔參數(shù)表（鉆孔直徑、間距、開孔位置、鉆孔方位、傾角、深度等）、施工要求、鉆孔（鉆場(chǎng)）工程量、施工設(shè)備與進(jìn)度計(jì)劃、有效抽瓦斯時(shí)間、預(yù)期效果以及組織管理、安全技術(shù)措施等。施工設(shè)計(jì)相關(guān)文件是否由煤礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。瓦斯抽采工程是否嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工，并進(jìn)行驗(yàn)收，瓦斯抽采工程竣工圖及其他竣工驗(yàn)收資料（參數(shù)表等）是否由相關(guān)責(zé)任人簽字。是否有采掘工作面瓦斯抽采工程竣工驗(yàn)收資料，竣工驗(yàn)收資料是否真實(shí)或者是否符合要求；

（3）瓦斯抽采泵站能力和備用泵能力、抽采管網(wǎng)能力等是否達(dá)到規(guī)定要求。抽放泵型號(hào)、電機(jī)功率、管徑大小、抽采工藝是否與瓦斯抽采設(shè)計(jì)一致。

【檢查資料】

1.瓦斯達(dá)標(biāo)規(guī)劃；

2.采掘工作面瓦斯抽采施工設(shè)計(jì)；

3.瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告；

4.礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)自評(píng)價(jià)體系；

5.采掘工作面瓦斯抽采工程竣工驗(yàn)收資料；

6.瓦斯抽采管理制度。

（四）煤礦未制定或者未嚴(yán)格執(zhí)行井下勞動(dòng)定員制度的。

【檢查方法】

按照《煤礦井下單班作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定（試行）》進(jìn)行檢查：

1.查制度：檢查是否按規(guī)定制定井下作業(yè)限員制度，并在采掘作業(yè)地點(diǎn)懸掛限員牌板。

2.查人數(shù)：礦井、采煤和掘進(jìn)工作面單班作業(yè)人數(shù)。

礦井單班作業(yè)人數(shù)規(guī)定

采煤工作面單班作業(yè)人數(shù)規(guī)定

掘進(jìn)工作面單班作業(yè)人數(shù)規(guī)定

【檢查資料】

1.煤礦井下作業(yè)限員制度；

2.煤礦在井口、采區(qū)，以及采、掘工作面現(xiàn)場(chǎng)的限員牌板；

3.井下作業(yè)限員制度執(zhí)行情況記錄與人員定位、入井考核系統(tǒng)資料。

二、瓦斯超限作業(yè)

（五）瓦斯檢查存在漏檢、假檢的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第一百八十條 ?礦井必須建立甲烷、二氧化碳和其他有害氣體檢查制度,并遵守下列規(guī)定:

（二）所有采掘工作面、硐室、使用中的機(jī)電設(shè)備的設(shè)置地點(diǎn)、有人員作業(yè)的地點(diǎn)都應(yīng)當(dāng)納入檢查范圍。

（三）采掘工作面的甲烷濃度檢查次數(shù)如下:

1.低瓦斯礦井，每班至少2次；

2.高瓦斯礦井，每班至少3次；

3.突出煤層、有瓦斯噴出危險(xiǎn)或者瓦斯涌出較大、變化異常的采掘工作面,必須有專人經(jīng)常檢查。

（四）采掘工作面二氧化碳濃度應(yīng)當(dāng)每班至少檢查2次；有煤(巖)與二氧化碳突出危險(xiǎn)或者二氧化碳涌出量較大、變化異常的采掘工作面,必須有專人經(jīng)常檢查二氧化碳濃度.對(duì)于未進(jìn)行作業(yè)的采掘工作面,可能涌出或者積聚甲烷、二氧化碳的硐室和巷道,應(yīng)當(dāng)每班至少檢查1次甲烷、二氧化碳濃度。

（五）瓦斯檢查工必須執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度和請(qǐng)示報(bào)告制度,并認(rèn)真填寫瓦斯檢查班報(bào).每次檢查結(jié)果必須記入瓦斯檢查班報(bào)手冊(cè)和檢查地點(diǎn)的記錄牌上,并通知現(xiàn)場(chǎng)工作人員.甲烷濃度超過本規(guī)程規(guī)定時(shí),瓦斯檢查工有權(quán)責(zé)令現(xiàn)場(chǎng)人員停止工作,并撤到安全地點(diǎn)。

（七）井下停風(fēng)地點(diǎn)柵欄外風(fēng)流中的甲烷濃度每天至少檢查1次,密閉外的甲烷濃度每周至少檢查1次。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃，看按照規(guī)程要求瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置是否齊全，有無(wú)漏點(diǎn)；

（2）查瓦斯檢查制度，看瓦斯檢查內(nèi)容是否齊全，是否有漏項(xiàng)、漏檢；

（3）查人員定位系統(tǒng)，看瓦斯檢查員是否按規(guī)定的路線進(jìn)行巡回檢查；

（4）查瓦斯檢查手冊(cè)、瓦斯班報(bào)、日?qǐng)?bào)，比對(duì)瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控日?qǐng)?bào)表，看是否有漏檢、假檢、偽造數(shù)據(jù)，是否做到“三對(duì)口”。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）下井到現(xiàn)場(chǎng)檢查瓦斯牌板，看是否有漏檢，并記錄檢查內(nèi)容，上井后與瓦斯檢查臺(tái)賬對(duì)照，看是否有弄虛作假；

（2）現(xiàn)場(chǎng)詢問瓦斯檢查員，是否會(huì)操作光學(xué)瓦斯檢定器并令其現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

【檢查資料】

1.瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃；

2.瓦斯檢查制度；

3.人員定位系統(tǒng)；

4.瓦斯巡回檢查圖表；

5.瓦斯檢查手冊(cè)，瓦斯班報(bào)、日?qǐng)?bào)；

6.瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控日?qǐng)?bào)表。

（六）井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第一百七十一條——第一百七十五條，對(duì)礦井井下各地點(diǎn)的瓦斯?jié)舛纫约皯?yīng)采取措施都作出了明確規(guī)定（見下表）。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查瓦斯檢查手冊(cè)、日?qǐng)?bào),看是否有超限；

（2）查安全監(jiān)控系統(tǒng)歷史曲線，看是否有超限；

（3）查瓦斯超限處置措施，看瓦斯超限后是否制定措施，并進(jìn)行處理；

（4）查生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表,看瓦斯超限后是否繼續(xù)作業(yè)。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）到井下采掘作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行檢查，查瓦斯牌板，實(shí)地測(cè)量瓦斯是否超限；

（2）到調(diào)度室查人員定位，看是否存在井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的行為軌跡。

【檢查資料】

1.瓦斯檢查手冊(cè)、日?qǐng)?bào)；

2.安全監(jiān)控系統(tǒng)歷史曲線；

3.瓦斯超限處置措施；

4.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表；

5.人員定位行為軌跡。

三、煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實(shí)施防突出措施

（七）未建立防治突出機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)礦成立防突領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)文件，任命或聘任防突副總工程師文件，以及其他技術(shù)人員配備和職責(zé)等；

（2）防突副總工程師是否具有煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)大專(含大專）以上學(xué)歷，是否從事煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)工作3年以上經(jīng)歷；

（3）防突副總工程師任職之日起是否6個(gè)月內(nèi)通過安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核，并取得主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤礦是否建立防治突出機(jī)構(gòu)，是否配備相應(yīng)專業(yè)人員，是否建立機(jī)構(gòu)管理制度和責(zé)任制。

【檢查資料】

1.礦成立防突領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)的文件；

2.副總工程師以及其他技術(shù)人員的任命或聘任文件；

3.防突副總工程師安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證；

4.防突機(jī)構(gòu)管理制度和責(zé)任制；

5.防突專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)檔案和安全培訓(xùn)證書。

（八）未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的。

【檢查方法】

關(guān)于對(duì)地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)的檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查地面瓦斯抽采泵站以及抽采系統(tǒng)圖、抽采監(jiān)測(cè)記錄等，看有無(wú)時(shí)而出現(xiàn)故障、中斷抽采的情況。

關(guān)于對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的檢查按以下方法進(jìn)行：

1.查資料：

（1）查安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、斷電控制圖、看各類傳感器設(shè)置是否齊全；

（2）查安全監(jiān)控運(yùn)行日志、值班記錄、故障登記、維護(hù)記錄，標(biāo)校記錄、測(cè)試記錄等，看安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行是否正常，各傳感器是否齊全、有效，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）在地面井下現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)突出礦井是否裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)或者系統(tǒng)是否能正常運(yùn)行；

（2）到礦調(diào)度室（中心），查有關(guān)記錄、曲線等，看是否有刪除、修改、屏蔽，看安全監(jiān)控各傳感器的曲線是否連接；

（3）現(xiàn)場(chǎng)給系統(tǒng)斷電、看是否能滿足2h自供電，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試安全監(jiān)控設(shè)備是否具有故障閉鎖功能。

【檢查資料】

1.安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、斷電控制圖；

2.安全運(yùn)行日志、值班記錄、故障登記、維護(hù)記錄、標(biāo)校記錄、測(cè)試記錄。

（九）未進(jìn)行區(qū)域或者工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)的。

【名詞解釋】

1.區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)：突出礦井應(yīng)當(dāng)主要依據(jù)煤層瓦斯的井下實(shí)測(cè)資料，并結(jié)合地質(zhì)勘查資料、上水平及鄰近區(qū)域的實(shí)測(cè)和生產(chǎn)資料等對(duì)開采的突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)（以下簡(jiǎn)稱區(qū)域預(yù)測(cè)）。

2.工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)：工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)（以下簡(jiǎn)稱工作面預(yù)測(cè)）是預(yù)測(cè)工作面煤體的突出危險(xiǎn)性，包括井巷揭煤工作面、煤巷掘進(jìn)工作面和采煤工作面的突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)等。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)區(qū)域性或者工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)計(jì)劃、預(yù)測(cè)報(bào)告和區(qū)域驗(yàn)證資料。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）區(qū)域或工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)是否委托有煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性鑒定資質(zhì)的單位進(jìn)行；

（2）是否進(jìn)行區(qū)域或者工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)；

（3）預(yù)測(cè)結(jié)果是否用于指導(dǎo)工作面的設(shè)計(jì)和采掘生產(chǎn)作業(yè)。

【檢查資料】

1.區(qū)域性或者工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)安排計(jì)劃；

2.區(qū)域性預(yù)測(cè)報(bào)告；

3.工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)報(bào)告。

（十）未按規(guī)定采取防治突出措施的。

【相關(guān)規(guī)定】

《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》第五條 ?有突出礦井的煤礦企業(yè)、突出礦井應(yīng)當(dāng)根據(jù)突出礦井的實(shí)際狀況和條件，制定區(qū)域綜合防突措施和局部綜合防突措施。

區(qū)域綜合防突措施包括下列內(nèi)容：

（一）區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)；

（二）區(qū)域防突措施；

（三）區(qū)域措施效果檢驗(yàn)；

（四）區(qū)域驗(yàn)證。

局部綜合防突措施包括下列內(nèi)容：

（一）工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)；

（二）工作面防突措施；

（三）工作面措施效果檢驗(yàn)；

（四）安全防護(hù)措施。

突出礦井應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)區(qū)域和局部（以下簡(jiǎn)稱兩個(gè)“四位一體”）綜合防突措施實(shí)施過程的安全管理和質(zhì)量管控，確保質(zhì)量可靠、過程可溯。

第十八條??根據(jù)建井前評(píng)估結(jié)果進(jìn)行的突出礦井設(shè)計(jì)及突出礦井的新水平、新采區(qū)設(shè)計(jì)，必須有防突設(shè)計(jì)篇章。非突出礦井升級(jí)為突出礦井時(shí)，必須編制礦井防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)包括開拓方式、煤層開采順序、采區(qū)巷道布置、采煤方法、通風(fēng)系統(tǒng)、防突設(shè)施（設(shè)備）、兩個(gè)“四位一體”綜合防突措施等內(nèi)容。

突出礦井必須建立地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)。

突出礦井必須對(duì)防突措施的技術(shù)參數(shù)和效果進(jìn)行實(shí)際考察確定。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)防突措施及其落實(shí)到位記錄。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）是否采取區(qū)域綜合防突措施或措施不全；

（2）是否采取局部綜合防突揩施或措施不全；

（3）煤層是否進(jìn)行突出危險(xiǎn)性評(píng)估或評(píng)估結(jié)論作為開拓采區(qū)或者開拓水平設(shè)計(jì)的依據(jù)；

（4）突出礦井是否編制防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)。

（十一）未進(jìn)行防治突出措施效果檢驗(yàn)或者防突措施效果檢驗(yàn)不達(dá)標(biāo)仍然組織生產(chǎn)建設(shè)的。

【名詞解釋】

1.區(qū)域效果檢驗(yàn)：對(duì)預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，當(dāng)瓦斯含量或者瓦斯壓力大于等于下表的臨界值，或者在檢驗(yàn)過程中有噴孔、頂鉆等動(dòng)力現(xiàn)象時(shí)，判定區(qū)域防突措施無(wú)效；否則預(yù)抽措施有效。（備注：瓦斯含量和瓦斯壓力二者都必須小于下表的臨界值）。

根據(jù)煤層瓦斯壓力和瓦斯含量進(jìn)行區(qū)域預(yù)測(cè)的臨界值

2.工作面效果檢驗(yàn)：如果采煤工作面檢驗(yàn)指標(biāo)均小于指標(biāo)臨界值，且未發(fā)現(xiàn)其他異常情況，則措施有效；否則判定為措施無(wú)效。

煤層突出危險(xiǎn)性鑒定指標(biāo)

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)防治突出措施效果檢驗(yàn)結(jié)果或報(bào)告，并查看是否達(dá)標(biāo)。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)是否布置區(qū)域防治突出措施效果檢驗(yàn)鉆孔，且符合《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》規(guī)定；

（2）防突措施效果檢驗(yàn)未進(jìn)行時(shí)是否仍組織生產(chǎn)建設(shè)；

（3）防突措施效果檢驗(yàn)不達(dá)標(biāo)是否仍然組織生產(chǎn)建設(shè)。

（十二）未采取安全防護(hù)措施的。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤與瓦斯突出礦井的安全防護(hù)措施及其落實(shí)情況。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：下井現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤與瓦斯突出礦井是否采取安全防護(hù)措施:

（1）是否采取遠(yuǎn)距離放炮；

（2）是否采取防突反向風(fēng)門；

（3）是否采取避難硐室；

（4）是否采取壓風(fēng)自救系統(tǒng)；

（5）作業(yè)人員是否佩戴隔離式自救器。

（十三）使用架線式電機(jī)車的。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)電機(jī)車臺(tái)賬。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：下井實(shí)地查驗(yàn)煤與瓦斯突出礦井是否使用架線式電機(jī)車。

四、高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者不能正常運(yùn)行

（十四）按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)建立而未建立瓦斯抽采系統(tǒng)的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第一百八十一條規(guī)定高瓦斯礦井有下列情況之一的，必須建立瓦斯抽采系統(tǒng)：

1.任一采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或者任一掘進(jìn)工作面瓦斯涌出量大于3m3/min,用通風(fēng)方法解決瓦斯問題不合理的。

2.礦井絕對(duì)瓦斯涌出量大于40m3/min的。

【檢查方法】

1.查高瓦斯礦井瓦斯等級(jí)鑒定或者涌出量測(cè)定報(bào)告和監(jiān)控瓦斯超限報(bào)警月報(bào)，看是否應(yīng)當(dāng)建立瓦斯查抽系統(tǒng)；

2.查是否建立抽采系統(tǒng)：

（1）查瓦斯抽采設(shè)計(jì)；

（2）查地面及井下現(xiàn)場(chǎng)建立瓦斯抽采系統(tǒng)。

（十五）未按規(guī)定安設(shè)、調(diào)校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效的，瓦斯超限后不能斷電或者斷電范圍不符合規(guī)定的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第四百九十八條規(guī)定了甲烷傳感器（便攜儀）的設(shè)置地點(diǎn),報(bào)警、斷電、復(fù)電濃度和斷電范圍（見下表）。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，看甲烷傳感器設(shè)置是否齊全；

（2）查甲烷傳感器標(biāo)校記錄，看是否按規(guī)定周期每15天對(duì)甲烷傳感器進(jìn)行標(biāo)校；

（3）查安全監(jiān)控?cái)嚯娍刂茍D，看斷電范圍是否符合要求；

（4）查安全歷史曲線，看甲烷傳感器標(biāo)校時(shí)是否斷電；

（5）查甲烷超限斷電報(bào)警月報(bào)。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)高瓦斯礦井是否按規(guī)定安設(shè)、調(diào)校甲烷傳感器，且設(shè)置的地點(diǎn)是否符合、數(shù)量是否足夠、位置是否規(guī)范；

（2）現(xiàn)場(chǎng)人工檢測(cè)甲烷濃度并與傳感器對(duì)比，判定是否有人為造成甲烷傳感器失效的；

（3）現(xiàn)場(chǎng)使用氣樣測(cè)試瓦斯超限是否報(bào)警、斷電；

（4）現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試，看斷電范圍是否符合要求。

【檢查資料】

1.安全監(jiān)控系統(tǒng)圖；

2.甲烷傳感器標(biāo)校記錄；

3.安全監(jiān)控?cái)嚯娍刂茍D；

4.安全歷史曲線；

5.甲烷超限斷電報(bào)警月報(bào)。

（十六）安全監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障沒有及時(shí)采取措施予以恢復(fù)的，或者對(duì)系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、刪除、屏蔽的。

【檢查方法】

1.查安全監(jiān)控系統(tǒng)瓦斯監(jiān)控曲線的連續(xù)及監(jiān)控系統(tǒng)故障處理記錄，看安全監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障是否及時(shí)采取措施予以恢復(fù)；

2.查瓦斯超限報(bào)警月報(bào)、瓦斯檢查日?qǐng)?bào)，并與監(jiān)控系統(tǒng)記錄的瓦斯數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，看是否對(duì)系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、刪除、屏蔽。

【檢查資料】

1.監(jiān)控系統(tǒng)故障處理記錄；

2.瓦斯超限報(bào)警月報(bào)；

3.瓦斯檢查日?qǐng)?bào)。

五、通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠

（十七）礦井總風(fēng)量不足的。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查礦井主要通風(fēng)機(jī)性能鑒定報(bào)告，看工況點(diǎn)是否在合理范圍；

（2）查礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告，看通風(fēng)阻力是否在規(guī)定的范圍內(nèi)；

（3）查礦井能力核定報(bào)告，看是否有超能力生產(chǎn)；

（4）查礦井風(fēng)量計(jì)算基數(shù)（辦法），看風(fēng)量計(jì)算是否合理；

（5）查月度供風(fēng)計(jì)劃，看風(fēng)量是否滿足需求；

（6）查通風(fēng)報(bào)表、測(cè)風(fēng)原始記錄，看風(fēng)量是否滿足需求。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：查主要通風(fēng)機(jī)型號(hào)是否滿足礦井風(fēng)量需要；查井下現(xiàn)場(chǎng)是否有風(fēng)量、風(fēng)速不符合要求的：

（1）礦井總進(jìn)風(fēng)量是否滿足；

（2）礦井總回風(fēng)量是否滿足；

（3）回風(fēng)大巷斷面是否小于設(shè)計(jì)的2/3。

【檢查資料】

1.主要通風(fēng)機(jī)性能鑒定報(bào)告；

2.礦井通風(fēng)能力核定報(bào)告；

3.礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告；

4.礦井風(fēng)量計(jì)算基礎(chǔ)（辦法）；

5.月度通風(fēng)計(jì)劃；

6.通風(fēng)報(bào)表、測(cè)風(fēng)原始記錄。

（十八）沒有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)工作能力不匹配的。

【檢查方法】

1.查資料：查主要通風(fēng)機(jī)性能鑒定報(bào)告和風(fēng)機(jī)各種證件臺(tái)賬，看兩臺(tái)風(fēng)機(jī)是否匹配。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：查主要通風(fēng)機(jī)房：

（1）看是否有備用主要通風(fēng)機(jī)；

（2）看是否安裝兩臺(tái)同型號(hào)的主要通風(fēng)機(jī)；

（3）看主要通風(fēng)機(jī)能力是否滿足礦井通風(fēng)要求；

（4）看兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)工作能力是否匹配。

【檢查資料】

1.主要通風(fēng)機(jī)性能鑒定報(bào)告；

2.主要通風(fēng)機(jī)倒臺(tái)記錄；

3.主要通風(fēng)機(jī)檢查記錄；

4.主要通風(fēng)機(jī)臺(tái)賬。

（十九）違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖、立體示意圖是否有不符合規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)，即2個(gè)采煤工作面是否串聯(lián)，同一采區(qū)1個(gè)采煤工作面與其不相連的1個(gè)掘進(jìn)工作面是否串聯(lián)，1個(gè)采掘工作面與2個(gè)及以上采掘工作面是否串聯(lián)，2個(gè)采掘工作面與1個(gè)及以上采掘工作面是否串聯(lián)，采掘工作面是否兩次串聯(lián)；

（2）查符合規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)技術(shù)措施，看是否超過1次。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：查井下現(xiàn)場(chǎng)，看是否有違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)。

【檢查資料】

1.礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖、立體示意圖；

2.串聯(lián)通風(fēng)技術(shù)措施。

（二十）沒有按設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)的，或者生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)的。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖、立體示意圖，看是否形成通風(fēng)系統(tǒng)；

（2）查礦井設(shè)計(jì)，看是否按設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)，生產(chǎn)水平是否實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)；查采區(qū)設(shè)計(jì)，看采區(qū)是否實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)；

2.查現(xiàn)場(chǎng)：井下現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)礦井是否按設(shè)計(jì)形成礦井、采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)，或者形成系統(tǒng)且水平或采區(qū)是否有各自的進(jìn)、回風(fēng)系統(tǒng)，進(jìn)、回風(fēng)系統(tǒng)是否有交叉重疊風(fēng)流。

【檢查資料】

1.礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖、立體示意圖；

2.礦井設(shè)計(jì)；

3.采區(qū)設(shè)計(jì)；

4.月度供風(fēng)計(jì)劃；

5.通風(fēng)月報(bào)表。

（二十一）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，未設(shè)置專用回風(fēng)巷的，或者突出煤層工作面沒有獨(dú)立的回風(fēng)系統(tǒng)的。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖、立體示意圖，看是否形成通風(fēng)系統(tǒng)；

（2）查采區(qū)設(shè)計(jì)看是否設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷；

（3）查采煤作業(yè)規(guī)程看突出煤層工作面是否有獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)；

（4）查瓦斯鑒定報(bào)告，煤層自燃傾向性鑒定報(bào)告。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）高瓦斯、突出礦井的每個(gè)采（盤）區(qū)和開采容易自燃煤層的采（盤）區(qū)，是否設(shè)置至少1條專用回風(fēng)巷；

（2）低瓦斯礦井開采煤層群（低瓦斯礦井開采煤層群是指：近距離煤層，2層及以上煤層開采，利用同一采區(qū)的進(jìn)、回風(fēng)系統(tǒng)）和分層開采采用聯(lián)合布置的采（盤）區(qū)，是否設(shè)置1條專用回風(fēng)巷；

（3）突出煤層工作面是否有獨(dú)立的回風(fēng)系統(tǒng)；

（4）采區(qū)、工作面回風(fēng)系統(tǒng)是否有交叉重疊風(fēng)流；

（5）專用回風(fēng)巷內(nèi)是否有運(yùn)行機(jī)電設(shè)備。

【檢查資料】

1.礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖、立體示意圖；

2.采區(qū)設(shè)計(jì)；

3.采煤作業(yè)規(guī)程；

4.瓦斯鑒定報(bào)告，煤層自燃傾向性鑒定報(bào)告。

（二十二）采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的。

【檢查方法】

1.查資料：查采掘工作面通風(fēng)系統(tǒng)圖、采掘工作面需風(fēng)計(jì)算、月度供風(fēng)計(jì)劃、月度通風(fēng)報(bào)表、測(cè)風(fēng)原始記錄等，看采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量是否滿足。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：下井到采掘工作面實(shí)測(cè)風(fēng)量，核驗(yàn)：

（1）采掘工作面風(fēng)量是否滿足；

（2）瓦斯抽放巷道風(fēng)量是否滿足；

（3）有瓦斯涌出架空線巷道風(fēng)量是否滿足；

（4）礦井大型機(jī)電硐室風(fēng)量是否滿足；

（5）采煤工作面回風(fēng)斷面是否小于設(shè)計(jì)斷面2/3。

【檢查資料】

1.采掘工作面通風(fēng)系統(tǒng)圖；

2.采掘工作面等用風(fēng)地點(diǎn)需風(fēng)量計(jì)算；

3.月度供風(fēng)計(jì)劃；

4.月度通風(fēng)報(bào)表；

5.測(cè)風(fēng)原始記錄。

（二十三）采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的。

【檢查方法】

1.查資料：查采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖及采區(qū)設(shè)計(jì)圖、采區(qū)巷道布置圖，看采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)是否形成。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：下井主要檢查采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)系統(tǒng)：

（1）查看生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)是否實(shí)行分區(qū)通風(fēng)；

（2）準(zhǔn)備采區(qū)，是否在采區(qū)構(gòu)成通風(fēng)系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道；

（3）采用傾斜長(zhǎng)壁布置的，大巷是否至少超前2個(gè)區(qū)段，并構(gòu)成通風(fēng)系統(tǒng)后，方可開掘其他巷道；

（4）采煤工作面是否在采（盤）區(qū)構(gòu)成完整的通風(fēng)、排水系統(tǒng)后，方可回采；

（5）采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷是否貫穿整個(gè)采區(qū)，是否一段為進(jìn)風(fēng)巷、一段為回風(fēng)巷。

【檢查資料】

1.采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖；

2.采區(qū)設(shè)計(jì)；

3.采區(qū)巷道布置圖。

（二十四）煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面未裝備甲烷電、風(fēng)電閉鎖裝置或者不能正常使用的。

【檢查方法】

1.查井下現(xiàn)場(chǎng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖及監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，看煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面是否裝備甲烷電、風(fēng)電閉鎖裝置；

2.查三閉鎖測(cè)試記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)，看甲烷濃度到達(dá)斷電值、局部通風(fēng)機(jī)突然停止運(yùn)轉(zhuǎn)停風(fēng)后或者風(fēng)筒中風(fēng)速低于規(guī)定值時(shí)，是否能夠自動(dòng)切斷停風(fēng)區(qū)內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備的電源；以及現(xiàn)場(chǎng)裝備的甲烷電、風(fēng)電閉鎖裝置是否存在被人為甩掉不用的現(xiàn)象。

【檢查資料】

1.監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖；

2.三閉鎖測(cè)試記錄。

（二十五）高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井局部通風(fēng)不能實(shí)現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)、雙電源且自動(dòng)切換的。

【檢查方法】

1.查風(fēng)機(jī)：高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面正常工作的局部通風(fēng)機(jī)是否配備安裝同等能力的備用局部通風(fēng)機(jī)，并在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn)。

2.查電源：正常工作的局部通風(fēng)機(jī)是否采用三專（專用開關(guān)、專用電纜、專用變壓器）供電，專用變壓器是否向超過4個(gè)不同掘進(jìn)工作面的局部通風(fēng)機(jī)供電；備用局部通風(fēng)機(jī)電源是否取自同時(shí)帶電的另一電源。

（二十六）高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井進(jìn)入二期工程前，其他建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前，沒有形成地面主要通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)的。

【名詞解釋】

1.一期工程：從施工井筒開始到井底車場(chǎng)施工前的全部井下工程。

2.二期工程：從施工井底車場(chǎng)開始，到進(jìn)入采（盤）區(qū)車場(chǎng)施工前的工程，包括井底車場(chǎng)、石門、主要運(yùn)輸大巷、回風(fēng)大巷、中央變電所、水泵房、水倉(cāng)、井底煤倉(cāng)、爆破器材庫(kù)等。

3.三期工程：從施工采盤區(qū)車場(chǎng)開始到整個(gè)采（盤）區(qū)布置的工程，包括采（盤）區(qū)車場(chǎng)、采區(qū)上下山（巷道）、采（盤）區(qū)硐室、回采巷道等工程。

【檢查方法】

1.查施工進(jìn)展：通過礦井工程施工組織計(jì)劃或年度工程施工計(jì)劃、井巷工程平面布置圖、月度工程驗(yàn)收單，看工程施工進(jìn)展情況；

2.查通風(fēng)系統(tǒng)：通過通風(fēng)系統(tǒng)圖、風(fēng)井口主要通風(fēng)機(jī)安裝和運(yùn)行情況，看是否形成地面主要通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)。

六、有嚴(yán)重水患，未采取有效措施

（二十七）未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)建設(shè)的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦防治水細(xì)則》第八條??當(dāng)?shù)V井水文地質(zhì)條件尚未查清時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探工作。在水害隱患情況未查明或者未消除之前，嚴(yán)禁進(jìn)行采掘活動(dòng)。

【檢查方法】

1.查礦井隱蔽致地質(zhì)因素普查報(bào)告、采掘工程平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、綜合水文地質(zhì)柱狀圖及井下實(shí)際采掘情況，并對(duì)照礦井充水性圖，看影響煤層開采的主要含水層富水性、導(dǎo)（水）含構(gòu)造等是否已查明；

2.查《礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告》、水文圖紙及臺(tái)賬，看井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水及周邊礦井采空積水情況等是否查明并在圖中標(biāo)注；

3.查礦井井下是否在未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等區(qū)域組織生產(chǎn)建設(shè)。

【檢查資料】

1.礦井隱蔽致地質(zhì)因素普查報(bào)告；

2.采掘工程平面圖；

3.井上下對(duì)照?qǐng)D；

4.礦井綜合水文地質(zhì)柱狀圖；

5.礦井充水性圖；

6.《礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告》。

（二十八）水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井沒有設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)和配備專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍、配齊專用探放水設(shè)備的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦防治水細(xì)則》第五條??煤礦應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的水害情況，配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，配齊專用的探放水設(shè)備，建立專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍，儲(chǔ)備必要的水害搶險(xiǎn)救災(zāi)設(shè)備和物資。

水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的煤礦，還應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)、配備防治水副總工程師。

【檢查方法】

1.查設(shè)立的礦井防治水機(jī)構(gòu)、人員任命、職責(zé)分工文件，看是否設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)、是否配備防治水副總工程師；

2.查設(shè)立探放水隊(duì)伍文件及鉆探特殊工種證件，看是否配備專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍；

3.查鉆探設(shè)備臺(tái)賬、鉆探設(shè)備及完好狀態(tài)，看是否配齊專用探放水設(shè)備。

【檢查資料】

1.礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告；

2.地質(zhì)防治水機(jī)構(gòu)設(shè)立文件；

3.探放水隊(duì)伍設(shè)立文件；

4.探放水作業(yè)隊(duì)伍人員資質(zhì)；

5.鉆探設(shè)備臺(tái)賬。

（二十九）在突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行探放水的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第三百一十七條??在地面無(wú)法查明水文地質(zhì)條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)在采掘前采用物探、鉆探或者化探等方法查清采掘工作面及其周圍的水文地質(zhì)條件。

采掘工作面遇有下列情況之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止施工，確定探水線，實(shí)施超前探放水，經(jīng)確認(rèn)無(wú)水害威脅后，方可施工：

（一）接近水淹或者可能積水的井巷、老空區(qū)或者相鄰煤礦時(shí)。

（二）接近含水層、導(dǎo)水?dāng)鄬?、溶洞和?dǎo)水陷落柱時(shí)。

（三）打開隔離煤柱放水時(shí)。

（四）接近可能與河流、湖泊、水庫(kù)、蓄水池、水井等相通的導(dǎo)水通道時(shí)。

（五）接近有出水可能的鉆孔時(shí)。

（六）接近水文地質(zhì)條件不清的區(qū)域時(shí)。

（七）接近有積水的灌漿區(qū)時(shí)。

（八）接近其他可能突（透）水的區(qū)域時(shí)。

【檢查方法】

1.查井下采掘?qū)嶋H情況，以及物探成果富水異常情況，對(duì)照采掘工程平面圖、礦井充水性圖，看是否在突水威脅區(qū)進(jìn)行采掘；

2.查現(xiàn)場(chǎng)探放水施工情況，看在采掘作業(yè)時(shí)是否按探放水設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施進(jìn)行探放水。

【檢查資料】

1.采掘工程平面圖：

2.礦井充水性圖；

3.探放水設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施探；

4.探放水計(jì)劃、工程驗(yàn)收記錄及總結(jié)。

（三十）未按規(guī)定留設(shè)或者擅自開采各種防隔水煤柱的。

【檢查方法】

1.查井田范圍內(nèi)的防隔水煤（巖）柱，看是否按《煤礦安全規(guī)程》《煤礦防治水細(xì)則》要求留設(shè)；

2.查井下實(shí)際采掘情況，并對(duì)照采掘工程平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、礦井充水性圖，看是否在各類防隔水煤柱內(nèi)進(jìn)行采掘。

【檢查資料】

1.圖紙及防隔水煤柱的批復(fù)文件；

2.采掘工程平面圖；

3.井上下對(duì)照?qǐng)D；

4.礦井充水性圖。

（三十一）有透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第二百八十八條??采掘工作面或者其他地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)有煤層變濕、掛紅、掛汗、空氣變冷、出現(xiàn)霧氣、水叫、頂板來壓、片幫、淋水加大、底板鼓起或者裂隙滲水、鉆孔噴水、煤壁潰水、水色發(fā)渾、有臭味等透水征兆時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，撤出所有受水患威脅地點(diǎn)的人員，報(bào)告礦調(diào)度室，并發(fā)出警報(bào)。在原因未查清、隱患未排除之前，不得進(jìn)行任何采掘活動(dòng)。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)隱患排查記錄，看是否發(fā)現(xiàn)過透水征兆，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)調(diào)度匯報(bào)記錄和錄音是否有透水征兆記錄，若有看是否及時(shí)撤出井下作業(yè)人員；

2.查現(xiàn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)查看采掘作業(yè)地點(diǎn)是否有透水征兆，并現(xiàn)場(chǎng)詢問工人是否有透水征兆后立即撤出井下作業(yè)人員。

【檢查資料】

1.隱患排查記錄；

2.礦長(zhǎng)帶班下井記錄；

3.調(diào)度日志（關(guān)于安全的記錄）；

4.調(diào)度電話錄音；

5.撤出井下作業(yè)人員命令及記錄。

（三十二）受地表水倒灌威脅的礦井在強(qiáng)降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間未實(shí)施停產(chǎn)撤人的。

【檢查方法】

1.查井口標(biāo)高與最高洪水位標(biāo)高,看礦井是否受地表水倒灌威脅；

2.查氣象資料，看是否有強(qiáng)降雨天氣，以及來水上游是否發(fā)生洪水；

3.查強(qiáng)降雨期間相關(guān)記錄，看是否在強(qiáng)降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間實(shí)施停產(chǎn)撤人。

（三十三）建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前，沒有按設(shè)計(jì)建成永久排水系統(tǒng)的。

【檢查方法】

1.查礦井工程施工組織計(jì)劃或年度工程施工計(jì)劃、井巷工程平面布置圖、月度工程驗(yàn)收單，看工程施工進(jìn)展情況；

2.查礦井初步設(shè)計(jì)及永久排水系統(tǒng)建立及驗(yàn)收情況，看建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前是否按設(shè)計(jì)建成永久排水系統(tǒng)。

【檢查資料】

1.礦井工程施工組織計(jì)劃或年度工程施工計(jì)劃；

2.井巷工程平面布置圖；

3.月度工程驗(yàn)收單；

4.礦井初步設(shè)計(jì)；

5.永久排水系統(tǒng)竣工驗(yàn)收資料。

七、超層越界開采

（三十四）超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標(biāo)高而進(jìn)行開采的。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)采礦許可證的正本和副本是否合法有效，以及規(guī)定允許開采煤層的層位和標(biāo)高，并對(duì)比采掘工程平面圖、等高線圖、煤層柱狀圖是否超層；

2.查現(xiàn)場(chǎng)：下井現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤礦是否超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標(biāo)高而進(jìn)行開采：

（1）根據(jù)采礦許可證規(guī)定允許開采煤層的層位和標(biāo)高，查煤礦采掘工程平面圖的等高線標(biāo)高是否與采掘（剝）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符；

（2）根據(jù)礦井生產(chǎn)能力要素檔案，看礦井的現(xiàn)采煤層編號(hào)、開采水平個(gè)數(shù)、生產(chǎn)采區(qū)個(gè)數(shù)、生產(chǎn)采煤工作面?zhèn)€數(shù)，是否與現(xiàn)場(chǎng)相符。

【檢查資料】

1.采礦許可證正本和副本；

2.采掘工程平面圖、剖面圖；

3.煤層底板等高線圖、煤層柱狀圖等。

（三十五）超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍而開采的。

【檢查方法】

1.查資料:現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)采礦許可證的正本和副本是否合法有效，并比對(duì)采掘工程平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D是否越界；

2.查現(xiàn)場(chǎng):地面和下井現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤礦是否超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍而開采。

（1）根據(jù)采礦許可證規(guī)定允許開采煤層的拐點(diǎn)坐標(biāo)，查煤礦采掘工程平面圖的井田邊界坐標(biāo)是否與采掘（剝）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符（坐標(biāo)系必須一致，否則提供換算表）；

（2）根據(jù)礦井生產(chǎn)能力要素檔案，看礦井的井筒數(shù)目與采掘平面圖井筒數(shù)目、名稱是否相符，且井筒是否在井田邊界內(nèi)。

【檢查資料】

1.采礦許可證的正本和副本；

2.采掘工程平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D等；

3.礦井生產(chǎn)能力要素檔案。

（三十六）擅自開采保安煤柱的。

【名詞解釋】

保安煤柱：主要包括構(gòu)造、防水、井田境界、地面建構(gòu)筑物等永久保護(hù)煤柱和工業(yè)場(chǎng)地、井筒、井下主要巷道等保護(hù)煤柱。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)保安煤柱留設(shè)涉及說明書及留設(shè)圖是否符合規(guī)程規(guī)定；

2.查現(xiàn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤礦是否擅自開采保安煤柱，對(duì)照采掘工程平面圖保護(hù)煤柱線和采煤工作面位置，與現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)。

八、有沖擊地壓危險(xiǎn)，未采取有效措施

（三十七）首次發(fā)生過沖擊地壓動(dòng)力現(xiàn)象，半年內(nèi)沒有完成沖擊地壓危險(xiǎn)性鑒定的。

【檢查方法】

1.查資料:現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤礦第一次發(fā)生沖擊地壓的記錄和沖擊地壓危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告；

2.查現(xiàn)場(chǎng):現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)首次發(fā)生過沖擊地壓動(dòng)力現(xiàn)象，半年內(nèi)是否完成沖擊地壓危險(xiǎn)性鑒定。

【檢查資料】

1.煤巖沖擊傾向性鑒定報(bào)告；

2.煤礦第一次發(fā)生沖擊地壓記錄；

3.沖擊地壓危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告。

（三十八）有沖擊地壓危險(xiǎn)的礦井未配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計(jì)的。

【檢查方法】

1.查礦井防沖機(jī)構(gòu)人員配備文件，看是否按規(guī)定配備防沖工作專業(yè)技術(shù)人員，以及分管防沖工作的副總工程師；

2.查新建礦井和沖擊地壓礦井的新水平、新采區(qū)、新煤層是否編制防沖設(shè)計(jì)。

（三十九）未進(jìn)行沖擊地壓預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，或者采取的防治措施沒有消除沖擊地壓危險(xiǎn)仍組織生產(chǎn)建設(shè)的。

【檢查方法】

1.查沖擊地壓預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和評(píng)價(jià)資料、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作開展，看沖擊地壓礦井是否采用綜合指數(shù)法或有效的方法，對(duì)礦井、煤層、采（盤）區(qū)進(jìn)行沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，劃分沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)域和確定危險(xiǎn)等級(jí)，進(jìn)行區(qū)域危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)；是否對(duì)采掘工作面和巷道、硐室進(jìn)行沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，劃分沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)域和確定危險(xiǎn)等級(jí)，進(jìn)行局部危險(xiǎn)性預(yù)測(cè);

2.查區(qū)域和局部防沖措施后的鉆屑法、應(yīng)力監(jiān)測(cè)法或微震監(jiān)測(cè)法等防沖效果檢驗(yàn)分析資料，看檢驗(yàn)結(jié)果是否小于臨界值；

3.查人員定位系統(tǒng)及生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，看礦井是否在沒有消除沖擊地壓危險(xiǎn)的情況仍舊組織生產(chǎn)建設(shè)。

【檢查資料】

1.沖擊地壓預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和評(píng)價(jià)資料；

2.鉆屑法、應(yīng)力監(jiān)測(cè)法或微震監(jiān)測(cè)法等防沖效果檢驗(yàn)資料；

3.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)。

九、自然發(fā)火嚴(yán)重，未采取有效措施

（四十）開采容易自燃和自燃的煤層時(shí)，未編制防止自然發(fā)火設(shè)計(jì)或者未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)建設(shè)的。

【名詞解釋】

煤的自燃傾向性分為容易自燃、自燃、不易自燃三類。

影響自燃傾向性的幾個(gè)因素：

1.變質(zhì)程度與揮發(fā)分：煤的揮發(fā)分含量隨煤的變質(zhì)程度由低到高，依次降低。如無(wú)煙煤變質(zhì)程度高，炭化程度高，揮發(fā)份含量低，一般不容易自燃；褐煤則與無(wú)煙煤相反，一般容易自燃；

2.含硫量：煤的含硫量越高，吸氧能力愈大，越易自燃；

3.破碎程度：煤的破碎程度大，增加了煤的氧化表面積，使煤的氧化速度加快，容易自燃，脆性與風(fēng)化率較高的煤就易于自燃；

4.煤巖成分：煤巖成分包括有絲煤、暗煤、亮煤和鏡煤，煤層中有集中的鏡煤和亮煤，特別是含有絲煤時(shí)，煤的自燃傾向就大；而暗煤多的煤，一般不易自燃。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤層自燃傾向性鑒定報(bào)告、礦井防滅火設(shè)計(jì)，看設(shè)計(jì)內(nèi)容是否符合《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收規(guī)范》（AQ-1055）的要求，以及防滅火設(shè)計(jì)的實(shí)施記錄。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）下井現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)煤礦開采容易自燃和自燃的煤層時(shí)，是否按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)建設(shè)；

（2）到采煤工作面檢查，看是否按設(shè)計(jì)落實(shí)防滅火措施。

【檢查資料】

1.煤層自燃傾向性鑒定報(bào)告；

2.礦井防滅火設(shè)計(jì)；

3.防滅火設(shè)計(jì)的實(shí)施記錄。

（四十一）高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發(fā)火的。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查高瓦斯礦井放頂煤開采專項(xiàng)設(shè)計(jì)，看采煤方法是否能夠有效防止瓦斯積聚；

（2）查工作面風(fēng)量計(jì)算，看工作面風(fēng)量是否滿足要求；

（3）查防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)，看防滅火措施是否有效；

（4）查采煤作業(yè)規(guī)程；

（5）查安全監(jiān)控一氧化碳傳感器曲線，看是否有一氧化碳傳感超限。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：到采掘工作面，看措施是否落實(shí)，是否有一氧化碳超限，是否有高溫火點(diǎn)。

【檢查資料】

1.高瓦斯礦井放頂煤開采專項(xiàng)設(shè)計(jì)；

2.工作面風(fēng)量計(jì)算；

3.防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)；

4.采煤作業(yè)規(guī)程；

5.安全監(jiān)控一氧化碳傳感曲線。

（四十二）有自然發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)建設(shè)的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第二百六十五條??當(dāng)井下發(fā)現(xiàn)自然發(fā)火征兆時(shí)，必須停止作業(yè)，立即采取有效措施處理。在發(fā)火征兆不能得到有效控制時(shí)，必須撤出人員，封閉危險(xiǎn)區(qū)域。進(jìn)行封閉施工作業(yè)時(shí)，其他區(qū)域所有人員必須全部撤出。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查束管監(jiān)測(cè)記錄，報(bào)表，看是否有一氧化碳超限；

（2）查安全監(jiān)控一氧化碳傳感器曲線，看是否有一氧化碳傳感器超限；

（3）查防滅火專項(xiàng)技術(shù)措施，看是否采取并落實(shí)到位。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：到采掘工作面，看措施是否落實(shí)，是否有一氧化碳超限，是否有高溫火點(diǎn)，是否發(fā)現(xiàn)自然發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施并繼續(xù)組織生產(chǎn)建設(shè)。

【檢查資料】

1.束管監(jiān)測(cè)記錄、報(bào)表；

2.安全監(jiān)控一氧化碳傳感器曲線；

3.防滅火專項(xiàng)技術(shù)措施。

十、使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝

（四十三）使用被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝的。

【相關(guān)規(guī)定】

1.《關(guān)于發(fā)布

2.《關(guān)于發(fā)布

3.《關(guān)于發(fā)布

4.《關(guān)于發(fā)布

5.《國(guó)家安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號(hào)）；

6.《國(guó)家安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)）。

【檢查方法】

1.查資料：查設(shè)備管理臺(tái)賬，看是否有淘汰設(shè)備在煤礦井下使用。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：看煤礦井下現(xiàn)場(chǎng)是否使用被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝。

（四十四）井下電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，或者防爆等級(jí)與礦井瓦斯等級(jí)不符的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第四百四十一條??選用井下電氣設(shè)備必須符合《煤礦安全規(guī)程》井下電氣設(shè)備選型的要求。

低瓦斯礦井部分電氣設(shè)備可選用礦用一般型，高瓦斯礦井須選用礦用防爆型。

注：1.使用架線電機(jī)車運(yùn)輸?shù)南锏乐屑把叵锏赖臋C(jī)電設(shè)備硐室內(nèi)可以采用礦用一般型電氣設(shè)備（包括照明燈具、通信、自動(dòng)控制的儀表、儀器）；

2.突出礦井井底車場(chǎng)的主泵房?jī)?nèi)，可以使用礦用增安型電動(dòng)機(jī)；

3.突出礦井應(yīng)當(dāng)采用本安型礦燈；

4.遠(yuǎn)距離傳輸?shù)谋O(jiān)測(cè)監(jiān)控、通信信號(hào)應(yīng)當(dāng)采用本安型，動(dòng)力載波信號(hào)除外；

5.在爆炸性環(huán)境中使用的設(shè)備應(yīng)當(dāng)采用EPLMa保護(hù)級(jí)別。非煤礦專用的便攜式電氣測(cè)量?jī)x表，必須在甲烷濃度1.0%以下的地點(diǎn)使用，并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)使用環(huán)境的甲烷濃度。

【檢查方法】

1.查資料：查設(shè)備管理臺(tái)賬和證標(biāo)管理檔案，看是否有未取得（煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，或者防爆等級(jí)與礦井瓦斯等級(jí)不符）的電氣設(shè)備在井下使用；

2.查現(xiàn)場(chǎng)：看煤礦井下是否存在未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的電氣設(shè)備及小型電氣，是否存在防爆等級(jí)與礦井瓦斯等級(jí)不符的設(shè)備及小型電氣。

（四十五）未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的，或者裸露放炮的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第三百五十條??井下爆破作業(yè)，必須使用煤礦許用炸藥和煤礦許用電雷管。一次爆破必須使用同一廠家、同一品種的煤礦許用炸藥和電雷管。煤礦許用炸藥的選用必須遵守下列規(guī)定:

（一）低瓦斯礦井的巖石掘進(jìn)工作面,使用安全等級(jí)不低于一級(jí)的煤礦許用炸藥。

（二）低瓦斯礦井的煤層采掘工作面、半煤巖掘進(jìn)工作面,使用安全等級(jí)不低于二級(jí)的煤礦許用炸藥。

（三）高瓦斯礦井,使用安全等級(jí)不低于三級(jí)的煤礦許用炸藥。

（四）突出礦井,使用安全等級(jí)不低于三級(jí)的煤礦許用含水炸藥。

在采掘工作面,必須使用煤礦許用瞬發(fā)電雷管、煤礦許用毫秒延期電雷管或者煤礦許用數(shù)碼電雷管。使用煤礦許用毫秒延期電雷管時(shí)，最后一段的延期時(shí)間不得超過130ms。使用煤礦許用數(shù)碼電雷管時(shí)，一次起爆總時(shí)間差不得超過130ms，并應(yīng)當(dāng)與專用起爆器配套使用。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)礦井瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告、炸藥、雷管、發(fā)爆器的煤安標(biāo)志、產(chǎn)品說明書和采掘作業(yè)規(guī)程，看是否按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：到井下爆炸物品庫(kù)（地面爆炸物品庫(kù)）和爆破作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行檢查：

（1）低瓦斯礦井的巖石掘進(jìn)工作面是否使用低于一級(jí)的煤礦許用炸藥；

（2）采煤工作面及其煤、半煤巖巷掘進(jìn)工作面是否標(biāo)使用安全等級(jí)二級(jí)及以上的煤礦許用炸藥；

（3）高瓦斯礦井是否使用安全等級(jí)三級(jí)及以上的煤礦許用炸藥；

（4）突出礦井是否使用安全等級(jí)三級(jí)及以上的煤礦許用含水炸藥；

（5）采煤工作面及其煤、半煤巖巷掘進(jìn)工作面是否使用毫秒雷管進(jìn)行爆破；

（6）井下爆破是否使用專用發(fā)爆器或者一個(gè)采煤工作面是否使用2臺(tái)發(fā)爆器同時(shí)進(jìn)行爆破；

（7）炸藥、雷管是否裸露在被爆破煤體表面爆破。

【檢查資料】

1.礦井瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告；

2.炸藥、雷管、發(fā)爆器的煤安標(biāo)志、產(chǎn)品說明書；

3.采掘作業(yè)規(guī)程。

（四十六）采煤工作面不能保證2個(gè)暢通的安全出口的。

【檢查方法】

1.查資料：查采區(qū)巷道布置圖、采煤工作面通風(fēng)系統(tǒng)圖；

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)采煤工作面是否有2個(gè)安全出口，2個(gè)安全出口是否暢通，2個(gè)安全出口是否一個(gè)通往回風(fēng)巷一個(gè)通往進(jìn)風(fēng)巷，2個(gè)安全出口的巷道斷面是否符合設(shè)計(jì)要求，2個(gè)安全出口是否有巷道變形、底板積水等；

（2）現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采煤工作面進(jìn)行核實(shí)，暢通的安全出口應(yīng)符合人行道寬度0.8m以上，高度1.8m以上(綜采)或1.6m以上(普采)標(biāo)準(zhǔn)，且安全出口與巷道連接處超前嚴(yán)厲影響范圍內(nèi)經(jīng)過加強(qiáng)支護(hù)的巷道長(zhǎng)度不得小于20m。

【檢查資料】

1.采區(qū)巷道布置圖、采煤工作面通風(fēng)系統(tǒng)圖；

2.采煤作業(yè)規(guī)程。

（四十七）高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井，采煤工作面采用前進(jìn)式采煤方法的。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)采區(qū)設(shè)計(jì)和采煤工作面設(shè)計(jì)以及采掘工程平面圖；

2.查現(xiàn)場(chǎng)：下井現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)采煤工作面采煤方法，看是否為前進(jìn)式。

十一、煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)

（四十八）單回路供電的。

【檢查方法】

1.查資料：

（1）查供電系統(tǒng)圖、供電設(shè)計(jì)，看是否為單回路；

（2）查月份煤礦電量、電費(fèi)，看是否為單回路。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）查電源進(jìn)線和變電所供電電源線路，看煤礦供電線路是否符合要求，不符合即為單回路；

（2）如果只有一回路供電，另一回路線路為冷備用（屬于重大事故隱患）。

（四十九）有兩個(gè)回路但取自一個(gè)區(qū)域變電所同一母線端的。

【檢查方法】

1.查資料：查礦井供電系統(tǒng)圖和前級(jí)變電所供電系統(tǒng)圖，看礦井兩個(gè)回路是否取自一個(gè)區(qū)域變電所同一母線端。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：看電源進(jìn)線和變電所供電電源線路，看礦井供電線路雙回路是否符合要求，是否取自一個(gè)區(qū)域變電所的同一母線端；若煤礦地面變電所或供電系統(tǒng)圖不能清楚地反映實(shí)際現(xiàn)狀，需要查前級(jí)變電所供電輸出。

（五十）進(jìn)入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出及水害嚴(yán)重的建設(shè)礦井，進(jìn)入三期工程的其他建設(shè)礦井，沒有形成雙回路供電的。

【相關(guān)規(guī)定】

《煤礦安全規(guī)程》第四百三十八條??對(duì)井下各水平中央變（配）電所和采（盤）區(qū)變（配）電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房供電線路，不得少于兩回路。當(dāng)任一回路停止供電時(shí)，其余回路應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部用電負(fù)荷。向局部通風(fēng)機(jī)供電的井下變（配）電所應(yīng)當(dāng)采用分列運(yùn)行方式。

主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的提升機(jī)、抽采瓦斯泵、地面安全監(jiān)控中心等主要設(shè)備房，應(yīng)當(dāng)各有兩回路直接由變（配）電所饋出的供電線路；受條件限制時(shí)，其中的一回路可引自上述設(shè)備房的配電裝置。

【檢查方法】

1.查礦井工程施工組織計(jì)劃或年度工程施工計(jì)劃、井巷工程平面布置圖、月度工程驗(yàn)收單，看工程施工進(jìn)展情況；

2.看圖紙資料，通過礦井供電設(shè)計(jì)、供電系統(tǒng)圖紙上繪制的礦井供電系統(tǒng)，看是否為雙回路、是否來自兩個(gè)不同的變電站或來自不同電源進(jìn)線的同一變電站的兩段母線；

3.核實(shí)對(duì)照礦井雙回路所帶負(fù)荷分配比例，抽查一個(gè)時(shí)間段內(nèi)雙回路供電線路上發(fā)生的電量統(tǒng)計(jì)，看是否差距過大，并通過地方電力調(diào)度查詢判斷礦井雙回路供電系統(tǒng)是否均為供電專線。

【檢查資料】

1.礦井初步設(shè)計(jì)；

2.礦井工程施工組織計(jì)劃或年度工程施工計(jì)劃；

3.井巷工程平面布置圖；

4.月度工程驗(yàn)收單；

5.永久排水系統(tǒng)竣工驗(yàn)收資料；

6.礦井供電系統(tǒng)圖紙；

7.礦井供電設(shè)計(jì)；

8.電量統(tǒng)計(jì)資料。

十二、新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍和規(guī)模

（五十一）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn)后做出重大變更后未經(jīng)再次審批擅自組織施工的。

【檢查方法】

1.查建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)及批文，看建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否經(jīng)審查批準(zhǔn)；

2.查建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的施工情況，看是否有重大變更但未經(jīng)再次審批。

（五十二）改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)的。

【檢查方法】

1.查礦井改擴(kuò)建初步設(shè)計(jì)及采掘工程平面圖；

2.查礦井產(chǎn)量，看是否有在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)的情況。

（五十三）改擴(kuò)建礦井在非改擴(kuò)建區(qū)域超出設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。

【檢查方法】

1.查礦井生產(chǎn)能力要素檔案，改擴(kuò)建前初步設(shè)計(jì)，以及采掘工程平面圖；

2.查礦井非改擴(kuò)建區(qū)域，看是否存在超出設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。

十三、煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后，未重新取得或者及時(shí)變更安全生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn)的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包

（五十四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)建設(shè)證照的單位或者個(gè)人的。

【檢查方法】

1.查是否將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)證照的單位；

2.查是否將煤礦承包或者托管給個(gè)人。

【檢查資料】

1.煤礦的合法有效生產(chǎn)證照；

2.煤礦承包或者托管合同（協(xié)議）；

3.煤礦承包或者托管單位的合法有效煤礦生產(chǎn)證照；

4.煤礦承包或者托管單位的三項(xiàng)人員安全培訓(xùn)證書。

（五十五）煤礦實(shí)行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)合同而進(jìn)行生產(chǎn)的。

【檢查方法】

1.查安全生產(chǎn)管理協(xié)議，看在實(shí)行承包（托管）后是否簽訂；

2.查雙方約定安全生產(chǎn)管理職責(zé)的合同，看在實(shí)行承包（托管）后是否約定了雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)。

（五十六）承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的。

【檢查方法】

1.查承包方（承托方）主要負(fù)責(zé)人任命文件；

2.查承包方（承托方）安全生產(chǎn)許可證，看是否有效或及時(shí)變更。

（五十七）承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個(gè)人的。

【檢查方法】

1.查承包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管）給其他單位；

2.查承包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管）給個(gè)人。

（五十八）煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨(dú)立工程承包（托管）給其他企業(yè)或者個(gè)人的。

【檢查方法】

1.查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、礦燈領(lǐng)用記錄，掌握從事采掘工作面及巷道修護(hù)工程的隊(duì)伍；

2.查采掘及巷修區(qū)隊(duì)工資發(fā)放、保險(xiǎn)繳納明細(xì)，以及作業(yè)人員勞動(dòng)合同，看區(qū)隊(duì)是否為礦井在編隊(duì)伍；

2.查采掘及巷修區(qū)隊(duì)職工花名冊(cè)和人員定位系統(tǒng)，看下井人員是否一致。

十四、煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機(jī)構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（五十九）改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人而進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的。

【檢查方法】

1.查改制的合作或轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)負(fù)債表，看煤礦改制情況；

2.查改制協(xié)議，看是否明確安全生產(chǎn)責(zé)任人。

（六十）改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的。

【檢查方法】

1.查改制的合作或轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)負(fù)債表，看煤礦改制情況；

2.查礦井安全機(jī)構(gòu)及其人員配備的文件，看是否健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全管理人員。

（六十一）完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照而進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的。

【檢查方法】

1.查改制的合作或轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)負(fù)債表，看煤礦改制是否完成；

2.查采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，看是否重新取得或者變更。

十五、其他重大事故隱患

（六十二）沒有分別配備礦長(zhǎng)、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長(zhǎng)，以及負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)測(cè)量工作的專業(yè)技術(shù)人員的。

【檢查方法】

1.查煤礦有關(guān)任命文件，以及主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全培訓(xùn)合格證、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等，看是否分別配備礦長(zhǎng)、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長(zhǎng)；

2.查煤礦專業(yè)技術(shù)人員的聘任文件、相關(guān)人員專業(yè)技術(shù)職稱，以及檢查技術(shù)人員在具體工作中的措施編制、措施審批等記錄，看是否配備負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)測(cè)量工作的專業(yè)技術(shù)人員。

（六十三）未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的。

【檢查方法】

1.查企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度及其執(zhí)行情況；

2.查煤炭生產(chǎn)企業(yè)是否依據(jù)開采的原煤產(chǎn)量按月按標(biāo)準(zhǔn)提取，安全費(fèi)用的提取與使用是否符合國(guó)家規(guī)定。

【檢查資料】

1.企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；

2.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取月度、年度賬目；

3.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用賬目和發(fā)票；

4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃及審批。

（六十四）出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過0.74MPa的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定的（直接認(rèn)定為突出礦井的除外）。

【相關(guān)規(guī)定】

《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》第十三條??非突出煤層出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行煤層突出危險(xiǎn)性鑒定，或者直接認(rèn)定為突出煤層；鑒定或者直接認(rèn)定完成前，應(yīng)當(dāng)按照突出煤層管理：

（一）有瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象的；

（二）煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過0.74MPa的；

（三）相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生突出或者被鑒定、認(rèn)定為突出煤層的。

【檢查方法】

1.查瓦斯地質(zhì)圖、瓦斯鉆孔班報(bào)、相鄰礦井突出危險(xiǎn)性相關(guān)資料，看是否需要進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定；

2.查突出危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告，看是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定。

【檢查資料】

1.瓦斯地質(zhì)圖；

2.瓦斯鉆孔班報(bào)；

3.相鄰礦井突出危險(xiǎn)性相關(guān)資料；

4.突出危險(xiǎn)性鑒定報(bào)告。

（六十五）圖紙作假、隱瞞采掘工作面的。

【檢查方法】

1.查資料：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)采區(qū)設(shè)計(jì)、采煤和掘進(jìn)工作面設(shè)計(jì)、采掘工作面接續(xù)圖表，以及《煤礦安全規(guī)程》要求的11類圖紙，并比對(duì)一年來的圖紙，看是否存在圖紙作假。

2.查現(xiàn)場(chǎng)：

（1）根據(jù)采區(qū)工作面設(shè)計(jì)、煤礦生產(chǎn)計(jì)劃、接替圖表和圖紙比對(duì)核實(shí)是否隱瞞采掘工作面；根據(jù)各類報(bào)表檢查記錄和人員定位核實(shí)是否隱瞞采掘工作面，根據(jù)采煤、掘進(jìn)區(qū)隊(duì)編制和生產(chǎn)現(xiàn)狀布局核實(shí)是否隱瞞采掘工作面，并下井實(shí)地核查是否隱瞞采掘工作面；

（2）從生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表，查井下作業(yè)采掘隊(duì)組數(shù)目、作業(yè)地點(diǎn)、出勤工數(shù)，從調(diào)度報(bào)表查作業(yè)人數(shù)、日工作量，比照?qǐng)D紙做核查；現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采掘工作面地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，通過通風(fēng)、機(jī)電相關(guān)專業(yè)，從風(fēng)量、供電負(fù)荷間接證明井下采掘作業(yè)地點(diǎn)的個(gè)數(shù)。

【檢查資料】

1.采區(qū)設(shè)計(jì)、采煤工作面設(shè)計(jì)和掘進(jìn)工作面設(shè)計(jì)；

2.采掘工作面接續(xù)圖表；

3.規(guī)程要求的11類圖紙；

4.各類報(bào)表檢查記錄；

5.人員定位軌跡；

6.采煤、掘進(jìn)區(qū)隊(duì)編制。