中煤新集公司救護大隊：開展全面風險管理及內(nèi)部控制自查工作

　　為切實防范各類重大風險，扎實推進救護大隊的全面風險管理與內(nèi)部控制工作。連日來，救護大隊辦公室牽頭組織相關職能科室對各中隊開展自查自糾。

　　此次自查工作根據(jù)公司及大隊關于全面風險管理與內(nèi)部控制改進提升方案文件精神，對照方案中列舉的全面風險管理與內(nèi)部控制中存在的問題和現(xiàn)象，結合救護大隊工作實際，對各基層中隊制度建設、重大風險管理和內(nèi)控缺陷整改等方面涉及的廉政建設風險、安全生產(chǎn)風險、交通安全風險、消防安全風險、合同管理風險、庫存管理風險進行全面排查。針對礦井密閉墻管理臺賬、安全行動計劃及安全措施裝備儀器維護保養(yǎng)情況、接處警命令單及戰(zhàn)評記錄、六熟悉登記卡、消防裝備維護保養(yǎng)記錄等情況，認真進行了全面排查自查自糾。

　　通過檢查，查擺各中隊及科室在全面風險管理與內(nèi)部控制工作中存在的問題，建立內(nèi)控缺陷整改臺賬，明確責任單位及責任人做到排查工作到位、問題整改到位、措施效果到位，著力提升救護大隊全面風險管理與內(nèi)部控制工作，保障大隊持續(xù)健康發(fā)展。