煤礦本質(zhì)安全程序管理第一部分

編審委員會(huì)

主 任： 王瑞永

副主任： 楊 禮 陳 樹(shù)

委 員： 郭建軍 楊尚軍 張挨保

編 輯： 齊德勝 馬 貴 張文飛 賀 軍 牛龍坤 郭 峰 于五堂 侯 春

編制說(shuō)明
《西烏素煤礦本質(zhì)安全管理體系程序文件》（以下簡(jiǎn)稱《程序文件》）是依據(jù)《煤礦本質(zhì)安全管理建設(shè)實(shí)施指南》，以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，通過(guò)工作組的認(rèn)真討論、修改、補(bǔ)充和完善編寫(xiě)而成的。
《程序文件》是西烏素煤礦本質(zhì)安全管理體系的重要組成部分，是管理手冊(cè)的支持性文件，是通過(guò)程序化的管理對(duì)主要作業(yè)活動(dòng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)予以控制。內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、組織保障管理、人員不安全行為管理、管理要素管理和輔助管理五大部分共47個(gè)管理程序，包含了體系運(yùn)行的各個(gè)層次、環(huán)節(jié)，涵蓋了煤礦生產(chǎn)過(guò)程中的采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)等各個(gè)方面。
《程序文件》以PDCA的方法建立，符合礦井實(shí)際運(yùn)作的要求，規(guī)定了相應(yīng)過(guò)程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟。適合各級(jí)相關(guān)單位（部門）、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)事務(wù)的管理和運(yùn)行控制。

目錄
第一部分　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理（３個(gè)） 5
風(fēng)險(xiǎn)管理程序 6
管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序 15
風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制程序 19
第二部分　組織保障管理(12個(gè)) 21
調(diào)度控制程序 22
本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序 25
信息溝通管理程序 28
員工建議管理程序 31
文件控制程序 33
記錄控制程序 37
目標(biāo)與計(jì)劃管理程序 41
法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別與獲取程序 44
本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序 47
本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序 49
內(nèi)部審核控制程序 51
管理評(píng)審程序 56
第三部分　人員不安全行為管理（4個(gè)） 60
人員不安全行為矯正管理程序 61
人員準(zhǔn)入控制程序 63
崗位職責(zé)制定程序 67
培訓(xùn)控制程序 69
第四部分　生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理（17個(gè)） 74
礦井采煤控制程序 75
礦井掘進(jìn)控制程序 78
工程設(shè)計(jì)控制程序 81
標(biāo)識(shí)及圖牌板控制程序 84
礦井“一通三防”管理程序 88
設(shè)備管理程序 93
供電用電控制程序 96
電氣裝置和電氣設(shè)備安裝管理程序 99
安全防護(hù)控制程序 101
便攜式電器設(shè)備控制程序 104
工作許可控制程序 106
膠帶運(yùn)輸控制程序 109
起重機(jī)械和吊具控制程序 111
鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序 113
地質(zhì)測(cè)量控制程序 116
安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)管理程序 119
第五部分　輔助管理（13個(gè)） 122
消防管理程序 123
礦山救護(hù)控制程序 127
應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 129
事故管理程序 133
工傷與職業(yè)病管理程序 138
勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序 142
危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序 145
照明控制程序 149
工作場(chǎng)所衛(wèi)生條件及衛(wèi)生設(shè)施控制程序 151
爬梯、樓梯和高架平臺(tái)控制程序 155
污染控制程序 157
廢料廢物控制程序 163

第一部分　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理（３個(gè)）

風(fēng)險(xiǎn)管理程序
YDJT-XWSK-I-01/0
1.0目的：
辨識(shí)西烏素煤礦生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中存在的安全危害因素，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，有針對(duì)性的制定防范措施和程序，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍：
西烏素煤礦生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中的安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及控制策劃。
3.0職責(zé)
3.1安通科負(fù)責(zé)組織礦所轄范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
3.2各單位部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中安全因素的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施。
3.3礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類結(jié)果的審核。
4.0執(zhí)行程序
4.1評(píng)估的準(zhǔn)備
4.1.1按照公司安監(jiān)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要求，生技科組織成立評(píng)估小組。進(jìn)行全礦井的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)估小組成員應(yīng)包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、安檢員、有關(guān)科室或車間的相關(guān)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)人員、班組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的員工等。礦屬各單位、駐礦單位、承包商成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組
4.1.2評(píng)估小組成員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)具備：
a.必須清楚收集信息和評(píng)估信息的方法；
b.有能力辨別工作場(chǎng)所的危害與風(fēng)險(xiǎn)；
c.有能力區(qū)分固有危害、行為危害和程序危害之間的區(qū)別；
d.知道工作場(chǎng)所中的主要危害；
e.知道工作場(chǎng)所和工作環(huán)境中環(huán)境因素可能產(chǎn)生的影響；
4.1.3評(píng)估小組應(yīng)收集有關(guān)信息，包括有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它環(huán)境、安全管理文件以及事故統(tǒng)計(jì)表、監(jiān)測(cè)報(bào)告等。
4.1.4評(píng)估范圍應(yīng)覆蓋本單位產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的全過(guò)程，及所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的。
4.1.5確定評(píng)估方法，礦進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)要采用：工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。
4.2危害及環(huán)境因素辨識(shí)
4.2.1辨識(shí)時(shí)應(yīng)先進(jìn)行策劃，識(shí)別出本單位所有場(chǎng)所的全部活動(dòng)/崗位→活動(dòng)中的各項(xiàng)任務(wù)→每項(xiàng)任務(wù)的具體步驟。辨識(shí)時(shí)可從區(qū)隊(duì)、車間等基層單位分工場(chǎng)所逐級(jí)進(jìn)行，并鼓勵(lì)本區(qū)隊(duì)或車間全體人員參加。
4.2.2確定各個(gè)步驟中出現(xiàn)的安全危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。
4.2.3辨識(shí)應(yīng)考慮
a.三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái);
b.工作環(huán)境的變化引起風(fēng)險(xiǎn)變化；
c.所有受工作過(guò)程和活動(dòng)影響可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；
d.應(yīng)注重實(shí)際操作而不局限于作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；
e.人、機(jī)、環(huán)、管四方面的不安全因素：
1)人員的不安全因素
a.操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)；b.現(xiàn)場(chǎng)指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)；c.失職(不認(rèn)真履行本職工作任務(wù))；d.決策失誤； e.身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等)；f.工作中心理異常(過(guò)度興奮或緊張、焦慮、冒險(xiǎn)心理等)；g.人員的其他不安全因素。
2)機(jī)的不安全因素
a.沒(méi)有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；b.設(shè)備選型不符合要求；c.設(shè)備安裝不符合規(guī)定；d.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位；e.設(shè)備保護(hù)不齊全、有效；f.防護(hù)設(shè)施不齊全、完好；g.設(shè)備警示標(biāo)識(shí)不齊全、清晰、正確，設(shè)置位置不合理；h.機(jī)的其他不安全因素。
3)環(huán)境的不安全因素
環(huán)境的不安全因素包括兩個(gè)方面：一是礦井不良或危險(xiǎn)的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險(xiǎn)的工作環(huán)境兩個(gè)方面的因素，具體是指：a.水的威脅；b.頂幫的威脅；c.地?zé)嵬{；d.瓦斯煤塵爆炸威脅；e.火的威脅；f.瓦斯突出威脅；g.其他自然地質(zhì)威脅；h.工作地點(diǎn)溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過(guò)規(guī)定；i.工作地點(diǎn)照明不足；j.工作地點(diǎn)風(fēng)量(風(fēng)速)不符合規(guī)定；k.采掘設(shè)計(jì)缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；l.施工質(zhì)量不符合要求；m.巷道路面質(zhì)量差，標(biāo)識(shí)不齊全、不正確； n.供電線路布置不合理；o.作業(yè)區(qū)域警示標(biāo)志及避災(zāi)線路設(shè)置位置不齊全、不合理；p.其他工作環(huán)境的不安全因素。
4)管理的不安全因素
a.組織結(jié)構(gòu)不合理；b.組織機(jī)構(gòu)不健全，機(jī)構(gòu)職責(zé)不明晰；c.規(guī)章制度不全、不符合實(shí)際；d. 文件、記錄管理不符合要求；e. 作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位；f.未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及本單位生產(chǎn)計(jì)劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；g. 崗位職責(zé)不明，設(shè)置不合理；h. 員工安全教育、培訓(xùn)不符合規(guī)定 ； i. 未開(kāi)展班組建設(shè)活動(dòng)，沒(méi)有有效的本質(zhì)安全文化；j. 其他管理的不安全因素。
f.可能導(dǎo)致的事故類型
1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）與瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。
2）頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護(hù)垮倒、沖擊地壓、露天煤礦邊坡滑移垮塌等。底板事故視為頂板事故。
3）機(jī)電事故：指機(jī)電設(shè)備（設(shè)施）導(dǎo)致的事故。包括運(yùn)輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過(guò)程中發(fā)生的事故。
4）放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。
5）水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故。
6）火災(zāi)事故：指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故（煤層自燃未見(jiàn)明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。
7）運(yùn)輸事故：指運(yùn)輸設(shè)備（設(shè)施）在運(yùn)行過(guò)程發(fā)生的事故。
8）其它事故：以上七類以外的事故。
4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
4.3.1危害及環(huán)境因素轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)工作程序各個(gè)步驟辨識(shí)出的危害及產(chǎn)生環(huán)境因素的原因，列出各種危害及環(huán)境因素所導(dǎo)致的結(jié)果。危害及環(huán)境因素失去控制的原因：
a.管理系統(tǒng)失效或不依從；
b.缺乏訓(xùn)練或技能；
c.潛在的設(shè)計(jì)缺陷；
d.不適當(dāng)?shù)幕虿怀浞值木S護(hù)；
e.有缺陷的程序；
f.不適當(dāng)?shù)闹甘净蝾I(lǐng)導(dǎo)；
g.不符合標(biāo)準(zhǔn)的物理狀況；
h.缺乏物理屏障或圍堵失效。
4.3.2劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
4.3.2.1依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖》進(jìn)行計(jì)算：
考慮安全生產(chǎn)現(xiàn)狀及參加辨識(shí)與評(píng)估人員的實(shí)際情況，在辨識(shí)和評(píng)估時(shí)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)，綜合運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)和歷史資料，考慮事件或事故發(fā)生的頻率，后果嚴(yán)重程度，進(jìn)行打分，可將風(fēng)險(xiǎn)分為5個(gè)等級(jí)。見(jiàn)下表
風(fēng)險(xiǎn)值＝事故發(fā)生嚴(yán)重程度×頻率。



風(fēng)險(xiǎn)
矩陣 中等風(fēng)險(xiǎn)
(Ⅲ級(jí)) 重大風(fēng)險(xiǎn)
(Ⅳ級(jí)) 特別重大風(fēng)險(xiǎn)
(Ⅴ級(jí)) 有效類別 賦值 可能造成的損失
人員傷害程度及范圍 由于傷害估算的損失（元）
一般風(fēng)險(xiǎn)
(Ⅱ
級(jí)) 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 500萬(wàn)以上

5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 100萬(wàn)到500萬(wàn)之間

4 8 12 16 20 24 C 4 多人受嚴(yán)重傷害 4萬(wàn)到100萬(wàn)

3 6 9 12 15 18 D 3 一人受嚴(yán)重傷害 1萬(wàn)到4萬(wàn)

低風(fēng)險(xiǎn)(Ⅰ級(jí)) 22 4 6 8 10 12 E 2 一人受到傷害，需要急救；或多人受輕微傷害 2000到1萬(wàn)

11 2 3 4 5 6 F 1 一人受輕微傷害 0到2000

L K J I H G 有效類別
1 2 3 4 5 6 賦值
不可能 很少 低可能 可能發(fā)生 能發(fā)生 有時(shí)發(fā)生 發(fā)生的可能性
估計(jì)從不發(fā)生 10年以上可能發(fā)生一次 10年內(nèi)可能發(fā)生一次 5年內(nèi)可能發(fā)生一次 每年可能發(fā)生一次 1年內(nèi)能發(fā)生10次或以上 發(fā)生可能性的衡量(發(fā)生頻率)
1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 10/1年 發(fā)生頻率量化
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
風(fēng)險(xiǎn)值 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 備注
30-36 特別重大風(fēng)險(xiǎn) Ⅴ級(jí)
18-25 重大風(fēng)險(xiǎn) Ⅳ級(jí)
9-16 中等風(fēng)險(xiǎn) Ⅲ級(jí)
3-8 一般風(fēng)險(xiǎn) Ⅱ級(jí)
1-2 低風(fēng)險(xiǎn) Ⅰ級(jí)
風(fēng) 險(xiǎn) 矩 陣 表
4.3.3各單位將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別匯總后，組織本單位評(píng)估小組進(jìn)行審核、修改，形成《礦井安全風(fēng)險(xiǎn)概述》?！兜V井安全風(fēng)險(xiǎn)概述》應(yīng)包括我礦所有區(qū)域、所有活動(dòng)、承包商的全部風(fēng)險(xiǎn)，并確定控制行動(dòng)的優(yōu)先順序。
4.3.4本質(zhì)安全管理安通科組織礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類修改稿進(jìn)行最終審核，定稿后各單位組織本單位員工貫徹學(xué)習(xí)。
4.4危險(xiǎn)源增減與升降級(jí)管理
4.4.1各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題和新情況，隨時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源的增減與升降級(jí)管理由公司安監(jiān)部、安通科負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。
4.4.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)：
4.4.2.1公司方針發(fā)生變化；
4.4.2.2公司活動(dòng)發(fā)生變化；
4.4.2.3管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化；
4.4.2.4法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；
4.4.2.5發(fā)生事故、事件或不符合整改要求；
4.4.2.6研究、開(kāi)發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；
4.4.2.7作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化；
4.4.2.8其他。
4.4.3每年年底由生技科、安通科及駐礦安監(jiān)站組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，總結(jié)當(dāng)年危險(xiǎn)源管理的經(jīng)驗(yàn)，制定下年度危險(xiǎn)源管理的措施。
4.5 危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理
危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理是指煤礦在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)、定期和動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，并及時(shí)反饋危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息的管理過(guò)程。
4.5.1危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理的模式
4.5.1.1實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)：能夠引起煤礦重大事故的危險(xiǎn)源必須實(shí)施連續(xù)的檢查和監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。
4.5.1.2動(dòng)態(tài)及定期檢查：
主要由駐礦安監(jiān)站、各職能科室負(fù)責(zé)對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全面性監(jiān)督檢查，及時(shí)將存在的隱患反饋到責(zé)任單位，并將檢查結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)應(yīng)考慮以下幾方面問(wèn)題：
1）人員方面：
a.是否精神集中、精力充沛，衣著整齊，個(gè)體防護(hù)齊全有效？
b.是否按照作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及規(guī)定的工序作業(yè)？
c.是否執(zhí)行了工作票制度？
d.是否識(shí)別了本項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)？
e.使用的工具是否完好、恰當(dāng)、齊全？
f.是否有其他“三違”現(xiàn)象？
2）機(jī)器設(shè)備方面：
a.是否按規(guī)定配備了必需的設(shè)備？
b.設(shè)備選型是否合理？
c.設(shè)備安裝是否符合規(guī)定？
d.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否到位？
e.設(shè)備保護(hù)是否齊全、有效？
f.防護(hù)設(shè)施是否齊全、完好？
g.各類警示標(biāo)識(shí)是否齊全、清晰、正確，設(shè)置位置是否合理？
3）環(huán)境方面：
a.作業(yè)環(huán)境是否安全？
b.作業(yè)空間是否符合人機(jī)工程有關(guān)要求？
c.作業(yè)場(chǎng)所是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？
4）管理方面：
a.現(xiàn)有管理制度、標(biāo)準(zhǔn)及措施是否完善、有效、合理？
4.5.2 危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息采集方法
4.5.2.1監(jiān)控儀器監(jiān)控的方法
對(duì)瓦斯?jié)舛取L(fēng)量、機(jī)器的開(kāi)關(guān)狀況等情況通過(guò)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。
4.5.2.2填表的方法
對(duì)無(wú)法通過(guò)監(jiān)測(cè)儀器監(jiān)控的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，填表記錄。
4.5.2.3 舉報(bào)的方法
所有工作人員都可越級(jí)、匿名向礦調(diào)度室及駐礦安監(jiān)站舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源。
4.5.2.4 其他信息采集方法
4.6危險(xiǎn)源預(yù)警與控制
4.6.1預(yù)警等級(jí)設(shè)置與預(yù)警信號(hào)選擇
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分將預(yù)警等級(jí)設(shè)置為5級(jí)進(jìn)行預(yù)警、考核，落實(shí)責(zé)任處罰（見(jiàn)下表）。
煤礦危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)表
預(yù)警等級(jí) 預(yù)警警度 預(yù)警信號(hào)燈顏色 單位考核扣分標(biāo)準(zhǔn)
Ⅴ級(jí) 巨警 紅色 8
Ⅳ級(jí) 重警 橙色 4
Ⅲ級(jí) 中警 黃色 2
Ⅱ級(jí) 低警 藍(lán)色 1
Ⅰ級(jí) 輕警 綠色 0.5
各類預(yù)警級(jí)別與各單位月度考核掛鉤，每出現(xiàn)一次輕警從月度考核總分中扣0.5分，低警扣1分，中警扣2分，重警扣4分，巨警扣8分。
4.6.2人員方面危險(xiǎn)源的預(yù)警
個(gè)人安全行為實(shí)行全員安全積分★級(jí)制。員工累計(jì)扣分達(dá)到50分，預(yù)輕警；累計(jì)扣分51－200分，預(yù)低警；累計(jì)扣分201－800分，預(yù)中警；累計(jì)扣分801－1500分，預(yù)重警；累計(jì)扣分1500以上，預(yù)巨警。
4.6.3機(jī)方面危險(xiǎn)源的預(yù)警
4.6.3.1 按照不符合的內(nèi)容對(duì)應(yīng)檢查，進(jìn)行危險(xiǎn)源具體描述，對(duì)應(yīng)預(yù)警；
4.6.3.2 檢查出的危險(xiǎn)源初始預(yù)警等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)管理辨識(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)。
4.6.3.3 預(yù)警警報(bào)周期：30天，并自動(dòng)檢查前30天之內(nèi)所有同一問(wèn)題的警報(bào)記錄。
4.6.3.4 預(yù)警等級(jí)自定義等級(jí)的升級(jí)方法，當(dāng)同一問(wèn)題出現(xiàn)的預(yù)警次數(shù)在一個(gè)周期內(nèi)出現(xiàn)2次時(shí)，自動(dòng)升級(jí)。
4.6.3.5 未按整改時(shí)限進(jìn)行整改，每超一天預(yù)警等級(jí)升高一級(jí)。
4.6.4環(huán)方面危險(xiǎn)源的預(yù)警與控制
4.6.4.1 作業(yè)環(huán)境按照不符合的內(nèi)容對(duì)應(yīng)檢查，進(jìn)行危險(xiǎn)源具體描述，與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)預(yù)警；
4.6.4.2 實(shí)施監(jiān)測(cè)根據(jù)安全監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不同階段的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警。
5.0相關(guān)文件
★《承包商手冊(cè)》
★ GB/T13816－92《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害分類與代碼》
★ GB6441－86《企業(yè)職工傷亡事故分類》
★《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者管理辦法的規(guī)定》
6.0相關(guān)記錄
★《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》
★《礦井風(fēng)險(xiǎn)概述》
風(fēng)險(xiǎn)管理程序流程圖

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序
YDJT-XWSK-I-02/0
1.0 目的
通過(guò)對(duì)不同的管理對(duì)象制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施,并在工作中嚴(yán)格落實(shí),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理, 控制和消除煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生，制定并實(shí)施此程序。
2.0 適用范圍
西烏素煤礦各單位、部門、科室及承包商
3.0 職責(zé)
3.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組負(fù)責(zé)組織《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫(xiě)、實(shí)施和改進(jìn)。
3.2各單位、科室和承包商負(fù)責(zé)對(duì)本單位的管理標(biāo)準(zhǔn)與措施的編寫(xiě)、培訓(xùn)和執(zhí)行工作。
3.3公司駐礦安監(jiān)站、相關(guān)科室負(fù)責(zé)對(duì)《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
4.0 執(zhí)行程序
4.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施編寫(xiě)
4.1.1編寫(xiě)人員培訓(xùn)
各隊(duì)、科室和承包商根據(jù)本單位的生產(chǎn)運(yùn)行與人員組織情況以及崗位設(shè)置情況，選擇確定本單位《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫(xiě)人員。由管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對(duì)各單位的編寫(xiě)人員進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施編寫(xiě)方法的培訓(xùn)。
4.1.2 收集、整理相關(guān)資料
4.1.2.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組應(yīng)對(duì)相關(guān)資料，包括有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和其他環(huán)境管理文件以及事故統(tǒng)計(jì)表、監(jiān)測(cè)報(bào)告等進(jìn)行收集、整理。
4.1.2.2管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對(duì)各單位及崗位工種名稱進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《單位及崗位工種名稱統(tǒng)計(jì)表》，編寫(xiě)過(guò)程中涉及管理對(duì)象為崗位工種時(shí)要嚴(yán)格參照該統(tǒng)計(jì)表的名稱。
4.1.3管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的編寫(xiě)
各單位編寫(xiě)人員根據(jù)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提煉管理對(duì)象，并確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、監(jiān)管部門和監(jiān)管人員。針對(duì)管理對(duì)象編寫(xiě)相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施。管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對(duì)各編寫(xiě)人員的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。
4.1.4管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的匯總
管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組在編寫(xiě)完成的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施初稿的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整理、提煉出針對(duì)具體管理對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，形成《西烏素煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》初稿。
4.1.5 審核、發(fā)布實(shí)施
本質(zhì)安全管理委員對(duì)《西烏素煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》初稿進(jìn)行審議、批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。
4.2管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施運(yùn)行
4.2.1各隊(duì)、科室和承包商對(duì)本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。
4.2.2作業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本崗位有關(guān)的人－機(jī)－環(huán)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施，及時(shí)消除或控制現(xiàn)場(chǎng)各類危險(xiǎn)源。
4.2.3 礦領(lǐng)導(dǎo)及各管理部門依照管理措施對(duì)作業(yè)人員執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行考核、控制。
4.2.4駐礦安監(jiān)站定期對(duì)各單位管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.3 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的修訂
4.3.1 定期修訂：本質(zhì)安全管理體系安通科每年對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施組織更新一次。
4.3.2動(dòng)態(tài)修訂：根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題和新情況，不定期對(duì)本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行修訂。
當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂：
4.3.2.1公司方針發(fā)生變化；
4.3.2.2公司活動(dòng)發(fā)生變化；
4.3.2.3管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化；
4.3.2.4法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；
4.3.2.5研究、開(kāi)發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；
4.3.2.6其他。
5.0 相關(guān)文件
★《中華人民共和國(guó)礦山安全法》
★《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》
★《中華人民共和國(guó)煤炭法》
★《新編安全生產(chǎn)法律法規(guī)全書(shū)-上中下冊(cè)》
★《煤礦安全規(guī)程》
★《中華人民共和國(guó)煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2006-2007》
★《體系相關(guān)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編》
★《煤礦工人安全技術(shù)操作規(guī)程指南》
★《設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》
★《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》
★《煤炭企業(yè)崗位標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-上中下冊(cè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-采煤專業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-掘進(jìn)專業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-機(jī)電專業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-運(yùn)輸專業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-通風(fēng)專業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-地測(cè)防治水專業(yè)》
★《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理與安全生產(chǎn)技術(shù)》
6.0 相關(guān)記錄
7.0 附件

管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施程序流程圖

風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制程序
YDJT-XWSK-I-03/0
1.0目的
合理配置資金，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
礦屬各單位、承包商。
3.0職責(zé)
3.1財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)員工工傷、醫(yī)療、意外傷害和礦井財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的辦理。
3.2安通科負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政的分析。
4.0執(zhí)行程序
4.1保險(xiǎn)管理
4.1.1財(cái)務(wù)科每年初根據(jù)礦井實(shí)際情況對(duì)礦井財(cái)產(chǎn)辦理保險(xiǎn)。
4.1.2安通科依照《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》和《工傷保險(xiǎn)條例》及公司和礦相關(guān)規(guī)定為員工統(tǒng)一辦理工作、醫(yī)療等保險(xiǎn)。
4.1.3事故發(fā)生后，依照保險(xiǎn)合同規(guī)定，投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人應(yīng)當(dāng)向保險(xiǎn)公司提供其所能提供的與確認(rèn)保險(xiǎn)事故的時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)、原因、經(jīng)濟(jì)損失、投保保險(xiǎn)單等證明材料，進(jìn)行索賠。資料統(tǒng)一由投保人保存。
4.2費(fèi)用分析
4.2.1保險(xiǎn)事故發(fā)生后，由安通科對(duì)事故的直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、非保險(xiǎn)費(fèi)用、相關(guān)的其它費(fèi)用進(jìn)行分析，形成《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》。
4.2.2每年底財(cái)務(wù)科會(huì)同安通科要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制作出評(píng)估，形成《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司相關(guān)部門并為下年度經(jīng)營(yíng)方案的制定提供依據(jù)。
5.0相關(guān)文件
★《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》2003.1.1
★《工傷保險(xiǎn)條例》2004.1.1
6.0相關(guān)記錄
★《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》
★《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》

風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制程序流程圖

第二部分　組織保障管理(12個(gè))

調(diào)度控制程序
YDJT-XWSK-I-04/0
1.0目的
為隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)建設(shè)情況，搞好綜合平衡，及時(shí)解決生產(chǎn)建設(shè)中出現(xiàn)的部門之間、環(huán)節(jié)之間的問(wèn)題，靈活具體地實(shí)行集中統(tǒng)一指揮，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦安全生產(chǎn)的調(diào)度管理。
3.0職責(zé)
3.1 調(diào)度室負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)的調(diào)度指揮，做好上情下達(dá)，下情上報(bào)，并組織按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，執(zhí)行總調(diào)的調(diào)度通知、調(diào)度通報(bào)和調(diào)度命令。
4.0執(zhí)行程序
4.1調(diào)度室的調(diào)度臺(tái)必須設(shè)直通或直撥電話，調(diào)度臺(tái)要具備錄音、放音、擴(kuò)音、監(jiān)聽(tīng)的功能，傳真機(jī)要實(shí)現(xiàn)正常聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
4.2調(diào)度室要實(shí)行24小時(shí)值班制度，除值班調(diào)度員外，應(yīng)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和各科室負(fù)責(zé)人24小時(shí)值班，值班領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)指揮當(dāng)日的生產(chǎn)、安全等工作，出現(xiàn)問(wèn)題值班調(diào)度員要及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請(qǐng)示，下達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示，并檢查落實(shí)執(zhí)行情況。
4.3逐級(jí)匯報(bào)控制
4.3.1調(diào)度室應(yīng)向公司總調(diào)度室匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容、頻次執(zhí)行：
a.原煤生產(chǎn)每班匯報(bào)3次，掘進(jìn)每班匯報(bào)2次，綜采每2小時(shí)一匯報(bào)；
b. 煤礦井下生產(chǎn)施工情況每班匯報(bào)2次；
c. 礦、廠、站倉(cāng)（場(chǎng)）存量每日匯報(bào)4次，倉(cāng)（場(chǎng)）滿提前預(yù)報(bào)；
d. 事故等存在問(wèn)題隨時(shí)匯報(bào)。
4.3.2調(diào)度室根據(jù)公司《逐級(jí)匯報(bào)制度》制定本礦的匯報(bào)制度，礦所屬各單位及服務(wù)單位按匯報(bào)制度及時(shí)匯報(bào)。
4.3.3礦調(diào)度室應(yīng)每日向礦領(lǐng)導(dǎo)及公司總調(diào)度室匯報(bào)生產(chǎn)、運(yùn)銷、基建和安全情況。
4.3.4調(diào)度室按旬、月向公司總調(diào)度室上報(bào)生產(chǎn)、運(yùn)銷、基建、煤質(zhì)計(jì)劃和完成情況，形成旬、月完成情況分析。
4.3.5專題匯報(bào)
調(diào)度室對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)調(diào)度室布置的專題任務(wù)，要按要求的時(shí)間、內(nèi)容進(jìn)行專題匯報(bào)。
4.3.6事故匯報(bào)
對(duì)傷亡事故和重大惡性事故要嚴(yán)格按規(guī)定的程序及時(shí)向本礦領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)調(diào)度室匯報(bào)。事故原因暫時(shí)不清的，應(yīng)匯報(bào)概況，然后再進(jìn)行補(bǔ)充匯報(bào)。對(duì)于礦井停產(chǎn)半小時(shí)以上、土建和安裝工種停工4小時(shí)以上的非人身事故要及時(shí)匯報(bào)，涉及到安全生產(chǎn)的要隨時(shí)匯報(bào)。
4.3.7月作業(yè)計(jì)劃匯報(bào)制度
調(diào)度室每月末向公司總調(diào)度室提報(bào)下月作業(yè)計(jì)劃。
4.4礦每日召開(kāi)一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，解決存在的問(wèn)題，進(jìn)行綜合平衡。
4.5調(diào)度室建立嚴(yán)格的《交接班制度》，按《記錄控制程序》交班人員要“記清、交清、講清”，接班人員要“看清、問(wèn)清、理解清”。
4.6調(diào)度室的圖表必須及時(shí)更新，能夠反應(yīng)、指導(dǎo)當(dāng)前生產(chǎn)建設(shè)。
4.7生產(chǎn)建設(shè)的調(diào)度管理。
4.7.1各單位停產(chǎn)檢修，需報(bào)調(diào)度室，調(diào)度室結(jié)合生產(chǎn)情況安排具體檢修時(shí)間。
4.7.2機(jī)電科按月向設(shè)備管理中心回報(bào)預(yù)防性檢修計(jì)劃，并報(bào)調(diào)度室。
4.7.3各生產(chǎn)單位的任務(wù)完成情況，每月由生技科會(huì)同安通科、機(jī)電科進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)對(duì)礦場(chǎng)存煤量進(jìn)行盤點(diǎn)。由調(diào)度室上報(bào)公司總調(diào)度室和相關(guān)部門。
4.7.4調(diào)度人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的保密制度。文件、圖表及臺(tái)帳等資料要妥善保管，屬于保密范圍以內(nèi)的情況和資料，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得對(duì)外
5.0相關(guān)文件
★《逐級(jí)匯報(bào)制度》
★《記錄控制程序》
★《交接班制度》
6.0相關(guān)記錄

調(diào)度控制程序流程圖

本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序
YDJT-XWSK-I-05/0
1.0 目的
為通過(guò)本質(zhì)安全文化的建設(shè)，使員工樹(shù)立正確的安全觀，形成自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人—機(jī)—環(huán)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)人員無(wú)違章、設(shè)備無(wú)故障、系統(tǒng)無(wú)缺陷、管理無(wú)漏洞的安全目標(biāo)，制定并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
礦屬各單位及承包商
3.0 職責(zé)
3.1 辦公室負(fù)責(zé)制定本質(zhì)安全文化建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃。
3.2辦公室會(huì)同安通科負(fù)責(zé)組織安全文化的培訓(xùn)工作。
3.3 安通科、辦公室負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的宣傳教育。
3.4各職能部門、礦屬各單位按負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全文化的建設(shè)與實(shí)施。
3.5安通科負(fù)責(zé)檢查實(shí)施效果，提出整改意見(jiàn)。
4.0 執(zhí)行程序
4.1辦公室負(fù)責(zé)明確本質(zhì)安全文化建設(shè)各單位各部門的職責(zé)，黨委副書(shū)記負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。
4.2 本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)熟悉安全文化建設(shè)的內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和建設(shè)流程。
4.3辦公室會(huì)同安通科根據(jù)上一年度本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施情況，結(jié)合運(yùn)行實(shí)際，尋找問(wèn)題與不足，提出改進(jìn)措施，制定本年度本質(zhì)安全文化建設(shè)的目標(biāo)。
4.4本質(zhì)安全文化要形式多樣、內(nèi)容豐富、生動(dòng)活潑地貫穿于礦井生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全過(guò)程。
4.5本質(zhì)安全文化建設(shè)對(duì)象要分管理層和執(zhí)行層兩個(gè)層次，有針對(duì)性地組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
4.6本質(zhì)安全文化建設(shè)要領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見(jiàn)。
4.7 本質(zhì)安全文化建設(shè)要安全觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化四層，整體推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)作。
4.7.1辦公室根據(jù)建設(shè)流程，制定西烏素煤礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃，確定本質(zhì)安全文化建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容和任務(wù)，并按職責(zé)分工到具體職能部門。
4.7.2辦公室會(huì)同安通科按其職能特點(diǎn)開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的本質(zhì)安全文化活動(dòng)。
4.7.3生技科按照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、視聽(tīng)等方式對(duì)全體員工進(jìn)行本質(zhì)安全文化培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。
4.7.4辦公室通過(guò)宣傳欄、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等載體對(duì)本質(zhì)安全文化進(jìn)行宣傳教育，營(yíng)造積極向上的文化氛圍。
4.7.5礦屬各單位積極組織實(shí)施，加強(qiáng)班組安全文化建設(shè)，健全安全管理制度，規(guī)范員工操作行為，提高員工安全技能和安全意識(shí)。
4.7.6安通科對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)進(jìn)行跟蹤反饋和考核評(píng)價(jià)，年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
5.0 相關(guān)文件
★《年度培訓(xùn)計(jì)劃》
★《安全文化管理手冊(cè)》
★《安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)》
6.0 相關(guān)記錄
7.0 附件

本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序流程圖














　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

信息溝通管理程序
YDJT-XWSK-I-06/0
1.0目的
對(duì)礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的有關(guān)信息進(jìn)行收集、傳遞、分析和利用等活動(dòng)進(jìn)行管理，保證內(nèi)部與外部的信息暢通有效的交流，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦內(nèi)部有關(guān)生產(chǎn)、安全和與外部的信息交流的管理。
3.0職責(zé)
3.1駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)與各生產(chǎn)單位和公司安監(jiān)部等部門進(jìn)行有關(guān)安全信息交流。
3.2生技科會(huì)同安通科負(fù)責(zé)與礦各單位、相關(guān)方和公司相關(guān)部門進(jìn)行管理體系運(yùn)行和內(nèi)外審核中有關(guān)體系運(yùn)行狀況和有效性監(jiān)測(cè)等的信息交流 。
3.3調(diào)度室負(fù)責(zé)礦生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)的內(nèi)外部信息交流。
3.4辦公室負(fù)責(zé)其他相關(guān)方的信息的收集與傳遞、成文和答復(fù)。
3.5其他單位和部門負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)和管理活動(dòng)中有關(guān)的內(nèi)外部信息交流。
4.0執(zhí)行程序
4.1協(xié)商與交流的信息內(nèi)容：
信息內(nèi)容統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 信息內(nèi)容 形式／途徑 負(fù)責(zé)人／部門 備注
1 本質(zhì)安全方針、目標(biāo) 書(shū)面／直接反饋 辦公室
2 事故、事件、違章信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 安通科
3 員工健康信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 辦公室
4 環(huán)境信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 辦公室
5 生產(chǎn)任務(wù)完成情況 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 生技科
6 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 安通科
7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 安通科、辦公室
8 周邊投訴 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 安通科
9 政府、居民及其它方要求 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 生技科
10 其它信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 辦公室

4.2信息交流的形式
4.2.1專題會(huì)議。
4.2.2發(fā)放書(shū)面文件與記錄。
4.2.3口頭通知與匯報(bào)。
4.2.5井下移動(dòng)工作坊。
4.3內(nèi)部信息交流
4.3.1礦長(zhǎng)和各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)通過(guò)會(huì)議或其它形式向員工傳達(dá)公司及礦井方針、目標(biāo)。解釋其與礦井整體商業(yè)形象的戰(zhàn)略關(guān)系。
4.3.2安通科、辦公室分別向各單位傳達(dá)安全、環(huán)保管理要求和體系文件的要求，以增強(qiáng)全體員工的安全意識(shí)。
4.3.3各單位/部門應(yīng)對(duì)所傳達(dá)的信息按要求進(jìn)行學(xué)習(xí)、實(shí)施，并隨時(shí)向各業(yè)務(wù)部門反映體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題和不符合，提供來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)的第一手信息、改進(jìn)管理的建議、內(nèi)部抱怨和投訴等信息。
4.3.4 主管部門對(duì)各單位提供的信息進(jìn)行收集和記錄，對(duì)內(nèi)部抱怨和投訴等以口頭或書(shū)面形式進(jìn)行答復(fù)，并保留答復(fù)的記錄。
4.3.5辦公室管理部門對(duì)每次安全、環(huán)保和體系運(yùn)行等方面的檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并保留記錄。
4.3.6在每次內(nèi)審或管理評(píng)審后，安通科應(yīng)對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果以文件或會(huì)議形式進(jìn)行公布。
4.3.7機(jī)電科負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的設(shè)備、軟件的管理、維護(hù)、保養(yǎng)，保持相應(yīng)的記錄。
4.4外部信息交流
4.4.1外部信息交流
a.安通科、生技科、調(diào)度室、駐礦安監(jiān)站、辦公室等管理部門對(duì)來(lái)自政府機(jī)構(gòu)的要求、用戶的要求、礦區(qū)居民和社會(huì)組織的要求、關(guān)注和投訴及伊東公司相關(guān)部門的要求等信息進(jìn)行收集和詳細(xì)記錄，并按《文件控制程序》傳送到各相關(guān)部門／單位。
b.辦公室對(duì)政府主管部門的要求，用戶、居民及其他相關(guān)方的抱怨和投訴，形成書(shū)面決定并以適當(dāng)方式答復(fù)，對(duì)于不能答復(fù)的抱怨和投訴請(qǐng)示公司解決。
4.5信息分析和利用
4.5.1駐礦安監(jiān)站、安通科、辦公室等管理部門分別對(duì)收集的安全、環(huán)保的信息、體系運(yùn)行中的信息（包括內(nèi)外部）等，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并形成《安全、環(huán)境管理報(bào)告》、《內(nèi)部審核報(bào)告》和《管理評(píng)審報(bào)告》傳遞到相關(guān)單位和個(gè)人。
4.5.2各管理部門對(duì)信息統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果按《記錄控制程序》予以保留，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果要求采取措施予以改進(jìn)的，按規(guī)定執(zhí)行。
5.0相關(guān)文件
★《文件控制程序》
★《記錄控制程序》
★《安全、環(huán)境管理報(bào)告》
★《內(nèi)部審核報(bào)告》
★《管理評(píng)審報(bào)告》
6.0相關(guān)記錄

信息溝通管理程序流程圖

員工建議管理程序
YDJT-XWSK-I-07/0
1.0 目的
為體現(xiàn)全員參與，調(diào)動(dòng)職工積極性，營(yíng)造良好安全氛圍，建立并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
西烏素煤礦全體員工建議管理。
3.0職責(zé)
3.1辦公室負(fù)責(zé)員工建議的管理工作。
4.0 執(zhí)行程序
4.1辦公室每半年應(yīng)下發(fā)《合理化建議征集表》，在全礦范圍內(nèi)廣泛征集合理化建議。
4.2辦公室應(yīng)對(duì)合理化建議進(jìn)行統(tǒng)一收集，并設(shè)立評(píng)選安通科，對(duì)合理化建議進(jìn)行評(píng)選，公開(kāi)評(píng)選出優(yōu)秀合理化建議，對(duì)合理化建議處理結(jié)果在公示欄中公布，每一條合理化建議都要有答復(fù)。
4.3辦公室應(yīng)依據(jù)《西烏素煤礦管理制度匯編》和本礦的相關(guān)規(guī)定，對(duì)優(yōu)秀合理化建議提供人員進(jìn)行物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。
4.4辦公室將有條件實(shí)施的優(yōu)秀合理化建議提交安通科審核后，交相關(guān)部門組織實(shí)施。
5.0相關(guān)文件
《西烏素煤礦管理制度匯編》
6.0相關(guān)記錄
★《合理化建議征集表》
★《合理化建議評(píng)選、獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)施記錄》

員工建議管理程序流程圖

　
　　　　　　　　

文件控制程序
YDJT-XWSK-I-08/0
1.0目的
為規(guī)范體系文件，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到適合體系文件的有效版本，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦各單位各部門對(duì)體系文件的控制。
3.0職責(zé)
3.1生技科負(fù)責(zé)礦體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的編制、評(píng)審、更改、發(fā)放和使用。
3.2總工程師負(fù)責(zé)體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的審核。
3.3辦公室負(fù)責(zé)礦文件的接受、識(shí)別、轉(zhuǎn)發(fā)和歸檔。以及礦內(nèi)部文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放和歸檔。
3.4各區(qū)隊(duì)部門負(fù)責(zé)體系文件的使用和保管，單位內(nèi)部文件的編制、審批、發(fā)放、整理和歸檔；并根據(jù)需要制定和評(píng)審本單位的體系文件。
4.0執(zhí)行程序
4.1文件的控制范圍
包括管理方針、目標(biāo)與計(jì)劃、手冊(cè)、程序文件、適用的法律法規(guī)與其它要求。
4.2文件的控制形式
文件、記錄可以采用任何形式的載體，載體形式可以是紙張、磁盤、照片、或它們的組合形式。
4.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布
4.3.1文件的編制
a.體系文件、標(biāo)準(zhǔn)由生技科組織人員依據(jù)獲取的最新法律、法規(guī)與其它要求規(guī)定進(jìn)行編寫(xiě)。
b.管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由業(yè)務(wù)部門和使用單位編寫(xiě)。
4.3.2文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布
a.體系文件、標(biāo)準(zhǔn)由安通科審核定稿，總工程師審批后，正式發(fā)布實(shí)施。
b.管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)單位或部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管礦領(lǐng)導(dǎo)審定，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)。
4.4文件的標(biāo)識(shí)
各單位所有文件按照《西烏素煤礦文件記錄統(tǒng)一編號(hào)管理辦法》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使文件狀態(tài)易于識(shí)別。
4.4.1體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、礦發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件由辦公室采用編號(hào)或加蓋“受控”印記方式，以標(biāo)識(shí)其現(xiàn)行有效。
4.4.2管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，由使用單位進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。
4.5文件的發(fā)放和接收
4.5.1文件應(yīng)保證字跡清晰，文字類文件應(yīng)用打印機(jī)或復(fù)印機(jī)輸出。
4.5.2體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、礦級(jí)管理制度由安通科確定發(fā)放范圍并發(fā)放，建立《發(fā)放登記表》，保證文件及時(shí)發(fā)放到全部的使用單位和部門。
4.5.3各單位和部門發(fā)放或傳遞文件時(shí)也應(yīng)明確發(fā)放范圍，建立《發(fā)放登記表》，實(shí)行發(fā)放控制。
4.5.4辦公室建立西烏素煤礦《體系文件總清單》，各單位/部門應(yīng)建立相應(yīng)的《體系文件清單》，對(duì)適用于本單位管理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)來(lái)文和本單位現(xiàn)行使用的文件進(jìn)行控制；文件總清單應(yīng)包括：序號(hào)、文件名稱、文件編號(hào)、受控狀態(tài)、使用單位、備注等欄目和內(nèi)容。
4.5.5各部門、單位的文件、資料兼職管理人員應(yīng)及時(shí)收集本單位適用的管理文件，納入《體系文件清單》。
4.5.6辦公室對(duì)接收到的國(guó)家和地方政府、相關(guān)行業(yè)和伊東集團(tuán)、伊東公司文件，建立《收文登記表》，識(shí)別其適用性，并轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)單位或部門。
4.6文件的使用和保管
4.6.1辦公室保存全礦的《資料管理員名冊(cè)》，并根據(jù)人員變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行更新。
4.6.2各單位配備專（兼）職文件管理員，負(fù)責(zé)文件的接受和使用管理。
4.6.3生技科負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的文件按照檔案管理相關(guān)制度實(shí)施管理。
4.6.4辦公室負(fù)責(zé)文件的保管和傳閱，及時(shí)將失效和作廢的文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)或銷毀。
4.7 文件的復(fù)制和提供
文件需要復(fù)制或向外提供時(shí)，必須經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，向外提供的文件必須加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)。
4.8 文件評(píng)審、更改
4.8.1當(dāng)使用者對(duì)文件不理解時(shí)，使用者應(yīng)及時(shí)將信息反饋到有關(guān)部門，以便得到解釋；文件不適用時(shí)，使用單位應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《文件修改申請(qǐng)表》，提出修改要求，送交辦公室。
4.8.2礦井的組織機(jī)構(gòu)、法律與其他要求、生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，礦相關(guān)文件要由安通科及時(shí)組織評(píng)審，確定是否需要修改，對(duì)審批修改后的文件，安通科以《文件更改通知單》發(fā)放到使用單位和場(chǎng)所。
4.8.3更改方式
a.在原文處劃改
更改內(nèi)容為字、詞、句時(shí)，將要修改的內(nèi)容單線劃掉后，在適當(dāng)?shù)目瞻滋幪顚?xiě)更改內(nèi)容，并由更改人簽字確認(rèn)。
b.換頁(yè)、換版
再次更改同一內(nèi)容，或該頁(yè)更改超過(guò)五處時(shí)，要進(jìn)行換頁(yè)更改，并在該頁(yè)右上角加蓋“換頁(yè)”印章標(biāo)識(shí)；一次換頁(yè)數(shù)超過(guò)總頁(yè)數(shù)50％時(shí)，該文件應(yīng)從新?lián)Q版印刷，換版時(shí)，應(yīng)注明版本號(hào)。
c.補(bǔ)充
補(bǔ)充的內(nèi)容較多需附加頁(yè)時(shí)，可在原件后加附頁(yè)，在該附頁(yè)右上角加蓋“附加頁(yè)”印章標(biāo)識(shí)。
4.8.4 文件更改后，應(yīng)由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門進(jìn)行再次批準(zhǔn)后方可下發(fā)。
4.9 文件的作廢銷毀
4.9.1若文件有了新的版本且保存年限已到，則原文件作廢，由安通科根據(jù)發(fā)放記錄及時(shí)收回。
4.9.2收回的作廢文件銷毀，由安通科按照檔案管理相關(guān)制度，填寫(xiě)《檔案資料銷毀清單》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行。
4.9.3作廢的文件銷毀時(shí)，做好保衛(wèi)工作，指定專人監(jiān)銷。
4.9.4銷毀了的文件，要在原目錄下注銷。
4.9.5因法律或保留信息需要保留失效文件時(shí)，保留文件必須單獨(dú)存放，并在文件上加蓋“此件作廢，僅供參考”的標(biāo)識(shí)，防止誤用。
4.10標(biāo)識(shí)印章的管理
標(biāo)識(shí)套章由安通科保管。
4.11文件的評(píng)審
4.11.1文件的執(zhí)行單位在體系運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)現(xiàn)行使用的文件進(jìn)行評(píng)審，并將文件改進(jìn)意見(jiàn)反饋到文件制定部門。
文件控制程序流程圖

4.11.2各單位文件評(píng)審由本單位自行組織，一般應(yīng)安排在每次內(nèi)審之后。
4.11.3如有下列情況發(fā)生，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。
a.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；
b.生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；
c.發(fā)生重大安全事故或出現(xiàn)重大環(huán)境影響時(shí)
4.11.4各單位和部門應(yīng)將文件評(píng)審結(jié)果形成《文件評(píng)審報(bào)告》予以保留，必要時(shí)傳遞到相關(guān)單位和部門。
5.0相關(guān)文件
★《西烏素煤礦文件記錄統(tǒng)一編號(hào)管理辦法》
6.0相關(guān)記錄
★《收文登記表》
★《發(fā)放登記表》
★《體系文件總清單》
★《體系文件清單》
★《資料管理員名冊(cè)》
★《文件修改申請(qǐng)表》
★《文件更改通知單》
★《檔案資料銷毀清單》
★《文件評(píng)審報(bào)告》

記錄控制程序
YDJT-XWSK-I-09/0
1.0目的
規(guī)范體系記錄的管理，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、保存和處置實(shí)施控制，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦體系記錄的管理。
3.0職責(zé)
3.1各單位部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、保存和放置。
4.0執(zhí)行程序
4.1 記錄包括
ａ. 與本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；
ｂ. 與各單位相關(guān)的記錄。
4.2 記錄的載體形式有紙張、磁盤、照片和其它電子媒體等。
4.3 記錄標(biāo)識(shí)
記錄采用編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《西烏素煤礦文件記錄統(tǒng)一編號(hào)管理辦法》。
4.4 記錄的填寫(xiě)
記錄的填寫(xiě)要真實(shí)正確、字跡清晰、內(nèi)容完整，應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，要填寫(xiě)清記錄人、審核人的姓名和填寫(xiě)日期。
4.5 記錄的收集、整理和保管
4.5.1 辦公室建立西烏素煤礦《體系記錄總清單》，各單位/部門應(yīng)建立相應(yīng)的《體系記錄清單》，清單的內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄名稱、記錄編號(hào)、建立/保存單位、保存期限、備注等欄目，并明確專（兼）職人員管理記錄。
4.5.2 各單位、部門負(fù)責(zé)按西烏素煤礦檔案管理相關(guān)制度的要求，按年、季、月及時(shí)收集整理記錄，并分類裝訂成冊(cè)，編制目錄，按要求歸檔保存。
4.5.3 保存記錄應(yīng)有良好的庫(kù)房環(huán)境和安全措施，要做到防潮、防火、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防變質(zhì)、防損壞和防丟失。
4.5.4 保存期
a. 記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、法律法規(guī)要求和合同要求決定；
b. 各種記錄的保存期見(jiàn)各單位編制的《記錄總清單》。
4.6 查閱
查閱記錄時(shí)，記錄保管部門要做到有效提供利用。一般查閱記錄可由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，顧客或外單位查閱須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《文件查閱登記表》。
4.7 記錄的處理
記錄一般在保存期后要進(jìn)行集中銷毀，各種記錄由保存單位鑒定并填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。
5.0相關(guān)文件
★《西烏素煤礦文件記錄統(tǒng)一編號(hào)管理辦法》
記錄控制程序流程圖

6.0相關(guān)記錄
★《體系記錄總清單》
★《體系記錄清單》
★《文件查閱登記表》
★《檔案資料銷毀清單》

目標(biāo)與計(jì)劃管理程序
YDJT-XWSK-I-10/0
1.0目的
為明確安全管理方面的目的和方向，規(guī)范目標(biāo)、指標(biāo)與計(jì)劃的管理，并保證目標(biāo)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦的目標(biāo)與計(jì)劃管理。
3.0職責(zé)
3.1生技科負(fù)責(zé)制定和下達(dá)目標(biāo)、計(jì)劃、方針。安通科會(huì)同機(jī)電科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、跟蹤目標(biāo)、計(jì)劃完成情況。
3.2生技科、安通科、機(jī)電科、調(diào)度室等科室參與目標(biāo)與計(jì)劃的制定和對(duì)完成情況的監(jiān)督。
3.3各責(zé)任單位制定分解本單位的目標(biāo)與計(jì)劃，并統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)目標(biāo)、計(jì)劃的完成情況。
4.0執(zhí)行程序
4.1目標(biāo)與計(jì)劃的制定
4.1.1每年底由安通科會(huì)同生技科通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)制定下一年的《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃》。目標(biāo)要與管理方針、法律法規(guī)和其他要求相一致，目標(biāo)應(yīng)包括具體指標(biāo)，是可測(cè)量的，具有可及性和挑戰(zhàn)性，管理方案是可執(zhí)行的。
4.1.2《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃》應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：安全、健康等方面內(nèi)容。并分解到相應(yīng)的職能和層次上，規(guī)定完成時(shí)限。
4.1.3安全目標(biāo)及指標(biāo)分解，由駐礦安監(jiān)站根據(jù)公司安全總目標(biāo)和礦危害辨識(shí)及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，制定《安全目標(biāo)與計(jì)劃》草案。草案的內(nèi)容包括因素、目標(biāo)、指標(biāo)、單位分解指標(biāo)、管理方案、計(jì)劃完成時(shí)間、責(zé)任單位/責(zé)任人等。
4.1.4生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別由生技科、調(diào)度室、安通科等相關(guān)部門根據(jù)礦下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃　，結(jié)合公司總體部署，制定礦《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃》草案。
4.1.5組織生技科、調(diào)度室、駐礦安監(jiān)站、安通科等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)各草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審根據(jù)礦現(xiàn)有技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)能力、需解決問(wèn)題和顧客及其他相關(guān)方的滿意程度等，形成《西烏素礦2010年度目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、礦長(zhǎng)簽發(fā)后，以文件形式下發(fā)。
4.1.6各責(zé)任單位根據(jù)《西烏素礦2010年度目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》，識(shí)別與本單位有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)和職責(zé)要求，同時(shí)依據(jù)本單位的重要環(huán)境影響、危害辨識(shí)及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立本單位的《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃》。分解到使每位員工知道自己的行動(dòng)對(duì)目標(biāo)的影響。
4.2月度計(jì)劃的制定及實(shí)施
4.2.1根據(jù)公司下達(dá)的月度計(jì)劃，由生技科制定《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月度計(jì)劃》，并將管理目標(biāo)列入計(jì)劃中組織實(shí)施。
4.2.2調(diào)度室，駐礦安監(jiān)站、安通科負(fù)責(zé)對(duì)各單位計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.2.3每月22日前各單位將煤質(zhì)、安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況分別上報(bào)生技科、駐礦安監(jiān)站、安通科，經(jīng)上述部門匯總分析后報(bào)安通科，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，安全目標(biāo)完成情況分別由匯總部門上報(bào)公司計(jì)劃部、安監(jiān)部、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心。
4.3目標(biāo)與計(jì)劃考評(píng)
4.3.1每月初安通科根據(jù)安監(jiān)站和其它業(yè)務(wù)部門對(duì)各單位目標(biāo)與計(jì)劃完成情況的檢查統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行考評(píng)，并按礦年初與各單位簽訂的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包制合同，決定兌現(xiàn)獎(jiǎng)。
4.3.2考評(píng)結(jié)果經(jīng)分管副礦長(zhǎng)審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.4目標(biāo)的改進(jìn)
4.4.1安通科每月根據(jù)礦目標(biāo)和計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定目標(biāo)改進(jìn)的時(shí)機(jī)和方法，一般可半年對(duì)目標(biāo)與計(jì)劃進(jìn)行一次調(diào)整并以文件形式下發(fā)。
4.4.2對(duì)未按計(jì)劃完成的目標(biāo)，由各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)查明原因，制定改進(jìn)措施，并組織實(shí)施。
4.4.3安通科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對(duì)任何列入計(jì)劃的管理方案、改進(jìn)措施的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和確認(rèn)。
4.4.4年終安通科根據(jù)本年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況確立下一年度目標(biāo)與計(jì)劃方案，并形成管理評(píng)審材料提交管理評(píng)審會(huì)。
4.5各單位對(duì)制定的目標(biāo)與計(jì)劃，以及目標(biāo)考評(píng)、改進(jìn)及其結(jié)果的記錄予以保留。
5.0相關(guān)文件
★《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃》
★《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月度計(jì)劃》
6.0相關(guān)記錄
★《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃完成情況表》
目標(biāo)與計(jì)劃管理程序流程圖

法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別與獲取程序
YDJT-XWSK-I-11/0
1.0目的
及時(shí)識(shí)別、獲取和使用適用于礦井生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、各級(jí)政府的有關(guān)條例、指導(dǎo)性文件（以下簡(jiǎn)稱法律法規(guī)與其他要求），以確保企業(yè)合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
適用于礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程
3.0職責(zé)
3.1各單位和部門負(fù)責(zé)本單位適用的法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別、獲取、更新、傳達(dá)、應(yīng)用。
3.2安通科負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別、獲取、更新，形成西烏素煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》。
4.0執(zhí)行程序
4.1法律、法規(guī)與其它要求的識(shí)別、確認(rèn)
4.1.1安通科負(fù)責(zé)收集與礦有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。各單位/部門指定專人參與識(shí)別與本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中有關(guān)安全的法律、法規(guī)與其它要求。
4.1.2識(shí)別與確認(rèn)應(yīng)依照下列要求：
a.與本礦的安全或生產(chǎn)管理活動(dòng)相關(guān)；
b.與本礦的生產(chǎn)管理活動(dòng)中的環(huán)境因素或危害相關(guān)。
4.2法律、法規(guī)與其它要求的獲取
4.2.1安通科負(fù)責(zé)獲取本礦適用的法律、法規(guī)和其它要求的副本或原文（書(shū)面或電子媒體），并建立《適用法律與其它要求臺(tái)帳》。臺(tái)帳內(nèi)容包括：法律與其他要求名稱、頒布日期、時(shí)效性、獲取日期、適用條款、備注等。
4.2.2獲取范圍、途徑、時(shí)限（見(jiàn)附表1）
4.3傳達(dá)、培訓(xùn)
4.3.1安通科將已確定并獲取的相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給有關(guān)單位/部門，以及其它相關(guān)方，必要時(shí)由安通科組織全礦員工和相關(guān)方人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
4.3.2傳達(dá)途徑
會(huì)議、板報(bào)、內(nèi)部刊物、宣傳冊(cè)、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)。
4.4更新
4.4.1當(dāng)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其他要求發(fā)生變化時(shí)，體系辦應(yīng)立即獲取并傳達(dá)到有關(guān)單位或部門，保證所有活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中遵守的法律、法規(guī)和其他要求是最新的。
4.4.2各區(qū)隊(duì)部門應(yīng)對(duì)新增或/和發(fā)生變化的法規(guī)要求，在本單位及其活動(dòng)或產(chǎn)品中針對(duì)這些變化做出響應(yīng)。
4.5應(yīng)用
4.5.1各區(qū)隊(duì)部門應(yīng)用《適用法律法規(guī)與其他要求清單》中所列法律法規(guī)與其他要求對(duì)本單位使用的單位規(guī)章制度進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，保障單位規(guī)章要合乎適當(dāng)?shù)氖貏t和標(biāo)準(zhǔn)。
4.5.2各區(qū)隊(duì)部門應(yīng)保證在相關(guān)崗位上能及時(shí)獲取有效的法律法規(guī)與其他要求。
5.0相關(guān)文件
6.0相關(guān)記錄
★《適用法律法規(guī)與其他要求清單》
★《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》
7.0附件

附表1：

獲取范圍、途徑、時(shí)限表
序號(hào) 應(yīng)獲取的法律法規(guī)范圍 獲取途徑 獲取時(shí)限
1 有關(guān)安全的國(guó)際公約 可從專業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)、圖書(shū)館及有關(guān)部門等多種途徑獲取。 每年收集整理一次
2 國(guó)家和地方政府有關(guān)安全的法律、法規(guī)和條例 國(guó)家、地方相關(guān)部門及各種媒體等多種途徑 每季收集整理一次
3 國(guó)家和地方關(guān)于煤炭行業(yè)有關(guān)的規(guī)定和要求，包括各級(jí)煤礦安全監(jiān)察部門、各級(jí)環(huán)保管理部門等。 通過(guò)電話、會(huì)議或派專人聯(lián)系等多種途徑獲取。 每季收集整理一次
4 伊東煤炭公司的有關(guān)條例規(guī)定 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、會(huì)議等多種途徑獲取 每月收集整理一次
5 其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、會(huì)議等多種途徑獲取 每季收集整理一次

法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序流程圖

　
　　　　　　　　

本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序
YDJT-XWSK-I-12/0
1.0 目的
為煤礦本質(zhì)安全管理提供信息管理平臺(tái)，規(guī)范本安管理流程，提高管理效率，并為煤礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和安全策略提供決策支持，制定并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
礦屬各單位及承包商。
3.0 職責(zé)
3.1信息組負(fù)責(zé)系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常運(yùn)行維護(hù)及培訓(xùn)。
3.2各單位負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系基礎(chǔ)信息的補(bǔ)充完善。
3.3各部門專檢人員負(fù)責(zé)檢查存在問(wèn)題的錄入及復(fù)查。
3.4各單位負(fù)責(zé)存在問(wèn)題整改信息的反饋。
3.5 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)信息的錄入。
4.0 執(zhí)行程序
4.1系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備
4.1.1 信息組對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始設(shè)置，包括服務(wù)器的安裝、數(shù)據(jù)庫(kù)配置、與其他安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的接口設(shè)置、單位部門及用戶權(quán)限的設(shè)置、客戶端程序的安裝等。
4.1.2 由信息組組織對(duì)操作和錄入人員進(jìn)行系統(tǒng)使用的培訓(xùn)。
4.2系統(tǒng)運(yùn)行
4.2.1 辦公室錄入體系初始信息。
4.2.2各單位技術(shù)員對(duì)危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行更新，安通科審核確認(rèn)。
4.2.3各部門專檢人員對(duì)檢查存在問(wèn)題應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。
4.2.4管理信息系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算危險(xiǎn)源警級(jí)，對(duì)重警以上的預(yù)警信息應(yīng)以報(bào)表、電話或短信等多種方式及時(shí)發(fā)送到相關(guān)人員。
4.2.5 相關(guān)工作人員應(yīng)及時(shí)查看安全管理信息。
4.2.6 內(nèi)部審核人員在審核后及時(shí)將審核結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)。
4.2.7 管理信息系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)審核得分，生成部分內(nèi)部審核報(bào)告。
5.0 相關(guān)文件
★《煤礦本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)使用說(shuō)明》
6.0 相關(guān)記錄
7.0 附件
本質(zhì)安全管理信息細(xì)統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序流程圖

本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序
YDJT-XWSK-I-13/0
1 目的
為對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和支持性活動(dòng)中的安全狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，采取糾正、預(yù)防措施，制定并實(shí)施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位及承包商
3 職責(zé)
3.1各業(yè)務(wù)部門分別負(fù)責(zé)與之相關(guān)的采掘、機(jī)電、輔助運(yùn)輸、一通三防等方面的檢查與考核。
3.2生技科負(fù)責(zé)對(duì)考核結(jié)果的匯總與處理。
4 執(zhí)行程序
4.1成立檢查部門包括：生技科、機(jī)電科、調(diào)度室、安通科、辦公室。
4.2本質(zhì)安全管理檢查分兩大部分，即本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查。現(xiàn)場(chǎng)每周檢查一次，內(nèi)業(yè)每月檢查一次
4.2.1本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查全方位、全角度，覆蓋生產(chǎn)全過(guò)程。
4.2.3內(nèi)業(yè)資料由生技科辦每月組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員檢查一次。
4.3各檢查組依據(jù)西烏素煤礦《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》要求進(jìn)行檢查與考核。并將檢查結(jié)果報(bào)體系辦。
4.4對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，各檢查單位按照四定原則下發(fā)整改通知單，并復(fù)查，上報(bào)體系辦。
4.5每月底由辦公室會(huì)同生技科依據(jù)《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行考核打分，并按辦法規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
5 相關(guān)文件
★《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》
6 相關(guān)記錄
7 附件

本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序流程圖

內(nèi)部審核控制程序
YDJT-XWSK-I-14/0
1.0目的
驗(yàn)證體系范圍內(nèi)各單位、各部門的活動(dòng)是否符合體系要求，體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦本質(zhì)安全管理體系內(nèi)部審核
3.0職責(zé)
3.1安通科科長(zhǎng)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》和《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，任命內(nèi)審組長(zhǎng)。
3.2安通科副科長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。
3.3安通科副科長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》，對(duì)內(nèi)部審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
3.4安檢員提前編制《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)審核不符合報(bào)告》。
4.0執(zhí)行程序
4.1編制審核計(jì)劃
4.1.1年初由安通科編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》,經(jīng)安通科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由安通科按《文件控制程序》下發(fā)，通知各受審核單位或部門。
4.1.2體系內(nèi)部審核采用集中式,一般在伊東公司內(nèi)審之前進(jìn)行,每半年一次，特殊情況可另外增加。
4.2審核準(zhǔn)備
4.2.1安通科科長(zhǎng)任命審核組組長(zhǎng),負(fù)責(zé)成立審核組，并配備必要的資源。
4.2.2審核組組長(zhǎng)除具備內(nèi)審員資格外,應(yīng)有較多的審核工作經(jīng)歷和較強(qiáng)的組織能力。
4.2.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,經(jīng)安通科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由安通科提前一周通知受審單位或部門，《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》包括：
a.審核的目的和范圍。
b.審核的依據(jù)。
c.審核內(nèi)容。
d.審核的日程安排。
e.必要的記錄表格。
4.2.4審核小組成員必須是接受過(guò)系統(tǒng)審核方法培訓(xùn)的人員,人員包括：安通科科長(zhǎng)、管理層、職業(yè)健康人員、部門負(fù)責(zé)人。
4.2.5審核員應(yīng)收集與受審單位安全管理有關(guān)的信息，提前編制《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》，并經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可后執(zhí)行。
4.2.6審核員應(yīng)提前編制《審核檢查表》，《審核檢查表》的內(nèi)容應(yīng)：
a.符合標(biāo)準(zhǔn)與管理手冊(cè)和程序文件的要求；
b.覆蓋部門涉及的全部要素或要素的全部部門；
c.經(jīng)審核組長(zhǎng)審核認(rèn)可。
4.3實(shí)施審核
4.3.1首次會(huì)議
首次會(huì)議由安通科科長(zhǎng)主持召開(kāi),審核小組成員和受審單位負(fù)責(zé)人參加,會(huì)議的主要內(nèi)容有:
a.介紹審核組成員。
b.介紹審核的目的、范圍、日程安排及所采取的方法，審核的程序。
c.確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；
d.確定審核組所需的資源和設(shè)備已齊備；
e.澄清審核中不明確的內(nèi)容，落實(shí)各單位的陪同人員。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
a.審核員按《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》進(jìn)行審核，充分收集客觀證據(jù)，認(rèn)真填寫(xiě)審核記錄。
b.收集的客觀證據(jù)必須經(jīng)受審單位或部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
c.審核員發(fā)現(xiàn)有不安全因素要立即報(bào)告審核組長(zhǎng)。
d.審核組組長(zhǎng)控制審核的全過(guò)程，并協(xié)調(diào)解決審核中遇到的困難和問(wèn)題。
4.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后,由審核組組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議,其內(nèi)容包括:
a.審核員相互交流審核情況;
b.討論分析審查結(jié)果,確定不符合項(xiàng)；
c.審核員填寫(xiě)《不符合報(bào)告》；
d.匯總分析不符合項(xiàng)；
e.安排末次會(huì)議的有關(guān)準(zhǔn)備工作。
4.3.4召開(kāi)末次會(huì)議
審核組組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議,其內(nèi)容包括:
a.重審本次審核的目的、范圍、依據(jù)和性質(zhì)。
b.通報(bào)受審單位的不符合項(xiàng)，評(píng)價(jià)體系的有效性，并提出整改要求。
c.受審核單位或部門負(fù)責(zé)人在《不符合報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并發(fā)放《不符合報(bào)告》
4.3.5受審核單位不同意不符合判斷且調(diào)解無(wú)效時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)提請(qǐng)安通科科長(zhǎng)裁定。
4.4編制審核報(bào)告
4.4.1末次會(huì)議后,由審核組長(zhǎng)按照體系的要求編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》，其主要內(nèi)容包括：
a.審核的目的、范圍、依據(jù)和性質(zhì)。
b.審核起止日期。
c.審核組組成。
d.不符合項(xiàng)分布和重要不符合項(xiàng)分析。
e.管理的薄弱環(huán)節(jié)分析。
f.體系改進(jìn)建議。
G體系評(píng)分結(jié)果。
h.審核報(bào)告分發(fā)范圍。
4.4.2《內(nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由安通科按照《文件控制程序》分發(fā)到所有單位或部門。
4.4.3《內(nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)作為體系評(píng)審的資料。
4.5糾正與預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.5.1受審單位接到《不符合報(bào)告》后,按要求分析不符合的實(shí)際和潛在原因，針對(duì)原因制定具體的糾正措施或預(yù)防措施及完成期限，并詳細(xì)填寫(xiě)在《不符合報(bào)告》中，及時(shí)返回審核組。
4.5.2對(duì)《不符合報(bào)告》逾期沒(méi)有反應(yīng)的，審核組長(zhǎng)應(yīng)查明原因，做出處理意見(jiàn)，并向安通科科長(zhǎng)匯報(bào)。
4.5.3受審核單位制定的糾正措施或預(yù)防措施，需經(jīng)審核員簽字認(rèn)可，并由安通科科長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
4.5.4糾正措施和預(yù)防措施未通過(guò)認(rèn)可或批準(zhǔn)時(shí)，受審核單位需要重新制定，直至認(rèn)可并批準(zhǔn)。
4.5.5受審核單位按認(rèn)可并批準(zhǔn)的糾正措施組織實(shí)施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成。
4.5.6如在規(guī)定期限內(nèi)不能完成工作，受審核單位須填寫(xiě)《不符合延期完成申請(qǐng)表》，經(jīng)安通科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交安通科備案。
4.5.7當(dāng)糾正措施完成期限已到或收到完成通知時(shí)，安通科通知審核員去驗(yàn)證其完成情況及效果。
4.5.8審核員收集齊全糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施的有效證據(jù)，并在《不符合報(bào)告》的“跟蹤驗(yàn)證”欄上簽字后，將所有資料交安通科保存；由安通科匯總整理，將驗(yàn)證結(jié)果匯報(bào)安通科科長(zhǎng)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
4.5.9重要或關(guān)鍵的糾正與預(yù)防措施應(yīng)提交管理評(píng)審。
4.6記錄管理
內(nèi)部審核的所有記錄,由安通科保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
★《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》
★《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》
★《內(nèi)部審核報(bào)告》
6.0相關(guān)記錄
★《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》
★《不符合報(bào)告》

內(nèi)部審核控制程序流程圖

否

是

管理評(píng)審程序
YDJT-XWSK-I-15/0
1.0目的
通過(guò)對(duì)礦井方針、目標(biāo)的實(shí)施情況和體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，持續(xù)改進(jìn)管理體系，進(jìn)而提高礦井管理水平，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍

西烏素煤礦本質(zhì)安全管理體系的評(píng)審。
3.0職責(zé)
3.1礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。
3.2安通科負(fù)責(zé)
a.編制《管理評(píng)審計(jì)劃》；
b.撰寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》；
c.通報(bào)針對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題所采取的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。
d.內(nèi)部審核結(jié)果、預(yù)防措施和糾正措施完成情況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、改進(jìn)建議等材料的準(zhǔn)備，并形成《體系運(yùn)行報(bào)告》；
e.做“管理評(píng)審記錄”；
f.組織對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題所采取糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
g.負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況等材料準(zhǔn)備，并形成《目標(biāo)、指標(biāo)完成情況總結(jié)報(bào)告》。
3.5各單位準(zhǔn)備管理評(píng)審材料。
4.0執(zhí)行程序
4.1管理評(píng)審流程圖

4.2 管理評(píng)審時(shí)間及頻次
體系評(píng)審每年進(jìn)行一次，出現(xiàn)下列情況時(shí),由管理安通科決定適時(shí)追加評(píng)審：
a.方針和目標(biāo)變更時(shí)。
b.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。
c.出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時(shí)。
d.相關(guān)方有重大投訴時(shí)。
e.體系初審。
4.3管理評(píng)審的方式
體系評(píng)審由安通科科長(zhǎng)組織，管理安通科、安通科、各單位、部門負(fù)責(zé)人參加，以會(huì)議形式進(jìn)行。
4.4管理評(píng)審準(zhǔn)備
4.4.1安通科負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，《管理評(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加單位和人員、材料準(zhǔn)備、評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容及建議等。
4.4.2《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)安通科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，形成文件，由安通科按《文件控制程序》下發(fā)到有關(guān)單位和部門。
4.4.3《管理評(píng)審計(jì)劃》應(yīng)提前一周發(fā)放到參加評(píng)審的單位和部門負(fù)責(zé)人。
4.5體系評(píng)審實(shí)施
4.5.1安通科科長(zhǎng)按《管理評(píng)審計(jì)劃》主持召開(kāi)體系評(píng)審會(huì)議。
4.5.2根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的評(píng)審重點(diǎn)，逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。
4.5.3與會(huì)者根據(jù)在安全和體系文件等方面獲取的信息，發(fā)表對(duì)體系運(yùn)行的意見(jiàn)和建議，如改進(jìn)措施或采取的對(duì)策等。
4.5.4經(jīng)過(guò)評(píng)審，應(yīng)針對(duì)評(píng)審議題，形成下列方面的決議：
a.方針、目標(biāo)的有效性評(píng)價(jià)結(jié)果。
b.指標(biāo)完成，事故統(tǒng)計(jì)，風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用，改進(jìn)建議等。
c.必要的資源配置。
d.相關(guān)文件制度的修改。
e.體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性評(píng)價(jià)。
4.6安通科負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并公布。
4.7體系評(píng)審報(bào)告
4.7.1安通科根據(jù)管理評(píng)審記錄編制《管理評(píng)審報(bào)告》，《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a.評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人。
b.評(píng)審的內(nèi)容。
c.評(píng)審會(huì)議形成的決議、改進(jìn)內(nèi)容和實(shí)施安排。
d.改進(jìn)措施實(shí)施的時(shí)限要求和驗(yàn)證要求。
4.7.2《管理評(píng)審報(bào)告》由安通科科長(zhǎng)審批后形成文件，安通科按《文件控制程序》發(fā)放到礦所有單位和部門。
4.7.3《管理評(píng)審報(bào)告》由安通科備案作為下一年度的管理評(píng)審的參照。
4.8糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證。
4.8.1《管理評(píng)審報(bào)告》提出的要求改進(jìn)的內(nèi)容，由相應(yīng)單位、部門組織整改。
4.8.2安通科負(fù)責(zé)實(shí)施情況和效果的跟蹤驗(yàn)證。
4.9體系管理評(píng)審所有的記錄統(tǒng)一由安通科保存,保存期三年。
5.0相關(guān)文件
★《體系運(yùn)行報(bào)告》
★《目標(biāo)、指標(biāo)完成情況總結(jié)報(bào)告》
★《年度總結(jié)報(bào)告》
★《管理評(píng)審計(jì)劃》
★《管理評(píng)審報(bào)告》
6.0相關(guān)記錄
★《管理評(píng)審記錄》

管理評(píng)審程序流程圖

第三部分　人員不安全行為管理（4個(gè)）

人員不安全行為矯正管理程序
YDJT-XWSK-I-16/0
1.0 目的
為了通過(guò)對(duì)人員的不安全行為進(jìn)行矯正，達(dá)到意識(shí)與行為的統(tǒng)一，降低和減少人員的不安全行為，從而達(dá)到對(duì)人為事故的超前防范，制定并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
礦屬各單位及承包商
3.0 職責(zé)
3.1 安通科負(fù)責(zé)組織對(duì)行為矯正相關(guān)知識(shí)的年度培訓(xùn)。
3.2駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)不安全行為的及時(shí)矯正工作。
3.3辦公室配合安監(jiān)站、安通科負(fù)責(zé)不安全行為的幫教工作。
4.0 執(zhí)行程序
4.礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的專家，每年對(duì)各級(jí)管理人進(jìn)行一次安全心理學(xué)與《行為矯正的原理與方法》知識(shí)的培訓(xùn)。
4.2常務(wù)礦長(zhǎng)每年組織兩次安全宣傳（宣講）活動(dòng)，定期走訪不安全行為人員家庭，深入了解員工思想動(dòng)態(tài)，為不安全行為管理反饋信息。
4.3駐礦安監(jiān)站對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全行為人員，及時(shí)進(jìn)行行為矯正。具體的矯正步驟如下：
4.3.1 準(zhǔn)備與溝通:行為矯正者與當(dāng)事人交談，了解當(dāng)事人的基本狀況。
4.3.1.1矯正人員信任當(dāng)事人，建立良好的咨詢與矯正關(guān)系；
4.3.1.2了解當(dāng)事人發(fā)生不安全行為的動(dòng)機(jī)；
4.3.1.3詳細(xì)詢問(wèn)當(dāng)事人其不安全行為的背景；
4.3.1.4讓當(dāng)事人對(duì)自己不安全行為的認(rèn)識(shí)及改正的實(shí)際行動(dòng)做出書(shū)面承諾。
4.3.2不安全行為解析: 分析不安全行為出現(xiàn)的原因。
4.3.2.1鑒定不安全行為，了解當(dāng)事人的不安全行為是什么、有什么特點(diǎn)；
4.3.2.2查清當(dāng)事人的個(gè)人工作情況，了解該不安全行為是如何形成的，又是如何被固化的；
4.3.2.3確定矯正目標(biāo)。
4.3.3制定矯正計(jì)劃
4.3.3.1根據(jù)矯正目標(biāo)，選擇相應(yīng)的矯正方法；
4.3.3.2矯正時(shí)間和過(guò)程的安排；
4.3.3.3矯正過(guò)程中如何記錄與評(píng)定；
4.3.3.4矯正效果的評(píng)價(jià)等。
4.3.4實(shí)施矯正：根據(jù)矯正計(jì)劃，實(shí)施對(duì)不安全行為的矯正,做好相關(guān)記錄。
4.3.5矯正效果評(píng)估。
行為矯正結(jié)束后，駐礦安監(jiān)站、體系辦對(duì)被矯正者進(jìn)行有計(jì)劃的跟蹤觀察，根據(jù)記錄到的數(shù)據(jù)與資料對(duì)矯正效果進(jìn)行評(píng)估，制定進(jìn)一步鞏固效果的措施。
5.0 相關(guān)文件
★《行為矯正的原理與方法》
★《安全技術(shù)培訓(xùn)管理辦法》
6.0 相關(guān)記錄
7.0 附件
人員不安全行為矯正管理程序流程圖
















人員準(zhǔn)入控制程序
YDJT-XWSK-I-17/0
1.0 目的
為通過(guò)培訓(xùn)使新進(jìn)礦員工了解國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及公司、礦安全管理制度，掌握礦井安全基本知識(shí)，掌握礦井避災(zāi)脫險(xiǎn)、自救互救、急救的技能，掌握崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程，全面提高安全意識(shí)和專業(yè)技能，制定并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
符合《人員準(zhǔn)入制度》的進(jìn)礦人員
3.0 職責(zé)
3.1 安通科負(fù)責(zé)新分配人員及短期勞務(wù)工的準(zhǔn)入及培訓(xùn)的相關(guān)工作。
3.2 駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)承包商準(zhǔn)入及培訓(xùn)的相關(guān)工作。
4.0 執(zhí)行程序
4.1 新分配人員（包括大中專畢業(yè)生、外聘、內(nèi)部調(diào)動(dòng)人員、轉(zhuǎn)業(yè)軍人）準(zhǔn)入：
4.1.1 年底前，安通科根據(jù)生產(chǎn)崗位需要、礦技術(shù)崗位余缺情況編制各工種人員需求計(jì)劃，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司人事部。
4.1.2 辦公室負(fù)責(zé)建立公司新分配到礦人員檔案并進(jìn)行入礦培訓(xùn)。
4.1.3 新分配人員入礦培訓(xùn)合格后，由安通科向人員接收單位出具安全技術(shù)培訓(xùn)委托書(shū)，接收單位按照相應(yīng)要求組織“區(qū)隊(duì)級(jí)”崗前培訓(xùn)并試用。
4.1.4 各單位/部門負(fù)責(zé)本單位/部門新分配人員試用期的考核。
4.1.5試用期結(jié)束后，安通科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位/部門管理人員，對(duì)試用期的新員工進(jìn)行崗位能力綜合考評(píng)，出具考評(píng)結(jié)果，對(duì)不符合要求者填寫(xiě)不予錄用的意見(jiàn)并上報(bào)公司人事部門。
4.2短期務(wù)工人員準(zhǔn)入：
4.2.1 各區(qū)隊(duì)根據(jù)本單位崗位設(shè)置提前一個(gè)月向礦辦公室報(bào)用工計(jì)劃，根據(jù)全礦用工狀況及生產(chǎn)接續(xù)實(shí)際情況做出礦《短期用工需求計(jì)劃》，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)生產(chǎn)準(zhǔn)備處短期用工辦公室。
4.2.2 短期務(wù)工人員由辦公室組織進(jìn)行健康體檢，并由辦公室保存體檢檔案。
4.2.3 由辦公室對(duì)派遣到礦的短期務(wù)工人員（健康體檢合格）進(jìn)行資格審查，對(duì)符合基本條件的人員由辦公室組織各區(qū)隊(duì)、駐礦安監(jiān)站、分管礦領(lǐng)導(dǎo)面試，面試不合格的務(wù)工人員退回生產(chǎn)準(zhǔn)備處。
4.2.4面試合格后短期務(wù)工人員的由安通科組織進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，由駐礦安監(jiān)站向人員接收單位出具安全技術(shù)培訓(xùn)委托書(shū)，接收單位按照相應(yīng)要求組織“區(qū)隊(duì)級(jí)”崗前培訓(xùn)并試用。
4.2.5 對(duì)于試用期內(nèi)不勝任本職工作的短期務(wù)工人員，區(qū)隊(duì)要及時(shí)將人員退回安通科，安通科對(duì)不符合要求的人員退回生產(chǎn)準(zhǔn)備處并辦理辭退手續(xù)。
4.3 承包商準(zhǔn)入：
4.3.1 礦生產(chǎn)管理部門確定工程項(xiàng)目，三十萬(wàn)元以上工程，報(bào)公司審核，并組織施工單位招投標(biāo)，招標(biāo)前必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其資質(zhì)及人員進(jìn)行審查。
4.3.2 經(jīng)公司確定的施工單位，進(jìn)礦時(shí)必須將資質(zhì)審查后的原件交駐礦安監(jiān)站，和生技科對(duì)照公司領(lǐng)導(dǎo)審查后的資質(zhì)逐項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查審驗(yàn)。
4.3.3 三十萬(wàn)元以下工程，由礦長(zhǎng)審核并確定施工單位，駐礦安監(jiān)站對(duì)施工單位進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.4施工單位人員經(jīng)審查符合要求后，由安監(jiān)站組織入井前的安全培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)考試合格取得入井安全資格證后方可入井作業(yè)。
5.0 相關(guān)文件
★《《短期用工需求計(jì)劃》
★《人員準(zhǔn)入制度》
★《西烏素煤礦培訓(xùn)管理辦法》
6.0 相關(guān)紀(jì)錄
★《培訓(xùn)臺(tái)帳》
★《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》
7.0 附件

人員準(zhǔn)入控制程序流程圖
短期勞務(wù)工準(zhǔn)入流程圖 新分配人員準(zhǔn)入流程圖

承包商準(zhǔn)入流程圖

崗位職責(zé)制定程序
YDJT-XWSK-I-18/0
1.0 目的
為制定合理、規(guī)范的崗位職責(zé)，確保工作的安全、有效性，制定并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
礦屬各單位及承包商
3.0 職責(zé)
3.1各單位負(fù)責(zé)組織本單位各崗位員工制定本單位各工種崗位職責(zé)。
3.2安通科負(fù)責(zé)各工種崗位職責(zé)的收集、整理。
3.3礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)崗位職責(zé)的審定。
3.4安通科負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行崗位職責(zé)的培訓(xùn)。
4.0 執(zhí)行程序
4.1各單位/部門對(duì)本單位的工種/崗位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并組織本工種/崗位工作人員制定工種/崗位的職責(zé)。制定具體要求：
4.1.1減少職責(zé)交叉，對(duì)于職責(zé)交叉的工作要明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，以及對(duì)工作結(jié)果應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
4.1.2避免職責(zé)重疊，對(duì)崗位進(jìn)行描述，應(yīng)該采取“一崗一份”描述書(shū)的方式。
4.1.3編寫(xiě)時(shí)要側(cè)重于工作分析的全過(guò)程，涵蓋生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)層面。
4.1.4編寫(xiě)工作定位要明晰,責(zé)任要量化到具體的責(zé)任人。
4.2各單位/部門制定的各工種/崗位職責(zé)初稿，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)安通科。
4.3安通科對(duì)各單位上報(bào)的崗位職責(zé)進(jìn)行整理、修改，并編制成冊(cè)，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審定后裝訂下發(fā)。
4.4各單位/部門每年對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行一次常規(guī)的修訂，修訂完成后交體系辦匯總。
發(fā)生以下情況時(shí)要及時(shí)更新
4.4.1有新增或削減崗位時(shí);_
4.4.2研究、開(kāi)發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；
4.4.3其他情況需要時(shí)。
4.5安通科負(fù)責(zé)組織各單位/部門對(duì)員工進(jìn)行工種/崗位職責(zé)的培訓(xùn)。
4.6對(duì)新進(jìn)員工及崗位變換后的員工，安通科及時(shí)組織進(jìn)行崗位職責(zé)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可安排上崗。
5.0 相關(guān)文件
6.0 相關(guān)記錄
★《培訓(xùn)記錄》
7.0 附件
崗位職責(zé)制定程序流程圖

培訓(xùn)控制程序
YDJT-XWSK-I-19/0
1.0目的
提高全體員工的安全意識(shí)和專業(yè)技能，并對(duì)培訓(xùn)效果及員工技能進(jìn)行鑒定，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦及相關(guān)方員工的安全意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)。
3.0職責(zé)
3.1生技科負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作。
3.2安通科負(fù)責(zé)全礦員工勞動(dòng)技能簽定的組織及相關(guān)記錄。
4.0執(zhí)行程序
4.1培訓(xùn)需求調(diào)查
每年末，安通科對(duì)礦各單位及相關(guān)方發(fā)放《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，培訓(xùn)需求應(yīng)基于《全礦井風(fēng)險(xiǎn)概述》、《年度報(bào)告》、《事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》、《員工績(jī)效評(píng)估報(bào)告》，調(diào)查內(nèi)容包括：
a.體系標(biāo)準(zhǔn)和文件知識(shí)的培訓(xùn)。
b.新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備應(yīng)用知識(shí)培訓(xùn)。
c.管理人員的管理知識(shí)和技能培訓(xùn)。
d.特種崗位人員的職責(zé)、專業(yè)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)。
e.轉(zhuǎn)崗和新分配人員的培訓(xùn)。
f.法律、法規(guī)要求和上級(jí)單位下達(dá)的指令性培訓(xùn)。
g.上述培訓(xùn)的人數(shù)、時(shí)間、經(jīng)費(fèi)、師資等需求情況。
h.員工的個(gè)人要求
4.2 培訓(xùn)計(jì)劃的編制和審批
4.2.1 培訓(xùn)計(jì)劃包括外委培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)兩部分。
4.2.2 安通科根據(jù)收集匯總的《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)的工種或?qū)I(yè)。參加單位、人數(shù)、人選、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、方式、是否取證，費(fèi)用預(yù)算。外培還需說(shuō)明培訓(xùn)類別（學(xué)歷培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、技術(shù)提高性培訓(xùn)）、委托單位或院校名稱、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。
4.2.3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》由礦總工程師、礦長(zhǎng)審核后，報(bào)公司教育培訓(xùn)處審批。
4.2.4對(duì)計(jì)劃外的各類培訓(xùn)項(xiàng)目，由安通科申報(bào)公司人力資源部批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施
4.3.1按照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》安排，礦內(nèi)統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，由安通科制定《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表》組織培訓(xùn)、考核，填寫(xiě)、保存相關(guān)培訓(xùn)記錄（簽到表、時(shí)間安排、教具安排、考試卷、合格證明、資格證書(shū)復(fù)印件等）。各單位自行組織的培訓(xùn)，如規(guī)程、措施的貫徹、學(xué)習(xí)等，各單位自行填寫(xiě)、保存相關(guān)記錄。
4.3.2培訓(xùn)單位應(yīng)根據(jù)不同層次的管理、技術(shù)和操作人員的培訓(xùn)需求，確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容，選擇相應(yīng)的師資和教材。
4.3.3本質(zhì)安全管理體系培訓(xùn)
a.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的培訓(xùn)應(yīng)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)總體介紹、體系要素（重點(diǎn)是管理職責(zé)）和體系文件演習(xí)，明確領(lǐng)導(dǎo)層在體系運(yùn)行中的關(guān)健地位和主導(dǎo)作用。以提高其安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理的決策能力和組織指揮協(xié)調(diào)的工作能力；
b.對(duì)各級(jí)管理、技術(shù)人員重點(diǎn)進(jìn)行體系有關(guān)要素、體系運(yùn)行的培訓(xùn)；
c.對(duì)執(zhí)行層、操作人員進(jìn)行體系有關(guān)基本知識(shí)的培訓(xùn)，使其明確自身在體系運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)，并按有關(guān)規(guī)范和規(guī)程接受應(yīng)知應(yīng)會(huì)的技術(shù)培訓(xùn)。
4.3.4對(duì)特種作業(yè)人員和特殊崗位工作人員，安通科按勞動(dòng)部頒發(fā)的《特種作業(yè)
人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》要求，按規(guī)定期限進(jìn)行培訓(xùn)考核，記錄考核結(jié)果。
特種作業(yè)人員包括：
a.安全檢查員；
b.瓦斯檢查員；
d.礦井通風(fēng)工；
e.電工；
f.金屬焊接（氣焊、電焊）工； g. 主扇風(fēng)機(jī)操作工；
h. 輸送機(jī)操作工
i．煤機(jī)司機(jī)；
j. 起重司機(jī)；
k. 礦井泵工；
l. 輔助救護(hù)隊(duì)員
4.3.5急救員培訓(xùn)
a.各單位應(yīng)根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃在健康協(xié)調(diào)員的配合下組織急救員、員工進(jìn)行急救培訓(xùn)。
b.培訓(xùn)內(nèi)容包括在觸電、溺水、燒傷、碰傷、中毒等情況下進(jìn)行搶救、包扎、止血、搬運(yùn)等自救與互救急救知識(shí)。員工應(yīng)熟悉急救箱等設(shè)施的分布情況。
c.急救培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)發(fā)給急救證書(shū)，急救員必須持有效的急救證書(shū)上崗。
d.各單位應(yīng)保證至少有50%以上的員工接受過(guò)急救培訓(xùn)并持有效證書(shū)，以后每年至少應(yīng)有5%的員工接受急救培訓(xùn)。
4.3.6對(duì)重要崗位的管理人員、審核員、急救員等必須按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核，并獲取相應(yīng)的資格證書(shū)。
4.3.7對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)
相關(guān)方的管理單位或部門根據(jù)相關(guān)培訓(xùn)需要，制定或監(jiān)督實(shí)施相關(guān)方培訓(xùn)計(jì)劃。
4.4培訓(xùn)計(jì)劃的變更
培訓(xùn)計(jì)劃因工作安排或體系運(yùn)行需要更改時(shí)，由有關(guān)部門編制《培訓(xùn)調(diào)整計(jì)劃》，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.5職業(yè)技能簽定
安通科每年按照教育培訓(xùn)中心的安排，上報(bào)本礦參加職業(yè)技能簽定的申請(qǐng)，并組織本礦職工參加鑒定。
4.6職業(yè)技能鑒定程序
4.6.1教育培訓(xùn)中心每年根據(jù)《勞動(dòng)技能鑒定的管理辦法》規(guī)定組織職工進(jìn)行技能鑒定，各單位負(fù)責(zé)組織和上報(bào)本單位職工“職業(yè)技能鑒定申請(qǐng)”。
4.6.2人力資源部負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定的指導(dǎo)和監(jiān)督。
4.7培訓(xùn)及職業(yè)技能鑒定記錄
4.7.1安通科應(yīng)按《記錄控制程序》建立并保存“培訓(xùn)實(shí)施記錄”，記錄包括下列內(nèi)容：
a.年度培訓(xùn)計(jì)劃
b.培訓(xùn)調(diào)整計(jì)劃
c.員工外培計(jì)劃
d.員工培訓(xùn)科目考卷
e.員工技術(shù)等級(jí)考核成績(jī)及等級(jí)鑒定表
f.外培畢業(yè)、結(jié)業(yè)、資格證書(shū)復(fù)印件
g.簽到表
h.師資證件
4.7.2各單位根據(jù)培訓(xùn)情況及時(shí)記錄并保存本單位所有工種的《接受培訓(xùn)登記表》。
4.7.3安通科應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估，形成《單項(xiàng)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》和《年度培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》。
4.7.4安通科負(fù)責(zé)保存職工技能鑒定結(jié)果作為礦人才配置的依據(jù)。
5.0相關(guān)文件
★《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》勞安字[1991]31號(hào)
6.0相關(guān)記錄
★《年度培訓(xùn)計(jì)劃》
★《培訓(xùn)需求調(diào)查表》
★《勞動(dòng)技能鑒定的管理辦法》
★《單項(xiàng)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》
★《年度培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》
★《接受培訓(xùn)登記表》

培訓(xùn)控制程序流程圖

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

第四部分　生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

（17個(gè)）

礦井采煤控制程序
YDJT-XWSK-I-20/0
1.0目的：
為了規(guī)范采煤施工中的風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防采煤施工中事故的發(fā)生，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍：
西烏素煤礦采煤過(guò)程的安全管理。
3.0職責(zé)
3.1綜采隊(duì)負(fù)責(zé)采煤過(guò)程中的安全管理。
3.2生技科會(huì)同安通科、機(jī)電科負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料和回采率驗(yàn)收。
3.3各業(yè)務(wù)、駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)采煤過(guò)程中的安全管理的監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1采煤準(zhǔn)備
4.1.1采煤工作面開(kāi)始回采前，生技科提供工作面的水文和地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、測(cè)量資料等。生技科、機(jī)電科負(fù)責(zé)提供各種相關(guān)圖紙、資料。
4.1.2綜采隊(duì)根據(jù)采用的回采工藝（綜采、房采、炮采）、回采工作面設(shè)計(jì)和地質(zhì)資料編制《回采工作面作業(yè)規(guī)程》；經(jīng)會(huì)審、簽批后組織員工貫徹演習(xí)；《回采工作面作業(yè)規(guī)程》中應(yīng)明確回采工藝流程、各工種和崗位的職責(zé)、主要危險(xiǎn)源的安全控制措施、相應(yīng)的設(shè)施等。同時(shí)必須編制初次強(qiáng)制放頂安全技術(shù)措施，經(jīng)會(huì)審、簽批后組織員工貫徹學(xué)習(xí)。
4.1.3對(duì)所有技術(shù)工人和特殊工種應(yīng)按《培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行必要的技能和知識(shí)培訓(xùn)，做到持證上崗。
4.1.4采煤工作面開(kāi)始回采前工作面運(yùn)輸和輔助運(yùn)輸、通風(fēng)、供電、供排水系統(tǒng)應(yīng)全部形成，計(jì)劃準(zhǔn)備的材料、物資到位。
4.1.5回采前驗(yàn)收
工作面首次回采前，綜采隊(duì)和各職能部門參與公司相關(guān)部門組織的對(duì)工作面設(shè)備安裝質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)安全條件等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組應(yīng)有相關(guān)人員參加，以確保設(shè)備質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)條件符合要求。對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不符合項(xiàng)，責(zé)令責(zé)任單位限期整改，重新驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。
4.2回采
4.2.1綜采隊(duì)按照“三大規(guī)程”組織生產(chǎn)并實(shí)施安全管理，并對(duì)回采過(guò)程中涉及的頂板、水、火、有害氣體和粉塵、機(jī)電機(jī)械故障和人員“三違”等各種危險(xiǎn)因素按規(guī)程要求進(jìn)行預(yù)防性檢查，并做好《安全檢查記錄》；針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改。
4.2.2生技科應(yīng)組織對(duì)先進(jìn)的回采新工藝、新技術(shù)進(jìn)行推廣實(shí)施。
4.2.3生技科在礦井月度回采計(jì)劃下發(fā)后，及時(shí)向礦提供計(jì)劃范圍內(nèi)的水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)資料；回采過(guò)程中按要求對(duì)工作面采高、推進(jìn)位置和生產(chǎn)煤量等進(jìn)行測(cè)量，建立測(cè)量和煤量驗(yàn)收記錄。
4.2.4綜采隊(duì)按礦《設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)制度》的規(guī)定加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，并建立設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修和事故記錄；生技科機(jī)電組按《煤礦礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)礦井采煤設(shè)備定期監(jiān)督檢查。
4.2.5生技科會(huì)同安通科按“三大規(guī)程”和伊東集團(tuán)公司《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施細(xì)則匯編》對(duì)回采過(guò)程中的運(yùn)輸、輔助運(yùn)輸、通風(fēng)、供電、供排水等系統(tǒng)的安全管理，以及火工品、頂板管理及地質(zhì)的專項(xiàng)安全措施的制定和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)下發(fā)“整改通知單”責(zé)令整改。
4.2.6生技科生產(chǎn)組應(yīng)根據(jù)礦《煤質(zhì)管理辦法》，對(duì)綜采生產(chǎn)的各個(gè)階段進(jìn)行煤質(zhì)管理，并對(duì)煤質(zhì)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4.2.7末采
工作面將進(jìn)末采時(shí)，綜采隊(duì)?wèi)?yīng)提前編制《工作面貫通、掛網(wǎng)安全技術(shù)措施》，生技科編制《工作面貫通組織安排》，審批、貫徹后學(xué)習(xí)、執(zhí)行。確保安全、高效、優(yōu)質(zhì)貫通。
5.0相關(guān)文件
★《煤礦安全規(guī)程》
★《回采工作面作業(yè)規(guī)程》
★《培訓(xùn)控制程序》
★《設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)制度》
★《煤礦礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》
★伊東集團(tuán)公司《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施細(xì)則匯編》第四版2005年8月
★《煤質(zhì)管理辦法》
★《設(shè)備管理制度》
6.0相關(guān)記錄
★《安全檢查記錄》
★《整改通知單》
礦井采煤控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

礦井掘進(jìn)控制程序
YDJT-XWSK-I-21/0
1.0目的：
為控制掘進(jìn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防掘進(jìn)過(guò)程中事故的發(fā)生，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍：
西烏素煤礦井下巷道掘進(jìn)。
3.0職責(zé)
3.1生技科生產(chǎn)組負(fù)責(zé)提供技術(shù)指導(dǎo)，并對(duì)作業(yè)規(guī)程的實(shí)施情況，掘進(jìn)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.2生技科負(fù)責(zé)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)。
3.2安通科、生技科、機(jī)電科負(fù)責(zé)掘進(jìn)施工過(guò)程中安全管理的監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1掘進(jìn)準(zhǔn)備
4.1.1巷道施工前，生技科生產(chǎn)組應(yīng)向施工單位提供施工說(shuō)明書(shū)，設(shè)計(jì)圖紙及礦壓觀察資料；駐礦地測(cè)站按設(shè)計(jì)放線，標(biāo)明巷道開(kāi)口位置、名稱和掘進(jìn)方位、坡度等。
4.1.2根據(jù)采用的掘進(jìn)工藝（炮掘、機(jī)掘），由施工單位按照巷道設(shè)計(jì)和地質(zhì)資料編制《掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程》，經(jīng)礦總工程師會(huì)同生產(chǎn)礦長(zhǎng)組織生產(chǎn)、機(jī)電、調(diào)度、通風(fēng)、安監(jiān)等部門共同會(huì)審，施工單位對(duì)存在的問(wèn)題補(bǔ)充完善。簽批后的作業(yè)規(guī)程由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織員工貫徹學(xué)習(xí)。
4.1.3《掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程》中應(yīng)明確施工礦山安全標(biāo)志、施工圖牌板的設(shè)置、工藝流程、施工組織及正規(guī)循環(huán)、巷道斷面支護(hù)、避災(zāi)路線、通風(fēng)、供電等，各工種和崗位的職責(zé)、主要危險(xiǎn)因素的安全控制措施、相應(yīng)的安全設(shè)施等，并按公司《采掘工作面作業(yè)規(guī)程管理辦法》對(duì)各作業(yè)規(guī)程進(jìn)行管理。
4.1.4對(duì)所有技術(shù)工人和特殊工種應(yīng)按《培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行必在要的技能和安全知識(shí)培訓(xùn)，做到持證上崗。
4.1.5巷道開(kāi)始掘進(jìn)前應(yīng)組織員工進(jìn)行“三大規(guī)程“學(xué)習(xí)，工作面運(yùn)輸和輔助運(yùn)輸、通風(fēng)、供電、供排水系統(tǒng)應(yīng)全部形成，計(jì)劃準(zhǔn)備的材料、物資到位。
4.2掘進(jìn)施工
4.2.1各施工單位按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)并實(shí)施掘進(jìn)安全管理；應(yīng)按“三大規(guī)程”組織掘進(jìn)施工，對(duì)掘進(jìn)過(guò)程中涉及的頂板、水、或、有害氣體和粉塵、設(shè)備故障和人員“三違”等各種危險(xiǎn)按規(guī)程要求進(jìn)行預(yù)防性檢查，并做好“檢查記錄”；針對(duì)存在問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改。
4.2.2生技科應(yīng)組織對(duì)先進(jìn)的掘進(jìn)新工藝、新技術(shù)進(jìn)行推廣實(shí)施。
4.2.3生技科在礦井月度掘進(jìn)計(jì)劃下發(fā)后，及時(shí)向礦提供計(jì)劃范圍內(nèi)的水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)資料；在掘進(jìn)過(guò)程中按要求對(duì)掘進(jìn)巷道進(jìn)行放線、方位、坡度的測(cè)控，建立測(cè)量和放射線記錄。
4.2.4各施工單位按本礦的《設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)制度》的規(guī)定加強(qiáng)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，建立良好的運(yùn)行、維護(hù)、事故和檢修記錄；生技科機(jī)電組按《煤礦礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)礦井掘進(jìn)設(shè)備進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。
4.2.5生技科按“三大規(guī)程”和《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施細(xì)則匯編》對(duì)掘進(jìn)過(guò)程中的運(yùn)輸、輔助運(yùn)輸、通風(fēng)、供電、供排水等系統(tǒng)的安全管理，以及火工品、頂板管理及過(guò)地質(zhì)構(gòu)造的專項(xiàng)安全措施的制定和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)下發(fā)“整改通知單”責(zé)令整改，
4.2.6生技科生產(chǎn)組應(yīng)根據(jù)本單位《煤質(zhì)管理辦法》，對(duì)掘進(jìn)過(guò)程中的煤質(zhì)進(jìn)行管理。
4.3驗(yàn)收
4.3.1掘進(jìn)巷道施工中，由生技科、機(jī)電科、安通科等部門對(duì)巷道掘進(jìn)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)條件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組應(yīng)有相關(guān)人員參加，以確保現(xiàn)場(chǎng)條件符合安全要求。
4.3.2對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不符合項(xiàng)，責(zé)令責(zé)任單位限期整改。
5.0相關(guān)文件
★《掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程》
★《煤礦安全規(guī)程》
★《培訓(xùn)控制程序》
★《采掘工作面作業(yè)規(guī)程管理辦法》
★《煤礦礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》
★《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施細(xì)則匯編》
★《設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)制度》
★《煤質(zhì)管理辦法》
6.0相關(guān)記錄
★《整改通知單》
礦井掘進(jìn)控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工程設(shè)計(jì)控制程序
YDJT-XWSK-I-22/0
1.0 目的
為確保工程設(shè)計(jì)科學(xué)、安全、合理，制定并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
礦屬各單位及承包商。
3.0 職責(zé)
3.1生技科負(fù)責(zé)采掘工程設(shè)計(jì)。
3.2機(jī)電科負(fù)責(zé)全礦機(jī)電安裝改造工程的設(shè)計(jì)。
3.3總工程師組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行會(huì)審。
3.4設(shè)計(jì)所需的地質(zhì)和測(cè)量資料由生技科提供。
3.5礦井開(kāi)拓設(shè)計(jì)及盤區(qū)接續(xù)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)。
4.0 執(zhí)行程序
4.1 設(shè)計(jì)
4.1.1生技科和機(jī)電科接到工程設(shè)計(jì)任務(wù)后，收集設(shè)計(jì)所需的資料和信息。包括：
4.1.1.1該工程的用途和性能要求。
4.1.1.2適用的法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范及安全要求。
4.1.1.3以前設(shè)計(jì)確定的，現(xiàn)在仍適用的信息。
4.1.1.4采掘設(shè)計(jì)必需的地質(zhì)和測(cè)量資料等。
4.1.1.5其他技術(shù)和生產(chǎn)的信息。
4.1.2對(duì)收集的資料和信息進(jìn)行評(píng)審。
4.1.3設(shè)計(jì)過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員必須要與分管礦領(lǐng)導(dǎo)及總工程師進(jìn)行溝通，確保設(shè)計(jì)科學(xué)合理。
4.1.4經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)后形成《工程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》，其內(nèi)容必須包括：
4.1.4.1滿足經(jīng)過(guò)評(píng)審確定的設(shè)計(jì)要求；
4.1.4.2設(shè)計(jì)工程施工所必需的信息；
4.1.4.3設(shè)計(jì)工程的質(zhì)量要求及驗(yàn)收準(zhǔn)則；
4.2設(shè)計(jì)會(huì)審
4.2.1設(shè)計(jì)完成后，由總工程師組織相關(guān)單位人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行全面會(huì)審。
4.2.2設(shè)計(jì)會(huì)審要求：
4.2.2.1評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果滿足工程要求的能力；
4.2.2.2識(shí)別出設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題，并制定措施完善設(shè)計(jì)。
4.2.3設(shè)計(jì)部門對(duì)會(huì)審進(jìn)行記錄，記錄包括會(huì)審結(jié)論及會(huì)審人員的簽字，并保存記錄。
4.3施工
4.3.1會(huì)審?fù)瓿珊?，必須?jīng)礦總工程師及礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可安排施工。
4.4設(shè)計(jì)更改
4.4.1工程設(shè)計(jì)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由設(shè)計(jì)部門根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制定方案，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，以《設(shè)計(jì)變更通知單》的形式下發(fā)到施工單位。
5.0 相關(guān)文件
★《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50215-2005
★《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2002.11.1
★《煤礦安全規(guī)程》2007
★《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》2003.8.15
6.0 相關(guān)記錄
★《設(shè)計(jì)會(huì)審記錄》
★《工程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》
★《設(shè)計(jì)變更通知單》
7.0 附件

工程設(shè)計(jì)控制程序流程圖

否

是
否

標(biāo)識(shí)及圖牌板控制程序
YDJT-XWSK-I-23/0
1.0目的
保障安全生產(chǎn)及員工的身心健康，提高員工及外來(lái)人員的防范能力，避免事故的發(fā)生，減少環(huán)境污染，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦井上下所有作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)設(shè)置的管理。
3.0職責(zé)
3.1安通科負(fù)責(zé)安全標(biāo)識(shí)、圖牌板的監(jiān)督檢查。
3.2各單位負(fù)責(zé)本區(qū)域的安全標(biāo)識(shí)，圖牌板的設(shè)置和管理。
3.3機(jī)電科、生技科、安通科分別負(fù)責(zé)機(jī)電、采掘、“一通三防”圖牌板標(biāo)識(shí)進(jìn)行日常檢查、管理。
4.0執(zhí)行程序
4.1各單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定標(biāo)識(shí)、圖牌板設(shè)置的要求，按照公司《安全標(biāo)識(shí)/標(biāo)志設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》、《采掘圖牌板管理辦法及設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》、《機(jī)電管理圖牌板管理辦法及設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》、《“一通三防”圖牌板管理辦法及設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》要求報(bào)安通科匯總、審核、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)安監(jiān)局審核，以分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.2適用本礦的標(biāo)識(shí)有：禁止、警告、指令、提示四大類。
4.2.1適用于本礦的標(biāo)識(shí)方法有：劃線、顏色、設(shè)置標(biāo)識(shí)牌（包括標(biāo)簽）。
4.3劃線標(biāo)識(shí)范圍及要求：
4.3.1所有區(qū)域均應(yīng)按不同功能及要求進(jìn)行劃線，如：
a.配電柜、高壓線路、運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備等危險(xiǎn)點(diǎn)周圍；
b.電氣開(kāi)關(guān)、刀閘、滅火器等不準(zhǔn)阻塞點(diǎn)；
c.道路、通道、過(guò)道、走廊等。
d.材料（設(shè)備）區(qū)域、工作區(qū)域、休息區(qū)域等。
4.3.2劃線原則：
a.確保過(guò)道不阻塞。
b.材料堆放的劃線應(yīng)考慮物品開(kāi)關(guān)、大小、數(shù)量，保證材料堆放在劃線區(qū)域內(nèi)。
c.電氣開(kāi)關(guān)、刀閘下的劃線要?jiǎng)澇鰢?yán)禁堆放物品的范圍，使人便于接近開(kāi)關(guān)、刀閘。
4.4顏色標(biāo)識(shí)要求：
4.4.1顏色標(biāo)識(shí)應(yīng)按照不同功能需求和GB2893－2001《安全色》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，范圍包括：
a.各種管路
b.機(jī)器；
c.電氣開(kāi)關(guān)；
d.急停按扭、跳閘線路開(kāi)關(guān)；
e.移動(dòng)式氣體容器。
f.過(guò)低門口或結(jié)構(gòu)處等。
4.4.2對(duì)于井下及地面要害場(chǎng)所的顏色標(biāo)識(shí)使用反光材料。
4.5安全標(biāo)志牌和標(biāo)簽：
4.5.1標(biāo)志牌應(yīng)按照不同功能需求，依據(jù)GB2894－1996《礦山安全標(biāo)志》、GB1461－1993《礦山礦山安全標(biāo)志》、GB5768－1999《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線》等標(biāo)準(zhǔn)，并按照公司《安全標(biāo)識(shí)/標(biāo)志設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行設(shè)置。
4.5.2各責(zé)任單位必須認(rèn)定電氣開(kāi)關(guān)和閥門的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重要電氣開(kāi)關(guān)和閥門設(shè)置標(biāo)簽，標(biāo)明功能；所有電氣、機(jī)械、保護(hù)設(shè)備及礦井巷道、車間、地面場(chǎng)區(qū)應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)的交通和礦山安全標(biāo)志。
4.5.3各責(zé)任單位應(yīng)對(duì)噪音超標(biāo)區(qū)域、有毒有害區(qū)域、受污染區(qū)域及其它危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)立警示標(biāo)識(shí)。
4.5.4對(duì)于設(shè)備必須標(biāo)明最大載荷（負(fù)荷），壓力表必須設(shè)置紅線標(biāo)識(shí)，大容量的儲(chǔ)罐要加標(biāo)簽說(shuō)明介質(zhì)和危險(xiǎn)性。
4.5.5所有工業(yè)管路的介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)；對(duì)于固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識(shí)別標(biāo)識(shí)。
4.6安通科應(yīng)在員工經(jīng)常出入地點(diǎn)或廠房門口張貼標(biāo)識(shí)（劃線、顏色代碼、標(biāo)志）的標(biāo)示牌，并組織員工進(jìn)行有關(guān)安全標(biāo)識(shí)的培訓(xùn)，使員工了解各類劃線、顏色代碼、標(biāo)志的含義。
4.7各責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人，對(duì)顏色標(biāo)識(shí)每月進(jìn)行一次全面檢查，并將檢查結(jié)果上

報(bào)安通科，按照要求進(jìn)行整改。
4.8機(jī)電科、生技科、安通科每月對(duì)各單位安全標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.0相關(guān)文件
★《安全標(biāo)識(shí)/標(biāo)志設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》第一版
★《采掘圖牌板管理辦法及設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》
★《機(jī)電管理圖牌板管理辦法及設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》
★《“一通三防”圖牌板管理辦法及設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》
★《中華人民共和國(guó)礦山安全法》1993.5.1
★《煤礦安全規(guī)程》2004版
★《礦山礦山安全標(biāo)志》GB1461-1993
★《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線》GB5768-1999
★《礦山安全標(biāo)志》GB13495-1996
6.0相關(guān)記錄
★《整改通知單》

標(biāo)識(shí)及圖牌板控制程序流程圖








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

礦井“一通三防”管理程序
YDJT-XWSK-I-24/0
1.0目的：
對(duì)礦井通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)的危險(xiǎn)進(jìn)行控制，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍：
西烏素煤礦井下通風(fēng)、防塵和火災(zāi)的管理。
3.0職責(zé)
3.1 安通科負(fù)責(zé)“一通三防”的綜合管理。
3.2駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)礦井“一通三防”管理的日常監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1礦成立“本質(zhì)安全管理安通科”對(duì)礦井安全生產(chǎn)進(jìn)行管理。每年末由礦總工程師負(fù)責(zé)組織編制下一年度“礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃”和“安技措施工程計(jì)劃”；經(jīng)礦管理安通科審批，上報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.2安通科按《培訓(xùn)控制程序》的要求對(duì)安監(jiān)員、瓦檢員、局部通風(fēng)機(jī)司機(jī)、主扇司機(jī)和安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的維護(hù)人員進(jìn)行必要的安全的技能培訓(xùn)，做到持證上崗。
4.3通風(fēng)管理
4.3.1安通科按照《煤礦安全規(guī)程》、《生產(chǎn)礦井通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》和公司《“一通三防”管理實(shí)施細(xì)則》我礦《“一通三防”管理辦法》對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行管理。
4.3.2安通科根據(jù)生產(chǎn)需要，合理調(diào)整礦井通風(fēng)系統(tǒng)，施工并維護(hù)好井下通風(fēng)設(shè)施。
4.3.3生產(chǎn)過(guò)程中，通風(fēng)隊(duì)?wèi)?yīng)按《生產(chǎn)礦井通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》的要求對(duì)主要通風(fēng)巷道和通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行檢查，并根據(jù)需要進(jìn)行維護(hù)；機(jī)電科負(fù)責(zé)主通風(fēng)設(shè)備的使用和維護(hù)管理，建立設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修、試驗(yàn)和事故記錄。
4.3.4井下局部通風(fēng)由施工單位按排專人負(fù)責(zé)，通風(fēng)機(jī)和風(fēng)筒的安設(shè)和吊掛、使用、維護(hù)應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》的局部通風(fēng)規(guī)定和《生產(chǎn)礦井通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》要求；各硐室、作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)采用獨(dú)立通風(fēng)，因系統(tǒng)原因需臨時(shí)串聯(lián)通風(fēng)，施工單位應(yīng)制定串聯(lián)通風(fēng)的安全管理措施，并加強(qiáng)對(duì)串聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)督和檢查。
4.3.5安通科每旬對(duì)井下各硐室、采掘工作面和主要通風(fēng)巷道的風(fēng)量、風(fēng)速、溫度進(jìn)行測(cè)定，填報(bào)“通風(fēng)旬報(bào)表”報(bào)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司安監(jiān)部通風(fēng)救護(hù)處。
4.3.6安通科每年應(yīng)制定礦井“年度反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃“并按計(jì)劃進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)，并制定“反風(fēng)演習(xí)安全措施”。反風(fēng)演習(xí)由礦總工程師指揮，調(diào)度室協(xié)調(diào)，各單位配合。通風(fēng)隊(duì)根據(jù)反風(fēng)檢測(cè)結(jié)果，完成礦井“反風(fēng)演習(xí)報(bào)告”，制定改進(jìn)通風(fēng)系統(tǒng)的技術(shù)措施并組織實(shí)施。
4.3.7由駐礦安監(jiān)站定期對(duì)礦井通風(fēng)設(shè)備、設(shè)施、措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題下達(dá)“整改通知單”限期整改。
4.4瓦斯管理
4.4.1安通科應(yīng)按公司《“一通三防”管理實(shí)施細(xì)則》實(shí)施瓦斯防治管理，明確礦內(nèi)各級(jí)單位和人員的職責(zé)；
4.4.2安通科按要求設(shè)置井下瓦斯監(jiān)測(cè)點(diǎn)，安裝礦井瓦斯自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或人工監(jiān)測(cè)。
4.4.3監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)瓦斯牌板，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)的專（兼）職瓦檢員按規(guī)定時(shí)間、次數(shù)和監(jiān)測(cè)部位進(jìn)行瓦斯檢測(cè)，記錄檢測(cè)結(jié)果并填寫(xiě)在瓦斯牌板和互檢手冊(cè)上；通風(fēng)隊(duì)根據(jù)各場(chǎng)所檢測(cè)結(jié)果，填報(bào)礦井“瓦斯日?qǐng)?bào)表”。
4.4.4井下各作業(yè)場(chǎng)所和控制地點(diǎn)的瓦斯?jié)舛缺仨毞稀?a href=http://getpedicuristjobs.com/html/2016/04/02/358178shtml target=_blank class=infotextkey>煤礦安全規(guī)程》第142－146條的規(guī)定，瓦檢員發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛瘸瑯?biāo)時(shí)，應(yīng)立即通知作業(yè)人員撤離，并匯報(bào)礦調(diào)度室和安通科，并積極采取有效措施。
4.4.5人員進(jìn)入采空區(qū)、新開(kāi)啟密閉區(qū)、盲巷和因故停風(fēng)的局部通風(fēng)區(qū)之前，炮掘工作面放炮后，應(yīng)進(jìn)行瓦斯檢測(cè)。
4.4.6安通科組織每年7－8月份對(duì)礦井瓦斯和有害氣體成分進(jìn)行簽定，并將鑒定結(jié)果報(bào)安監(jiān)局備案。
4.4.7安通科建立《通風(fēng)安全監(jiān)測(cè)裝置使用管理規(guī)定》對(duì)瓦斯自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安裝、運(yùn)行和維護(hù)進(jìn)行管理，建立瓦檢儀、檢測(cè)探頭等檢測(cè)儀器臺(tái)帳，并按規(guī)定周期校驗(yàn)。
4.4.8駐礦安監(jiān)站定期對(duì)瓦斯檢測(cè)設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查和作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)“整改通知單”責(zé)令整改。
4.5防塵管理
4.5.1安通科按《“一通三防”管理實(shí)施細(xì)則》實(shí)施綜合防塵，明確礦內(nèi)各級(jí)單位和人員的職責(zé)。
4.5.2按《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定，在主運(yùn)輸大巷、上倉(cāng)皮帶、采掘工作面及順槽內(nèi)設(shè)防塵設(shè)施，有專人定期對(duì)巷道和設(shè)備消塵，并對(duì)防塵設(shè)施定期檢查和維護(hù)。
4.5.3生產(chǎn)單位根據(jù)工藝特點(diǎn)制定同和運(yùn)輸轉(zhuǎn)載點(diǎn)的防滅塵專項(xiàng)措施并組織實(shí)施。
4.5.4安通科對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所、工序的全塵和呼吸性粉塵每月測(cè)定兩次，并建立“月度粉塵濃度報(bào)表”；對(duì)檢測(cè)濃度超標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)礦總工，并采取或改進(jìn)消塵措施。
4.5.5搞好個(gè)體防護(hù)，接塵人員必須配備防塵口罩，作業(yè)時(shí)必須使用防塵口罩。防塵口罩的發(fā)放必須遵守《勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序》的規(guī)定。
4.5.6駐礦安監(jiān)站定期對(duì)井下防塵設(shè)施、消塵情況和個(gè)體防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)“整改通知單”限期整改。
4.6防滅火管理
4.6.1安通科按公司《“一通三防”管理實(shí)施細(xì)則》實(shí)施綜合防滅火管理，明確礦內(nèi)各級(jí)單位和人員的職責(zé)，使用和維護(hù)防滅火系統(tǒng)設(shè)備和設(shè)施。
4.6.2安通科應(yīng)加強(qiáng)防火系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量和使用管理，對(duì)井下機(jī)電設(shè)備硐室、工作面和其它防火點(diǎn)按《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定配備消防工具、器材和滅火材料；建立礦井“防火系統(tǒng)圖”和“防火設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳”，定期對(duì)系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)失效或損壞及時(shí)維修。
4.6.3安通科定期對(duì)采空區(qū)和密閉區(qū)的氣體進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)有發(fā)火跡象時(shí)，及時(shí)匯報(bào)礦總工并積極采取防治措施；有注氮滅火系統(tǒng)的礦井，應(yīng)建立“注氮滅火系統(tǒng)管理辦法”并定期檢驗(yàn)系統(tǒng)。
4.6.4駐礦安監(jiān)站定期對(duì)礦井防滅火系統(tǒng)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)“整改通知單”限期整改。
4.6.5安通科規(guī)定井下發(fā)生災(zāi)害時(shí)的人員避災(zāi)路線，并傳達(dá)到每位入井人員，在作業(yè)地點(diǎn)到安全出口安設(shè)“避災(zāi)路線指示牌”；
4.7井下一旦發(fā)發(fā)生“一通三防”事故時(shí)，按《礦山救護(hù)控制程序》組織救災(zāi)。
5.0相關(guān)文件
★《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》
★《一通三防”管理辦法》
★《專兼職瓦檢員管理辦法》
★《煤礦安全規(guī)程》
《內(nèi)蒙古自治區(qū)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)級(jí)辦法》

6.0相關(guān)記錄
★《年度反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃》
★《反風(fēng)演習(xí)安全措施》
★《反風(fēng)演習(xí)報(bào)告》
★《季度風(fēng)量分配計(jì)劃》
★《施工聯(lián)系書(shū)》
★《瓦斯日?qǐng)?bào)表》、
★《月度粉塵濃度報(bào)表》
★《防火系統(tǒng)圖》
★《防火設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳》

礦井“一通三防”管理程序流程圖

設(shè)備管理程序
YDJT-XWSK-I-25/0
1.0目的
采取有效措施維護(hù)設(shè)備，保證設(shè)備的正常運(yùn)行，提高設(shè)備利用率，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦的機(jī)電設(shè)備的綜合管理。
3.0職責(zé)
3.1各單位負(fù)責(zé)本單位在用設(shè)備的安全使用、日常維護(hù)和保養(yǎng)。
3.2機(jī)電科負(fù)責(zé)設(shè)備的監(jiān)督檢查和管理。
4.0執(zhí)行程序
4.1設(shè)備的配置
4.1.1機(jī)電科按照礦井生產(chǎn)實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)備配置，并向設(shè)備管理中心提報(bào)《設(shè)備需求計(jì)劃》
4.2設(shè)備的使用與維護(hù)
4.2.1機(jī)電科組織使用單位制定設(shè)備使用、維護(hù)的管理辦法、設(shè)備操作規(guī)程、檢修檢查制度和崗位責(zé)任制度等，明確設(shè)備日常使用和保養(yǎng)的機(jī)構(gòu)與人員的職責(zé)及要求。
4.2.2設(shè)備操作、維護(hù)人員應(yīng)按《培訓(xùn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，特種設(shè)備的操作人員必須持有地方部門簽發(fā)的安全操作資格證方可上崗。
4.2.3現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備，應(yīng)有專人進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)值班人員組織處理，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)不能整改或可能嚴(yán)重危及安全的問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用設(shè)備，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)，以便組織處理。
4.2.4特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、運(yùn)輸?shù)龋?yīng)按規(guī)定定期進(jìn)行性能檢驗(yàn)。
4.2.5使用單位應(yīng)建立并保留《在用設(shè)備臺(tái)帳》、“運(yùn)行記錄”、“檢修記錄”、“事故記錄”和“試驗(yàn)記錄”等。
4.2.6機(jī)電科應(yīng)建立和保留《在用設(shè)備臺(tái)帳》、“設(shè)備技術(shù)檔案”和“設(shè)備事故記錄”等，并按規(guī)定對(duì)各單位的設(shè)備使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織處理。
4.2.7機(jī)電科依據(jù)《西烏素煤礦機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》、每旬組織一次機(jī)電設(shè)備專項(xiàng)檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向責(zé)任單位下發(fā)《整改通知單》，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.2.8駐礦安監(jiān)站定期或不定期對(duì)各單位設(shè)備安全使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)設(shè)備帶傷、頻繁超載運(yùn)行、人員違章操作等安全隱患，下發(fā)《整改通知單》，責(zé)令責(zé)任單位限期整改。
4.3.1設(shè)備日常維護(hù)由各使用單位根據(jù)設(shè)備的使用情況，自行制定計(jì)劃、方案并實(shí)施。
4.3.2設(shè)備大修計(jì)劃的調(diào)整，根據(jù)設(shè)備配套計(jì)劃調(diào)整。
4.3.3維修車間按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)大修的過(guò)程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，并參與大修的竣工驗(yàn)收。
4.4設(shè)備的報(bào)廢
4.4.1設(shè)備的報(bào)廢條件是：
a.凡符合《伊東集團(tuán)固定資產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定報(bào)廢條件的設(shè)備。
b. 特殊設(shè)備報(bào)廢要根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合檢驗(yàn)、鑒定結(jié)果確定。
4.4.2報(bào)廢程序：由機(jī)電科提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備管理中心經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.4.3報(bào)廢設(shè)備的處置：已報(bào)廢的生產(chǎn)設(shè)備全部交回設(shè)備管理中心。
5.0相關(guān)文件
★《煤礦安全規(guī)程》
★《操作規(guī)程》
《伊東集團(tuán)固定資產(chǎn)管理辦法》
《汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》
★《設(shè)備管理制度》
★《伊東公司機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》2001.9
6.0相關(guān)記錄
★《在用設(shè)備臺(tái)帳》
★《設(shè)備大修計(jì)劃》
★《事故調(diào)查報(bào)告》》
★《設(shè)備需求計(jì)劃》
★《整改通知單》