全員安全風險預控管理考核辦法
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第一條? 為了進一步完善以危險因素辨識與風險預控為基礎，以切斷事故因果鏈為手段的全員安全風險預控管理體系，實現(xiàn)“人、機、環(huán)、管”的最佳匹配，保障職工生命安全和健康。根據(jù)陜煤司發(fā)〔2013〕62號、〔2014〕39號、〔2015〕135號、澄合礦業(yè)函〔2014〕142號、澄合礦業(yè)發(fā)〔2015〕3號、〔2015〕54號及澄合礦業(yè)發(fā)〔2016〕1號、2號文件要求，制定本考核辦法。
第二條 ?適應范圍
本辦法適用于公司（局）生產(chǎn)礦井、在建礦井、華宇公司
組?? 長：執(zhí)行董事、總經(jīng)理
副組長：分管生產(chǎn)、技術、安全副總經(jīng)理
成?? 員：公司（局）其他領導班子成員、副總，安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術部、地質(zhì)測量部、通風管理部、機電動力部、調(diào)度中心、科技發(fā)展部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、企業(yè)管理部、財務資產(chǎn)部、審計監(jiān)察部等部門負責人。
考核辦公室設在安全監(jiān)察部，主要負責日常安全風險評估檢查考核有關事宜，安全監(jiān)察部長兼主任。
第四條 ?風險預控考評機制
風險預控考核分為“六個層面”，即: 公司（局）考核職能部門及單位、單位考核專業(yè)部門、專業(yè)部門考核區(qū)隊、區(qū)隊考核班組、班組考核崗位(詳見考核附表)。
第五條? 風險預控評估寫實
（一）崗位必須攜帶一表一卡，每班認真填寫三三整理風險預控安全確認表，對確認表內(nèi)容進行評估并由班組長及時審核簽字。
（二）班組長對班組安全狀況進行以下方面評估寫實：
1、班組長(或跟班隊干)每班對崗位人員作業(yè)的工序、流程、標準及當班崗位人員工作配合、工序銜接等情況及時進行評估；并對所有崗位作業(yè)人員進行后評價總結，現(xiàn)場安檢員簽字確認。
2 、班組對本周安全工作總結并超前分析下周存在哪些安全風險點及所采取的具體防范措施。
（三）區(qū)隊長對本隊安全狀況進行以下方面評估寫實：
1、區(qū)隊長根據(jù)班組長(或跟班隊干)每班現(xiàn)場進行評估總結，每周系統(tǒng)對全隊崗位作業(yè)過程控制效果進行綜合分析評估，并報送分管科室。
2、本隊當月安全狀況總結、根據(jù)下月生產(chǎn)計劃安排有可能出現(xiàn)哪些安全風險點及應采取的具體防范措施。
（四）專業(yè)部門對本礦安全狀況進行以下方面評估寫實：
1、安監(jiān)部門依據(jù)安檢員每班對所有崗位人員作業(yè)的工序、流程、標準及當班崗位人員配合、工序銜接等情況現(xiàn)場進行的評估；其它專業(yè)部門依據(jù)區(qū)隊長報送的綜合分析評估及時總結分析并提出科學、合理的意見和建議，監(jiān)督科室、指導區(qū)隊完善規(guī)程、措施及制度，以達到風險預控、過程安全的目的。
2、按照專業(yè)風險預控考核表內(nèi)容，每月對分管業(yè)務范圍內(nèi)存在的安全風險點進行分析評估寫實（與區(qū)隊長寫實報告要求相同）。
（五）礦長（總經(jīng)理）根據(jù)副總以上領導對分管專業(yè)各系統(tǒng)安全風險評估寫實報告，列出本礦井存在的安全風險點，召開安全辦公會研究解決。分管生產(chǎn)、技術、安全、機電領導的手寫評估報告經(jīng)礦長（總經(jīng)理）審簽后，于每月25日15時前交公司安全監(jiān)察部。
（六）公司（局）安全生產(chǎn)職能部門按照安全風險預控考核表中分管專業(yè)內(nèi)容，每月對各礦井進行安全風險評估寫實。
第六條? 考核項目、分值、周期及標準
考核項目共七項1000分，其中：崗位風險預控200分、班組風險預控200分、區(qū)隊風險預控200分、業(yè)務部門風險預控200分、礦級領導風險預控100分、公司（局）風險預控100分、否決項資料真實性及自主考核情況。實行月度日常現(xiàn)場檢查、季度全面檢查考核兌現(xiàn)，考核遇到缺項時，進行折算評分（該項應得分＝實得分×<額定分值/扣除缺項后得分>）。
考核標準見附表
第七條? 風險預控管理考核實行千分制考核，屬煤礦崗位作業(yè)過程控制考核考評的主要組成部分，納入其中考核，不再單獨獎懲。
第八條? 風險預控管理要求
（一）編制修訂符合現(xiàn)場實際、通俗、易懂、易記、易操作的《崗位安全風險辨識卡》（即“護身符”）及《三三整理風險預控菜單式安全確認表》，并依據(jù)澄合礦業(yè)函〔2014〕142號文件樣表完善所有崗位菜單式安全確認表，特別是零散崗位安全風險辨識卡必須編制到位。
（二）編制安檢員、班組長、跟班隊干崗位過程控制評估表（內(nèi)容包括：作業(yè)人員作業(yè)工序是否規(guī)范、作業(yè)流程是否合理、作業(yè)標準是否符合實際、員工配合作業(yè)安排是否得當、工序銜接是否緊密等）
（三）全面抓好崗位風險預控管理。各基層單位必須抓實抓好員工“熟練掌握崗位技能、熟曉辨識風險因素、熟悉掌控操作程序、熟記描述事故案例”等方面的風險預控常態(tài)化學習、培訓、考試、考核工作。
（四）各單位專業(yè)部門每月評估的風險點及預控措施，必須以書面形式及時反饋到相關施工單位，并跟蹤督辦處置。
（五）加強非正規(guī)作業(yè)風險管控。針對大型設備運輸安裝、涉危操作、機電檢修、巷道維修、探放水、瓦斯排放等崗位，礦井必須編制風險評估安全確認表。所有從事非正規(guī)作業(yè)的人員，必須持專用評估表對現(xiàn)場環(huán)境進行評估確認并如實填寫。
（六）規(guī)范評估資料分類歸檔管理。嚴禁管控資料弄虛作假，經(jīng)考核認定屬假資料的該項為零分。
（七）加強各單位風險預控自主管理工作。要求基層單位敢于暴露問題和不足，考核真實，獎罰到位，重在日常，對未進行自主考核的單位，公司（局）季度考核中扣減100分。
第九條? 各職能部門認真履行安全管理職責，切實做好風險預控管理。凡本專業(yè)發(fā)生安全責任事故，依據(jù)《安全風險抵押聯(lián)責考核獎懲辦法》（澄合礦業(yè)發(fā)〔2016〕7號）予以追究處理。
第十條? 本辦法自2016年1月1日起施行。
