“業(yè)務(wù)分析、企管分析、財(cái)務(wù)分析缺一不可，相輔相成，最終轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)分析。在這個(gè)過程中要發(fā)現(xiàn)問題、找出差距、明確措施、嚴(yán)格考核，形成完整的閉環(huán)管理。運(yùn)搬三隊(duì)本季度配件消耗超支，究其原因是膠輪車?yán)吓f，需要及時(shí)進(jìn)行維修更換，在生產(chǎn)中不能為了省錢而省錢，要及時(shí)投入、精準(zhǔn)高效，保障生產(chǎn)組織安全有序。”4月15日，王莊煤礦召開一季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，對(duì)第一季度各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，對(duì)下一季度的工作進(jìn)行安排部署。
如果說一個(gè)企業(yè)的發(fā)展是一盤棋，那么經(jīng)營(yíng)就是制勝要訣。王莊煤礦立足價(jià)值創(chuàng)造，著力深挖細(xì)潛，嚴(yán)格集團(tuán)“雙18字”走深走實(shí)的工作要求，緊緊圍繞“利潤(rùn)=收入-支出”這一基本公式，實(shí)施支出端和收入端“雙輪驅(qū)動(dòng)”、“雙線統(tǒng)籌”，各項(xiàng)工作早謀劃、早部署、早推動(dòng)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好、持續(xù)向好，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)值創(chuàng)造力大幅攀升，切實(shí)做到善謀快動(dòng)、齊頭并進(jìn)、月月精彩，實(shí)現(xiàn)了首季“開門紅”，為再續(xù)“全年精彩”打下了良好基礎(chǔ)。
該礦始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展趨勢(shì)，以“穩(wěn)”更好地求“進(jìn)”，以“進(jìn)”更好地促“穩(wěn)”。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度···一項(xiàng)又一項(xiàng)的數(shù)據(jù)凝聚辛勤工作的汗水，見證欣欣向榮的局面，書寫蓬勃發(fā)展的篇章。
會(huì)上，生產(chǎn)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)負(fù)責(zé)人詳細(xì)對(duì)報(bào)表上的數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀，通過橫向與縱向的分析方式，深度剖析外因和內(nèi)因，將差距和不足明晃晃地亮出來。“經(jīng)營(yíng)分析會(huì)不是成果宣揚(yáng)會(huì)，更不是數(shù)據(jù)展示會(huì)，而是一場(chǎng)工作促進(jìn)會(huì)。根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，逐項(xiàng)分析月度成本，與進(jìn)度預(yù)算做對(duì)比，揭示企業(yè)現(xiàn)狀，找出 KPI 的短板，圍繞不足逐項(xiàng)深入，挖到背后的業(yè)務(wù)原因并提出改進(jìn)建議，精準(zhǔn)的指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門該怎么做，怎么做能做好。”生產(chǎn)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)靳礦長(zhǎng)在點(diǎn)評(píng)中認(rèn)真說道。
該礦深化集團(tuán)“指標(biāo)化、系統(tǒng)化、具體化”對(duì)標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，嚴(yán)抓“收入端”的關(guān)鍵點(diǎn)，找準(zhǔn)“支出端”的切入口，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式“安全、集約、高效”，商業(yè)模式“科學(xué)、簡(jiǎn)捷、有效”，業(yè)務(wù)項(xiàng)目“保質(zhì)、增量、提效”，以此推動(dòng)全員由生產(chǎn)者向經(jīng)營(yíng)者、由經(jīng)營(yíng)者向競(jìng)爭(zhēng)者的轉(zhuǎn)變，從而實(shí)現(xiàn)從“對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)”向“立標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”的躍遷。
立足收入端
狠抓“增”的關(guān)鍵點(diǎn)
該礦堅(jiān)持“精采細(xì)采”的工作理念，創(chuàng)新性實(shí)踐“2.0基本生產(chǎn)、2.5穩(wěn)定生產(chǎn)、3.0高效生產(chǎn)”生產(chǎn)組織模式，確保了礦井正規(guī)有序從容生產(chǎn)組織，礦井年產(chǎn)量環(huán)比上升3.6%。在完成能源保供任務(wù)基礎(chǔ)上，放大噴吹煤指數(shù)穩(wěn)定、供應(yīng)充足的優(yōu)勢(shì)，調(diào)整洗選思路，優(yōu)化洗選工藝，優(yōu)先噴吹煤等效益煤種洗選輸出，一季度噴吹煤銷量增加0.77萬噸，收入占比增加8%，成為效益煤銷量和收入增加的關(guān)鍵因素。
立足支出端
找準(zhǔn)“優(yōu)”的切入口
該礦按照“一切成本皆可控、一切浪費(fèi)都要止”的目標(biāo)導(dǎo)向，借助精益三維管控平臺(tái)，堅(jiān)持全面預(yù)算、物資采購(gòu)、班組核算、績(jī)效考核的閉環(huán)管理，嚴(yán)格按預(yù)算、計(jì)劃、采購(gòu)、申領(lǐng)、使用、回收復(fù)用進(jìn)行成本核算，材料的使用與采購(gòu)聯(lián)動(dòng)，生產(chǎn)任務(wù)與材料供應(yīng)相匹配，通過對(duì)可控的材料費(fèi)進(jìn)行重點(diǎn)管控，原煤材料成本較預(yù)算減少790.49萬元，有效提升材料管理水平。
“要繼續(xù)深化‘11436’對(duì)標(biāo)挖潛工作思路，在‘國(guó)內(nèi)先進(jìn)單位、省內(nèi)先進(jìn)單位、集團(tuán)先進(jìn)單位、自身先進(jìn)指標(biāo)’四個(gè)層面，開展好‘生產(chǎn)方式、商業(yè)模式、業(yè)務(wù)項(xiàng)目’三種模式的對(duì)標(biāo)提升，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展的要求，推動(dòng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，把預(yù)算目標(biāo)和考核指標(biāo)特別是KPI和GS指標(biāo)統(tǒng)一起來，在目標(biāo)導(dǎo)向的前提下，明確工作驅(qū)動(dòng)力所在，確保順利完成全年的各項(xiàng)目標(biāo)。”會(huì)上，經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)尚礦長(zhǎng)在談到對(duì)標(biāo)挖潛工作時(shí)嚴(yán)肅地說道。
成立對(duì)標(biāo)挖潛工作領(lǐng)導(dǎo)組
從礦、科、隊(duì)三級(jí)整體推進(jìn)對(duì)標(biāo)挖潛工作，外部對(duì)標(biāo)和內(nèi)部挖潛同步開展，收入端和支出端雙向發(fā)力，外部對(duì)標(biāo)借鑒標(biāo)桿企業(yè)或先進(jìn)單位好的制度、經(jīng)驗(yàn)、做法，形成可復(fù)制項(xiàng)目，內(nèi)部挖潛結(jié)合我礦自身實(shí)際，將生產(chǎn)指標(biāo)納入月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，實(shí)施月初計(jì)劃、月中管控、月末考核，每月對(duì)對(duì)標(biāo)挖潛工作的指標(biāo)完成情況、各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析研究，查找存在問題，制定提升措施。
降本增效 減人增效 提效增效
該礦從“降本增效、減人增效、提效增效”三個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，明確“業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)”的基本思想，深度對(duì)標(biāo)挖潛，多出煤、出好煤，算經(jīng)濟(jì)賬、算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬、算綜合賬。各種對(duì)標(biāo)項(xiàng)目如火如荼地進(jìn)行，向著增效、保效、創(chuàng)效、變效的方向更進(jìn)一步。洗煤廠針對(duì)煤泥灰分低這一問題，全面進(jìn)行工藝改造，多次調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)管路角度及閥門開度，優(yōu)化清掃水流向，加長(zhǎng)原煤分級(jí)篩脫泥水管路，實(shí)現(xiàn)水量的平衡，噴吹煤回收率提高0.5%，煤泥量減少了3%，充分發(fā)揮出煤炭洗選加工點(diǎn)“石”成金、化“泥”為寶的效能;井下運(yùn)輸系統(tǒng)采用卡軌車與膠輪車相互獨(dú)立的立體裝車系統(tǒng)，地軌道日均裝車能力由原來的20車提升到36車，運(yùn)輸能力提升近一倍，日用工從20人縮減到12人;推行主煤流沿線“大合伙人”機(jī)制，綜采專業(yè)全年平均開機(jī)率達(dá)到88.34%，全年正規(guī)循環(huán)率達(dá)到91.32%，充分激發(fā)隊(duì)組的主觀能動(dòng)性;繪制《回風(fēng)大巷噴霧布置圖》，明確回采工作面和掘進(jìn)工作面下風(fēng)側(cè)的噴霧防塵時(shí)間和頻率，根據(jù)采掘工作面生產(chǎn)情況和大巷防塵效果及時(shí)調(diào)整各噴霧地點(diǎn)的開啟時(shí)間，形成以噴霧降塵為主、以人工沖巷為輔的大巷防塵精簡(jiǎn)模式。通過一系列針對(duì)性的對(duì)標(biāo)挖潛舉措，從優(yōu)化生產(chǎn)銜接、有序生產(chǎn)組織、強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、崗位優(yōu)化配置等方面，切實(shí)將先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)引進(jìn)來、自身潛能挖出來、經(jīng)營(yíng)效益提上來。
思深方益遠(yuǎn)，謀定而后動(dòng)。該礦充分發(fā)揚(yáng)“拼搶闖攻”四字精神，扛擔(dān)當(dāng)作為之責(zé)、攻對(duì)標(biāo)挖潛之戰(zhàn)，推管理變革之道，算好時(shí)間賬、任務(wù)賬、責(zé)任賬，著力抓謀劃、抓推進(jìn)、抓落實(shí)，為全面推進(jìn)礦井高質(zhì)量發(fā)展再添新動(dòng)力。
