貴得金礦業(yè)工作程序匯編
貴得金礦業(yè)工作程序匯編
貴州貴得金礦業(yè)投資管理有限公司
二0一二年六月九日
主 任：白財富
副主任：閆留喜
主 編：張建軍
編 委：鄭望勝 張 棟 郭振武 侯宏波 袁立東
曹先池 張 云 張小平 盧新國 陳錫友
胡 俠 趙振權(quán) 姬小明 張繼洲 王譽潔
校 對：閆 彥
目 錄
目 錄 3
一、調(diào)度室工作程序 7
二、安全檢查程序 7
第一節(jié) 安全檢查準備 7
第二節(jié) 安全檢查 8
三、信息采集及閉環(huán)管理程序 8
(一)、隱患篩選 8
(二)、隱患整改及消號 9
四、培訓工作程序 9
第一節(jié) 事故應(yīng)急處理準備 9
第二節(jié) 事故應(yīng)急處理 10
第三節(jié) 事故調(diào)查 11
第四節(jié) 責任追究 11
六、生產(chǎn)技術(shù)部工作程序 11
1、工程質(zhì)量管理程序： 11
2、編制作業(yè)規(guī)程程序： 11
3、編制專項措施程序： 12
4、編制頂板評價程序： 12
5、質(zhì)量標準化管理程序： 12
7、開展各種會戰(zhàn)活動程序： 12
8、產(chǎn)量、進尺計劃程序： 13
9、生產(chǎn)材料計劃程序： 13
七、地質(zhì)測量科工作程序 13
一、地質(zhì)工作程序 13
二、測量工作程序 13
三、防治水工作程序 14
八、材料計劃管理程序 14
九、采面支護管理程序 14
十、巷道回收程序 14
十一、支護材料收發(fā)流程 15
十二、支護材料加工維修程序 15
十三、采煤工作面通風管理程序 15
第一節(jié) 回采工作面通風方式 15
第二節(jié) 采面回采期間通風管理 15
第三節(jié) 采面結(jié)束通風管理 16
十三、掘進工作面通風管理程序 16
第一節(jié) 開工準備 16
第二節(jié) 正常掘進期間通風管理 16
第三節(jié) 巷道貫通 17
第四節(jié) 工程結(jié)束 17
十四、防治瓦斯管理程序 17
第一節(jié) 采煤工作面瓦斯管理 17
第二節(jié) 掘進工作面瓦斯管理 18
第三節(jié) 獨頭巷道瓦斯管理 18
十五、防滅火管理程序 18
第一節(jié) 一般規(guī)定 18
第二節(jié) 井下火災防治 19
第三節(jié) 井下火區(qū)管理 19
十六、防治煤塵管理程序 19
第一節(jié) 掘進巷道防塵管理 19
第二節(jié) 采煤工作面煤塵管理 20
十七、監(jiān)測監(jiān)控管理程序 20
第一節(jié) 掘進巷道監(jiān)控管理 20
第二節(jié) 回采工作面監(jiān)控管理 20
第三節(jié) 監(jiān)控其他管理規(guī)定 20
十八、防塵工工作程序 21
十九、儀器發(fā)放工工作程序 21
一、接班 21
二、作業(yè) 21
三、交班 21
二十、監(jiān)測監(jiān)控工工作程序 22
一、上班 22
二、作業(yè) 22
三、下班 22
二十一、監(jiān)測監(jiān)控主控值班員工作程序 22
一、接班 22
二、作業(yè) 23
三、交班 23
二十二、測風員工作程序 23
一、上班 23
二、作業(yè) 23
三、下班 24
二十三、測塵工工作程序 24
一、上班 24
二、作業(yè) 24
三、下班 24
二十四、瓦斯檢查員工作程序 24
一、接班 25
二、作業(yè) 25
三、交班 25
二十五、風筒工工作程序 25
一、上班 25
二、作業(yè) 26
三、下班 26
二十六、通風設(shè)施工工作程序 26
一、接班 26
二、作業(yè) 26
三、交班 27
二十七、隔爆設(shè)施安裝工工作程序 27
一、上班 27
二、作業(yè) 27
三、下班 27
二十八、爆破工(放炮員)工作程序 28
一、接班 28
二、作業(yè) 28
三、交班 28
二十九、機電運輸科工作程序 28
一、機電工作程序 29
二、運輸工作程序 29
三十、出納崗位工作流程 29
一、現(xiàn)金收付 29
二、銀行存款收付 30
三、工作要求 31
三十一、會計工作程序 32
一、會計分錄： 32
二、記賬 33
三十二、工資管理程序 33
三十三、資金計劃編制程序 34
三十四、人員調(diào)配工作程序 34
一、人員管理 34
二、妥善保存員工檔案 34
三十五、工作計劃編制程序 34
三十六、供應(yīng)科工作程序 35
一、物資供應(yīng)管理程序 35
二、材料計劃編制程序 35
三、物資到貨驗收程序 35
四、出庫發(fā)放程序 36
五、材料會計工作程序 36
三十七、銷煤過磅、開票程序 36
三十八、煤炭定價、銷售、結(jié)算程序 37
三十九、民宅搬遷程序 37
四十、民宅丈量程序 38
四十一、秋麥減產(chǎn)補償工作程序 38
四十一、會議組織程序 39
一、中層干部會議 39
二、礦或系統(tǒng)例會 39
三、大型會議 39
四十二、工作落實程序 40
四十三、信訪工作程序 41
四十四、來客接待程序 41
四十五、外招待報銷程序 42
四十六、檔案借閱程序 42
四十七、保衛(wèi)科工作程序 42
一、物資進出門管理程序 42
二、治安應(yīng)急突發(fā)事件處理程序 43
三、夜間巡邏工作程序 43
一、調(diào)度室工作程序
1、采面生產(chǎn)調(diào)度程序：首先了解生產(chǎn)準備工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)及運輸環(huán)節(jié)，如出現(xiàn)影響生產(chǎn)情況，分析影響生產(chǎn)因素，并監(jiān)督檢查措施落實。
2、重點工程監(jiān)控程序：了解各重點工程及施工進度，解決生產(chǎn)施工中遇到的問題，對各重點工程進度進行統(tǒng)計后，報礦領(lǐng)導和集團公司。
3、調(diào)度裝備管理程序：安裝調(diào)度設(shè)備，維護調(diào)度設(shè)備，確保調(diào)度信息暢通。
4、領(lǐng)導跟班、帶班程序：對領(lǐng)導值班、帶班進行安排，統(tǒng)計領(lǐng)導值班、帶班情況，向集團公司匯報
5、事故匯報程序：礦調(diào)度室匯報給分公司調(diào)度室，再依次匯報以下單位領(lǐng)導：
(1)值班領(lǐng)導;(2)救護隊;(3)總工程師;(4)礦井領(lǐng)導;(5)醫(yī)院;(6)安監(jiān)局;(7)發(fā)生事故區(qū)隊;(8)有關(guān)科室;(9)提升井口;(10)井下運輸。
二、安全檢查程序
第一節(jié) 安全檢查準備
一、成立以礦井負責人為組長，管理職能部門及區(qū)隊主要負責人為成員的安全檢查領(lǐng)導小組。
二、確定礦井安全檢查的對象、任務(wù)、目的。礦井安全檢查的對象是指某一區(qū)域或者是某一專業(yè)范圍內(nèi)的人、機、物、環(huán)境所存在的安全隱患。安全檢查的主要任務(wù)是檢查人、設(shè)備、工具生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程的安全狀況。安全生產(chǎn)檢查的最終目的在于及時發(fā)現(xiàn)工作人員的不安全行為并及時糾正，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，消除不安全因素，及時發(fā)現(xiàn)和彌補管理缺陷，逐步建立現(xiàn)代化安全管理體系，及時發(fā)現(xiàn)、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，貫徹安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，最終達到通過檢查消除事故隱患，完善各項規(guī)章制度，提高安全管理水平的目的。
三、查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)程的要求，了解檢查對象的工藝流程、生產(chǎn)情況、可能出現(xiàn)危險、危害的情況。
四、制定檢查計劃，安排檢查內(nèi)容、方法、步驟。
五、編寫安全檢查表或檢查提綱，準備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本。
六、挑選檢察人員并進行必要的分工。
第二節(jié) 安全檢查
安全檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量等方式獲取安全信息的過程。
一、訪談。通過與有關(guān)人員談話來查安全意識、查規(guī)章制度執(zhí)行情況等。
二、查閱文件和記錄。檢查各類文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效;查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。
三、現(xiàn)場觀察。對作業(yè)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備、安全防護設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行觀察，尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。
四、儀器測量。利用一定的檢測檢驗儀器設(shè)備，對在用的設(shè)施、設(shè)備、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件等進行測量，以發(fā)現(xiàn)隱患。
三、信息采集及閉環(huán)管理程序
(一)、隱患篩選
安全副總負責組織有關(guān)人員對隱患信息進行篩選，按要求對隱患進行分類，按閉環(huán)進行管理。
1、A類隱患需報貴得金公司。
2、B類隱患礦上直接協(xié)調(diào)解決。
3、C類隱患區(qū)隊負責解決。
由安全質(zhì)量科下發(fā)隱患整改通知書，一式三份，施工單位、責任部門、安全質(zhì)量科各存一份。
(二)、隱患整改及消號
1、責任部門負責制定整改方案及措施，施工單位負責整改，安全監(jiān)察部負責監(jiān)督。
2、隱患復查：在隱患整改過程中，施工單位、責任部門負責進行復查，復查結(jié)果報安全質(zhì)量科并簽字。
3、隱患驗收：隱患整改結(jié)束，施工單位、責任部門負責進行驗收，驗收結(jié)果及時報報安全質(zhì)量科，并簽字消號。
4、到期未整改完畢，按規(guī)定對責任人進行處罰，并重新按程序?qū)﹄[患進行閉環(huán)管理。
四、培訓工作程序
一、每年年初，安全監(jiān)察部根據(jù)上級文件要求，結(jié)合本礦實際，制度當年培訓工作計劃。
二、安全監(jiān)察部在月底計劃會上對下月培訓工作作出預計，造出資金計劃。
三、負責培訓技術(shù)員提前將培訓資金借出來，接到上級培訓通知后，培訓技術(shù)員將借款交培訓人員，培訓人員打借條將借款領(lǐng)走。
四、培訓技術(shù)員提醒培訓人員帶齊有關(guān)證件參加培訓。
五、培訓結(jié)束，培訓人員兩天時間內(nèi)將符合財務(wù)規(guī)定的發(fā)票交培訓技術(shù)員，發(fā)票多出部分退還現(xiàn)金。
六、培訓技術(shù)員月底之前將培訓發(fā)票及時交財務(wù)科進行沖賬。
五、事故應(yīng)急處理管理程序
第一節(jié) 事故應(yīng)急處理準備
一、成立事故應(yīng)急處理指揮中心，指揮中心設(shè)領(lǐng)導小組，以礦主要負責人為組長，五職礦長為副組長，各部室、區(qū)隊主要負責人為成員。
二、指揮中心負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)礦井各單位部門應(yīng)急事故處理工作，組織制定并實施安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援工作，統(tǒng)一調(diào)配救援設(shè)備、人員、物資、器材，實時啟動救援預案。
三、指揮中心負責組織編制各類應(yīng)急救援預案，對全公司員工定期進行應(yīng)急救援相關(guān)教育、應(yīng)急訓練和應(yīng)急救援演習，通過訓練和演習找出應(yīng)急預案存在的不足，并予以改進和完善。
四、指揮中心負責與上級救援部門簽訂救護協(xié)議，必要的時候請求上級救援部門實施應(yīng)急救援。
第二節(jié) 事故應(yīng)急處理
一、接警與通知。接到事故報警時，值班領(lǐng)導應(yīng)迅速、準確的向報警人員詢問事故現(xiàn)場的重要信息，并立即按應(yīng)急救援預案規(guī)定順序通知、召集人員，同時依次上報主管部門。
二、事故應(yīng)急處理措施。一旦發(fā)生安全生產(chǎn)事故，調(diào)度室及時通知指揮部，領(lǐng)導小組負責人要根據(jù)事故情況及時下達救援命令。
1、采用最快有效傳送方法、通知引導災區(qū)受威脅人員迅速撤離。
2、所有井下受災情影響范圍內(nèi)人員都必須在班長或老工人帶領(lǐng)下，安全有序的撤到安全地點直至地面。
3、值班領(lǐng)導在領(lǐng)導小組負責人未到來之前負責全權(quán)處理事故。
4、如果采取技術(shù)措施，應(yīng)由總工程師擬定周密方案，總指揮作出決定。
5、不論發(fā)生任何事故均應(yīng)迅速查明地點范圍及受威脅人員和事故原因，并有領(lǐng)導小組組長決定是否啟動事故應(yīng)急救援預案。
6、發(fā)生事故后，首先搶救遇難人員及受害人員，防止事故擴大，及時處理事故，組織恢復生產(chǎn)工作。
第三節(jié) 事故調(diào)查
領(lǐng)導小組在做好現(xiàn)場處理的同時，及時對事故開展調(diào)查
一、收集與事故發(fā)生有關(guān)的所有材料;包括實物取證或者攝影錄像等。
二、采訪事故目擊者及當事人，了解事故發(fā)生的原因、經(jīng)過，做好筆錄。
三、現(xiàn)場采樣、進行監(jiān)測分析。
四、對事故造成的經(jīng)濟損失和環(huán)境破壞進行評估。
五、編制上報調(diào)查報告。
第四節(jié) 責任追究
一、由領(lǐng)導小組組長召集領(lǐng)導小組成員及有關(guān)部門，根據(jù)事故調(diào)查情況對事故進行討論，研究事故處理意見。
二、對事故的任何責任單位，按本礦制定的安全管理有關(guān)制度進行處罰，涉及刑事責任的及時移交司法部門處理。
六、生產(chǎn)技術(shù)部工作程序
1、工程質(zhì)量管理程序：
下井檢查采煤、掘進、巷修等各施工地點工程質(zhì)量→發(fā)現(xiàn)問題找跟班負責人處理→升井后下發(fā)隱患整改通知書→限期處理問題上臺帳→按時落實隱患處理情況→對重大隱患進行罰款并在調(diào)度會議上通報。
2、編制作業(yè)規(guī)程程序：
要求地測科提供地質(zhì)資料→技術(shù)員編寫作業(yè)規(guī)程→科長審查修改→總工程師組織各有關(guān)部門進行會審→會審后報送分公司審批→分公司審批后打印下發(fā)給相關(guān)部門、區(qū)隊→組織干部職工學習→組織考試→成績登記→補學考試。
3、編制專項措施程序：
技術(shù)員到現(xiàn)場察看實際情況→技術(shù)員編寫專項技術(shù)措施→科長審查修改→科長組織相關(guān)部門會審簽字→打印下發(fā)給個有關(guān)部門、區(qū)隊→組織干部職工學習。
4、編制頂板評價程序：
根據(jù)地質(zhì)資料確定各個施工地點頂板類型→組織各有關(guān)部門及礦領(lǐng)導召開評價會議→編寫頂板評價→報領(lǐng)導審批后送分公司→A類頂板要制定安全措施，堅持部長、隊長現(xiàn)場跟班→B類頂板要制定安全措施，堅持部長、隊長現(xiàn)場跟班→C類頂板正常施工→月底進行總結(jié)，總結(jié)報表總工程師批準后存檔。
5、質(zhì)量標準化管理程序：
編制季度達標計劃→制定月達標計劃→下井檢查督促達標工作→每月下旬隨礦驗收組進行質(zhì)量標準化驗收→達不到要求的工程按制度進行處罰。
6、職工規(guī)程、措施培訓程序：
下發(fā)培訓計劃→按計劃編寫培訓教案→組織培訓→組織考試→成績登記→補考。
7、開展各種會戰(zhàn)活動程序：
編制各種會戰(zhàn)文件，報領(lǐng)導審批→審批后下發(fā)各有關(guān)部門、區(qū)隊→要求各隊制定組織措施→組織干部職工學習→下井監(jiān)督、落實現(xiàn)場情況→活動結(jié)束后寫出總結(jié)下發(fā)簡報。
8、產(chǎn)量、進尺計劃程序：
每月底根據(jù)工作實際情況編制下月產(chǎn)量、進尺計劃→參加礦計劃會確定產(chǎn)量、進尺計劃→把產(chǎn)量、掘進計劃及工作安排下發(fā)各有關(guān)部門和采、掘連隊→組織采、掘區(qū)隊正規(guī)循環(huán)作業(yè)→完成采、掘計劃。
9、生產(chǎn)材料計劃程序：
1、每月初根據(jù)產(chǎn)量、進尺計劃制定本部門材料計劃和資金計劃→報領(lǐng)導進行審批→審批后報送計劃經(jīng)營科。
2、各區(qū)隊材料員根據(jù)產(chǎn)量、進尺計劃制定本區(qū)隊材料計劃報生產(chǎn)科審批，科長簽字后報送計劃經(jīng)營科。
七、地質(zhì)測量科工作程序
一、地質(zhì)工作程序
1、資料提交 →有關(guān)部門提出委托書→總工程師簽字→地測科接受→收集、分析材料→提出三書、剖面→科長審提→總工程師簽字→提交有關(guān)部門→對比總結(jié)。
2、地質(zhì)問題處理→發(fā)現(xiàn)問題→現(xiàn)場收集資料→提出方案→領(lǐng)導匯報。
3、資料收集→整理→上圖、上賬。
二、測量工作程序
接受任務(wù)→審核圖紙→引入起算數(shù)據(jù)→中腰線及導線標定、延伸→計算成果→上圖→交換圖→提交有關(guān)部門→貫通測量→現(xiàn)場標定貫通中腰線→向有關(guān)部門下發(fā)貫通通知書→巷道貫通→中型→貫通技術(shù)總結(jié)→貫通臺帳→成果臺帳→資料整理入檔。
三、防治水工作程序
分析資料→編制探放水設(shè)計、措施→礦總工審批→報局審批→組織實施→現(xiàn)場驗收→合格→不合格→區(qū)隊整改再驗收→探水→分析提出恢復掘進通知書→會審→掘進隊進巷→再次驗收→水情消除→總結(jié)。
八、材料計劃管理程序
一、審查匯總各隊支護材料計劃。
二、認真審查后報有關(guān)領(lǐng)導審批。
三、審批后將計劃報經(jīng)營科。
四、積極督促落實材料到貨情況。
五、對各隊急用物資進行認真細致調(diào)配。
九、采面支護管理程序
一、認真對工作面支架、支柱、防冒材料的規(guī)格、型號驗清。
二、對支護材料實施掛牌管理。
三、接到整改通知后，及時趕到現(xiàn)場，積極配合整改。
四、整改后按有關(guān)規(guī)定獎罰。
五、月底及時整理分類，分隊登帳。
十、巷道回收程序
一、積極配合巷道回收，并對頂板評價。
二、認真填寫回收頂板評價表。
三、將有關(guān)數(shù)據(jù)報有關(guān)領(lǐng)導批準。
四、認真貫徹落實回收轉(zhuǎn)巷措施。
五、回收前認真對支護材料驗收。
六、回收期間對材料埋壓數(shù)量和數(shù)據(jù)填寫請示報告。
十一、支護材料收發(fā)流程
一、接到到貨通知后，迅速到達現(xiàn)場積極配合驗收。
二、驗收過程中，認真細致核對質(zhì)量。
三、按規(guī)定扣除所驗收材料，并在單據(jù)上簽字。
四、做好驗收記錄。
五、根據(jù)施工單位提供的有效單據(jù)發(fā)放。
六、及時整理單據(jù)分類分隊登帳。
十二、支護材料加工維修程序
一、支架運到材料庫，由值班人員點驗清楚后入加工車間。
二、由上崗人員認真測量，劃線核對尺寸。
三、經(jīng)核對好以后碼放整齊在整形車間。
四、上崗人員檢查機器設(shè)備完好后，開機加工。
五、加工后檢驗規(guī)格，復核標準。
六、按規(guī)格、型號碼放整齊。
七、收工后切斷電源，認真做好交接班。
十三、采煤工作面通風管理程序
第一節(jié) 回采工作面通風方式
一、根據(jù)回采工作面方式，選用采面通風方式。
二、根據(jù)通風方式，計算回采工作面所需風量，進行配風。
第二節(jié) 采面回采期間通風管理
一、每月底對下月的回采作業(yè)區(qū)域進行一次瓦斯評價，按照集團公司制定的評價辦法及有關(guān)規(guī)定進行。
二、根據(jù)回采工作面以下地質(zhì)情況：
1、頂?shù)装鍘r性2、地質(zhì)構(gòu)造3、瓦斯地質(zhì)4、水文地質(zhì)5、煤厚6、煤層瓦斯含量等進行風量調(diào)配，保證風量充足或進行瓦斯抽采，保證安全生產(chǎn)。
三、經(jīng)常檢查采面的通風設(shè)施，保證通風可靠。
四、每旬對工作面的風量進行測定，根據(jù)正?；仫L流的瓦斯含量進行風量配置。
第三節(jié) 采面結(jié)束通風管理
一、安裝局扇進行采面上、下付巷的支護回撒。
二、采面開采結(jié)束后45天內(nèi)，必須對采空區(qū)進行封閉，設(shè)置永久密閉墻。
十三、掘進工作面通風管理程序
第一節(jié) 開工準備
一、按“掘進作業(yè)規(guī)程”編制通知單對作業(yè)規(guī)程局部通風
部分進行編制。
二、按照設(shè)計要求進行風量配置、局扇選型和風筒選型。
三、局扇安裝位置選址、安裝吊掛和運行調(diào)試。
第二節(jié) 正常掘進期間通風管理
一、掘進期間，每月底對下月掘進作業(yè)區(qū)域進行一次瓦斯評價，按照集團公司制定的評價辦法及有關(guān)規(guī)定進行。
二、掘進期間，風簡按規(guī)定續(xù)接吊掛，保證迎頭風量充足。
三、巷道掘進過程中，遇老空、老巷、地質(zhì)構(gòu)造、斷層及發(fā)現(xiàn)瓦斯涌出異常，及時制定安全技術(shù)措施，并嚴格貫徹落實。
四、在突出危險區(qū)域和突出威脅區(qū)掘進時，必須嚴格執(zhí)行“四位一體”防突措施。
第三節(jié) 巷道貫通
一、貫通前制定貫通安全技術(shù)措施，兩巷相距20m時，停止一個工作面作業(yè)，做好調(diào)整通風系統(tǒng)的準備工作。
二、貫通時，按貫通措施要求，進行施工，保證貫通安全。
三、貫通后，立即調(diào)整通風系統(tǒng)，待風流穩(wěn)定后，方可恢復工作。
第四節(jié) 工程結(jié)束
一、掘進結(jié)束后，拆除風機進行檢修入庫。
二、拆除風筒，整修孔洞，沖洗晾曬入庫。
十四、防治瓦斯管理程序
第一節(jié) 采煤工作面瓦斯管理
一、每月底對下月的回采作業(yè)區(qū)域進行一次瓦斯評價，按照集團公司制定的評價辦法及有關(guān)規(guī)定進行。
二、根據(jù)回采循環(huán)進度和瓦斯地質(zhì)情況(瓦斯含量、瓦斯壓力和煤層硬度)配置風量，保證風量、風速等符合安全規(guī)程規(guī)定。
三、制定瓦斯超限追查追究分析制度，制定瓦斯異常情況安全技術(shù)措施，制定過老巷、老空、鉆場等地點瓦斯管理制度，制定采面上隅角瓦斯管理方法。
四、制定瓦斯抽放泵和開停制度。
五、嚴格執(zhí)行煤層注水規(guī)定，保證注水效果。
六、在突出危險區(qū)和突出威脅區(qū)回采時，必須嚴格執(zhí)行“四位一體”防突措施。
第二節(jié) 掘進工作面瓦斯管理
一、每月底對下月的掘進作業(yè)區(qū)域進行一次瓦斯評價，按照集團公司制定的評價辦法及有關(guān)規(guī)定進行。
二、在高瓦斯帶掘進時，必須制定專項技術(shù)措施進行施工。
三、在突出危險區(qū)和突出威脅區(qū)掘進時，必須嚴格執(zhí)行“四位一體”防突措施。
第三節(jié) 獨頭巷道瓦斯管理
一、礦井從采掘生產(chǎn)管理上采取措施，防止瓦斯聚積。
二、制定停風、送電、瓦斯排放的安全技術(shù)措施。
三、嚴禁在停風或瓦斯超限的區(qū)域作業(yè)。
四、臨時停工的地點不得停風，否則斷電并在24小時內(nèi)封閉完畢。
五、恢復封閉的停工區(qū)時，要制定瓦斯排放安全措施，并報上級批準后方可進行排放。
十五、防滅火管理程序
第一節(jié) 一般規(guī)定
一、礦井必須設(shè)地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)。
二、每隔50m設(shè)置一個三通閥門。
三、井下嚴禁使用燈泡和電爐取暖。
四、井下使用電焊、氣焊，要制定安全技術(shù)措施并報上級批準。
五、井上、下必須設(shè)置消防材料庫，數(shù)量必須符合有關(guān)規(guī)定。
第二節(jié) 井下火災防治
一、制定工作面開切眼后50m和停采線前20m范圍內(nèi)兩線防止自燃發(fā)火技術(shù)措施。
二、制定上、下隅角不向采空區(qū)漏風技術(shù)措施。
三、制定采面回采率具體指標，并有保證提高回采率的技術(shù)措施。
四、制定工作面出現(xiàn)CO超限或煤炭自燃的緊急措施。
五、制定工作面結(jié)束后，密閉施工具體要求及管理辦法。
第三節(jié) 井下火區(qū)管理
一、對每一處火區(qū)都要按形成的先后順序進行編號，建立管理卡片。
二、永久性防火墻的管理應(yīng)遵守《煤礦安全規(guī)程》第247條規(guī)定。
三、啟封已熄滅的火區(qū)前，必須制定安全措施，并報上級批準。
十六、防治煤塵管理程序
第一節(jié) 掘進巷道防塵管理
一、按巷道設(shè)計標準安裝管路，長度、管徑、水壓、水量符合有關(guān)規(guī)定。
二、掘進巷道的灑塵水管管路敷設(shè)緊跟工作面，每隔50m安一個三通閥門。
三、按規(guī)定安裝兩道防塵全斷面噴霧、轉(zhuǎn)載點噴霧和隔爆水袋。
四、定期沖洗巷幫。
第二節(jié) 采煤工作面煤塵管理
一、采面回采前要制定減塵措施、降塵措施、通風除塵和個體防護四大措施。
二、采面回采前上、下付巷要安裝各兩道全斷面噴霧、一道隔爆水袋，各轉(zhuǎn)載點安裝灑水噴頭并堅持使用。
三、采面使用濕式打眼、水泡泥、煤層注水工序。
十七、監(jiān)測監(jiān)控管理程序
第一節(jié) 掘進巷道監(jiān)控管理
一、巷道掘進前，風機安裝必須實行“三專”供電。
二、實行風電和瓦斯電閉鎖裝置。
三、瓦斯傳感器的安裝地點及數(shù)量必須符合集團公司的規(guī)定。
四、按集團公司的規(guī)定設(shè)置瓦斯傳感器的報警點、斷電點、復電點及斷電范圍。
第二節(jié) 回采工作面監(jiān)控管理
一、采煤工作面開工前按集團公司規(guī)定在采面上付巷安設(shè)瓦斯傳感器，傳感器的安設(shè)數(shù)量、地點應(yīng)符含集團公司有關(guān)規(guī)定。
二、按集團公司的規(guī)定設(shè)置瓦斯傳感器的報警點、斷電點、復電點及斷電范圍。
第三節(jié) 監(jiān)控其他管理規(guī)定
一、制定瓦斯傳感器日常管理制度。
二、瓦斯傳感器每7天用標準氣樣和空氣調(diào)校一次。
三、對機電硐室、礦井總回按規(guī)定設(shè)置CO、溫度、風速傳感器。
十八、防塵工工作程序
一、下井進入工作地點。
二、驗收管路。
三、驗收鉆孔質(zhì)量。
四、驗收隔爆棚。
五、驗收水幕。
六、驗收巷道灑水。
七、問題的處理。
八、上井填寫記錄及匯報。
十九、儀器發(fā)放工工作程序
一、接班
1、進入工作地點
2、詢問工作情況、清點儀器及查看記錄
3、問題的處理
4、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、作業(yè)前的準備
2、發(fā)放儀器
3、回收儀器
三、交班
1、交班前準備
2、向接班人匯報
3、現(xiàn)場檢查
4、問題處理
5、履行交接班手續(xù)
二十、監(jiān)測監(jiān)控工工作程序
一、上班
1、準時進入工作地點。
2、檢查整理作業(yè)現(xiàn)場
二、作業(yè)
1、作業(yè)前準備
2、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備安裝
3、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的維護
三、下班
清理作業(yè)現(xiàn)場
二十一、監(jiān)測監(jiān)控主控值班員工作程序
一、接班
1、進入接班地點
2、詢問上班工作情況
3、檢查設(shè)備運行狀況
4、問題的處理
5、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、設(shè)備巡檢
2、系統(tǒng)維護
3、報表打印
三、交班
1、下班前準備
2、向接班人介紹情況
3、現(xiàn)場檢查
4、問題處理
5、交班
6、下班
二十二、測風員工作程序
一、上班
1、班前準備
2、進入工作地點
二、作業(yè)
1、選擇測風站
2、選擇風表
3、測風、溫度、瓦斯及二氧化碳
4、測后的作業(yè)
5、特殊問題處理
三、下班
1、井下行走
2、上井填寫記錄及匯報
二十三、測塵工工作程序
一、上班
1、進入工作地點
二、作業(yè)
1、井上作業(yè)
(1)采樣器檢查
(2)采樣盒檢查
(3)分析天平檢查
2、井下作業(yè)
(1)選擇測點
(2)采樣
(3)采樣后的作業(yè)
3、采樣稱量，計算記錄
三、下班
1、井下行走
2、上井填寫記錄及匯報
二十四、瓦斯檢查員工作程序
一、接班
1、進入接班地點
2、詢問工作狀況及查看記錄
3、問題的處理
4、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、瓦檢儀換氣
2、瓦斯檢查
3、二氧化碳檢查
4、檢查后的作業(yè)
5、特殊問題的處理
三、交班
1、向接班人交待本班情況
2、接受接班人現(xiàn)場檢查
3、問題的處理
4、履行交班手續(xù)
5、下班
二十五、風筒工工作程序
一、上班
1、作業(yè)前的準備
二、作業(yè)
1、作業(yè)
2、特殊問題的處理
三、下班
1、井下行走
2、班后上井及匯報
二十六、通風設(shè)施工工作程序
一、接班
1、進入接班地點
2、詢問工作狀況
3、現(xiàn)場檢查
4、問題的處理
5、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、接受任務(wù)及作業(yè)前準備
2、建筑永久通風設(shè)施
(1)回棚
(2)開幫拉底
(3)砌墻
(4)立門框
(5)上風門
(6)工程收尾
3、建筑臨時通風設(shè)施
(1)備料
(2)建木板墻
(3)建臨時風門
4、調(diào)節(jié)風窗安裝
5、特殊問題的處理
三、交班
1、交班前的準備與自查
2、向接班人匯報
3、接受接班人現(xiàn)場檢查
4、問題處理
5、履行交接手續(xù)
6、下班
二十七、隔爆設(shè)施安裝工工作程序
一、上班
1、作業(yè)前的準備
二、作業(yè)
1、框架固定
2、安放水袋
3、安裝水槽托架托鉤
4、安放水槽
5、作業(yè)收尾
三、下班
1、井下行走
2、上井匯報及填寫記錄
二十八、爆破工(放炮員)工作程序
一、接班
1、進入接班地點
2、詢問工作狀況及查看記錄
3、現(xiàn)場檢查
4、問題的處理
5、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、起爆前準備
2、裝藥
3、起爆
4、起爆后作業(yè)
5、特殊問題的處理
三、交班
1、交班前的準備
2、向接班人匯報
3、接受接班人現(xiàn)場檢查
4、問題處理
5、履行交接手續(xù)
6、下班
二十九、機電運輸科工作程序
一、機電工作程序
1、接受任務(wù)→計算整定方案→安裝設(shè)備→現(xiàn)場驗收→合格→不合格→區(qū)隊整改再驗收。
2、檢查問題→下達整改通知→編制整改意見、措施→整改時間→區(qū)隊接受任務(wù)→制定整改方案、時間→落實→合格→不合格→繼續(xù)整改再檢查。
3、資料收集→整理→上圖、上賬。
二、運輸工作程序
1、檢查問題→下達整改通知→編制整改意見、措施→整改時間→區(qū)隊接受任務(wù)→制定整改方案、時間→落實→合格→不合格→繼續(xù)整改→聽取職工合理化建議并推廣運用→資料整理入檔。
2、收集資料→整理→上圖、上賬。
三十、出納崗位工作流程
一、現(xiàn)金收付
1、收現(xiàn)
根據(jù)會計開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證
注：原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。
2、付現(xiàn)
(1)費用報銷
審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證是否一致→檢查并督促領(lǐng)款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時傳主管崗復核
3、現(xiàn)金存取及保管
每天上午按用款計劃提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金→及時盤點現(xiàn)金→下午庫存現(xiàn)金余額送存銀行
注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。
(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。
二、銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管背書→送交司機進賬及取回單→整理從銀行拿回的回款單據(jù)→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起→在微機中編制回款登記表并共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
(2)其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票→填寫進賬單→進賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關(guān)崗位
2、銀付
(1)日常性業(yè)務(wù)款項
根據(jù)付款審批單(計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項→開具支票(匯票、電匯)→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相關(guān)崗位制證。
注：
?、匍_出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。
?、陂_出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。
?、塾星捌谖磮筚~款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。
?、苊吭赂鶕?jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入銀行，并按時從工行將工資款劃入所屬銀行。
⑤打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達銀行。
(2)交稅
?、偻甓悾菏盏蕉悇?wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀行賬號及進單。
?、?進稅卡：憑稅務(wù)崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進賬單→交送銀行進賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證。
③從稅卡交稅：收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證。
3、及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關(guān)崗位進行下賬處理。
4、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。
5、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。
三、工作要求
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。
2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。
6、樹立良好的窗口形象。
三十一、會計工作程序
一、會計分錄：
一次性做可根據(jù)原始憑證以下順序分類，一一完成，平時做也是可據(jù)這些分類做好分別存放。
1、銷售類：
(1)銷售收入
(2)采購支出
(3)成本結(jié)轉(zhuǎn)(大項或單純的特殊情況，可明確單項的成本)
(4)營業(yè)外收入和支出
2、各種綜合費用：各項零星費用以及不需待攤的和需要預提的雜費。
3、直接成本類：
(1)商業(yè)類銷售商品的進貨成本按特定的方法結(jié)轉(zhuǎn)，
(2)工業(yè)類材料成本按特定的方法結(jié)轉(zhuǎn)。
(3)其它類按不同行業(yè)規(guī)定合理的進行成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、往來賬類：與外單位資金來往中形成的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。購貨方單位和銷貨方單位。
5、做丁字型賬戶：把以上所有分錄記錄轉(zhuǎn)為丁字型賬戶后計算出合計數(shù)，測算借貸平衡。
6、補充會計分錄：
(1)結(jié)轉(zhuǎn)成本類：在已建立的丁字型賬戶并合計取得測算平衡后，將1、2、3合計數(shù)進行合理的分配和結(jié)轉(zhuǎn)最后沖轉(zhuǎn)利潤，① 銷售收入與成本結(jié)轉(zhuǎn)利潤 ②費用結(jié)轉(zhuǎn)利潤
(2)其他類(利潤分配和分紅)：根據(jù)已確定的利潤總額進行規(guī)則計算確定數(shù)字后進行結(jié)轉(zhuǎn)(稅金問題比較復雜，要根據(jù)稅種不同或在費用或在銷售或在利潤環(huán)節(jié)進行)。
7、做記賬憑證匯總表：把丁字型帳賬上所有賬戶合計數(shù)按借貸方過渡到匯總表上，進行平衡測算。
二、記賬
1、明細賬：把會計分錄每一份按相應(yīng)科目記入相應(yīng)的明細賬簿并進行合計和累計。
2、總賬：按匯總表上的數(shù)據(jù)過渡總賬。
3、明細賬與總賬進行測算是否相符。
三、報表：
1、資金平衡表：根據(jù)總賬的年初數(shù)和期末數(shù)入表。
2、利潤：根據(jù)丁字式賬中有關(guān)數(shù)字計算結(jié)轉(zhuǎn)。
四、對賬：會計與出納的現(xiàn)金與銀行存款的結(jié)余數(shù)和總賬要一樣。
五、財務(wù)分析報告：根據(jù)報表及相關(guān)明細賬做必要的指標數(shù)據(jù)，提供并反饋到管理決策。
三十二、工資管理程序
一、每月下旬根據(jù)生產(chǎn)計劃編制下月工資計劃，編制完成交領(lǐng)導審核后，轉(zhuǎn)資金計劃員。
二、每月底組織有關(guān)科室、隊，根據(jù)當月下達的安全生產(chǎn)計劃，對當月發(fā)生的采煤工作面推進度、煤巖巷進尺、巷道擴修進尺及其它工程進行實地拉尺驗收。
三、根據(jù)各單位上月實際完成的工作量、工作表現(xiàn)，按照簽訂的工資單價、定員包干工資總額，以及應(yīng)扣除的房租、罰款等，以工資計算單的形式，核算工資額并通知各單位結(jié)算工資。
四、對照(工資冊與職工花名冊對照、出勤工日與礦考勤對照、工資計算與礦工資分配辦法對照)對各單位工資冊審核無誤后，轉(zhuǎn)交財務(wù)科。
五、建立健全各類工資報表、分析，經(jīng)領(lǐng)導審核后妥善工資檔案。
三十三、資金計劃編制程序
一、根據(jù)工作計劃，通知各系統(tǒng)、各科室整理匯編資金計劃。
二、各系統(tǒng)、各科室匯編、整理后遞交經(jīng)營科匯總編制。
三、經(jīng)礦領(lǐng)導審批、修改。
四、報總公司審批。
五、經(jīng)總公司審批后，各系統(tǒng)、各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行。
三十四、人員調(diào)配工作程序
一、人員管理
1、科室
以與礦簽訂合同的定員為準，科室負責人無權(quán)增加、減少人員。因特殊原因需增減人員時，必須報請總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織會議，集體研究通過。
2、區(qū)隊
(1)區(qū)隊建制成立后，必須編制花名冊，對現(xiàn)有人員按照姓名、工種、住址、身份證號等逐人登記，根據(jù)花名冊每人與礦簽訂勞動合同。
(2)因特殊原因需增減人員時(采掘面搬遷等)，由隊寫出申請，報勞資部門，辦理工種變動，人員調(diào)動手續(xù)。主要工種(主副井絞車司機、配電工、壓風機司機、鍋爐工、電鉗工)需經(jīng)總經(jīng)理會議通過方可調(diào)動。
二、妥善保存員工檔案
每月底對各單位人數(shù)進行核實、匯總后，報領(lǐng)導審核。
三十五、工作計劃編制程序
一、每月下旬通知各系統(tǒng)、各科編制下一月的工作計劃。
二、工作計劃編制后，遞交經(jīng)營科整理。
三、經(jīng)礦務(wù)會研究決定后整理匯編。
四、遞交總部審批。
五、審批后下發(fā)各系統(tǒng)、各部門。
三十六、供應(yīng)科工作程序
一、物資供應(yīng)管理程序
材料計劃編制→報送經(jīng)營科審核→采購到貨→組織驗收→入庫管理→出庫發(fā)放→會計管理→手續(xù)單據(jù)報送財務(wù)科→月耗情況分析報送。
二、材料計劃編制程序
業(yè)務(wù)部門報月材料使用計劃→供應(yīng)科結(jié)合月生產(chǎn)計劃審核→編制全礦材料使用購進計劃→報經(jīng)營科審核→批復后計劃生效。
各業(yè)務(wù)部門按照材料費承包指標，結(jié)合本月生產(chǎn)任務(wù)，編制單位材料使用計劃，由隊材料員按照規(guī)定時間報送供應(yīng)科。供應(yīng)科結(jié)合月生產(chǎn)計劃進行審核后報送經(jīng)營科，由經(jīng)營科審核批復后反饋給供應(yīng)科，材料計劃開始生效。
三、物資到貨驗收程序
物資到貨→供應(yīng)科院內(nèi)現(xiàn)場驗收→通知技術(shù)科、支護科、經(jīng)營科及業(yè)務(wù)部門到場→進行嚴格驗收后簽字→入庫。
所有到貨物資，必須到供應(yīng)科驗收，由供應(yīng)科驗收管理人員通知支護科、經(jīng)營科、生產(chǎn)科、業(yè)務(wù)部門等到現(xiàn)場共同進行驗收，驗收無誤后參加驗收人員在驗收單上簽字后入庫管理。
四、出庫發(fā)放程序
使用單位按計劃開具領(lǐng)料單→使用單位領(lǐng)導簽字批準→供應(yīng)科庫管員核準登記→出庫。
業(yè)務(wù)部門依照計劃開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門負責人或主管領(lǐng)導簽字后，交供應(yīng)科倉庫管理人員核準記賬，該交舊料的辦理交舊手續(xù)后才可發(fā)料。領(lǐng)用職工勞保時，需到經(jīng)營科辦理職工在崗證明。領(lǐng)用固定資產(chǎn)、專項工程、支護材料分別加蓋項目章或簽字，增補計劃材料必須由總經(jīng)理簽字批準后才可發(fā)放。
五、材料會計工作程序
保管員報告出入庫單據(jù)→會計辦理材料手續(xù)→市場調(diào)查價格→月作出材料結(jié)算表→經(jīng)供應(yīng)科、經(jīng)營科主管領(lǐng)導簽字審核→財務(wù)科結(jié)算。
會計接納保管員報送的出入庫單據(jù)，結(jié)合計劃價格確定材料價格，對沒有參照計劃價格的材料作出市場調(diào)查表，報科進行市場調(diào)查后確定其價格進行上賬，月做出材料結(jié)算表。經(jīng)供應(yīng)科審核報送經(jīng)營科審核，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字報送財務(wù)科，由財務(wù)科辦理結(jié)算手續(xù)。
三十七、銷煤過磅、開票程序
一、進場車廂必須先交出序列排號牌，監(jiān)督復核員收到牌后查驗車牌號、水箱、車輛停放磅板位置，檢查司機室，確認司機遠離磅板后方可稱車皮重量，此時允許車輛進入煤場裝煤。
二、出場車輛必須把裝煤或碴的露出車廂部分平整好，灑勻水，蓋上篷布再瀝水后才能上磅。
三、車輛過磅必須停在磅板中間，司機下車報車牌號，復核監(jiān)督員查看車輛是否符合過磅要求，再查看車輛水箱是否放過水，如發(fā)現(xiàn)有放水跡象嚴謹過磅或至少加重500公斤以上重量后方可過磅。
四、過磅時開票員認真核對過磅車輛車牌號和皮重、毛重，復核監(jiān)督員與開票員核算一致后按用戶名的交款通知單開票。
五、開票員開具的隨車單必須有司機簽字 ，必須有代表客戶發(fā)煤的人簽字。
六、隨車檢查票據(jù)必須有編號，有開票員簽字，有監(jiān)督復核員簽字。確認手續(xù)完備后。車輛方可出場。
三十八、煤炭定價、銷售、結(jié)算程序
一、煤炭定價由煤炭運銷管理領(lǐng)導組織召開定價會，每月25日-28日定下月售價、計劃，特殊情況隨時采取定價措施。
二、定價后通知用戶或在礦的購煤戶，洽談銷售價格。一般應(yīng)按照比計劃價格高出10—20%的銷售價，以考慮售價的整體平衡及運輸方式等問題，
三、用戶按談好的銷售價格提前5—10天(價高也可當天繳款當天運煤辦法)繳款，安排運煤時間。
四、客戶必須先繳款后供貨，煤款一律交總部財務(wù)。
五、用戶拿到繳款憑據(jù)后，到負責煤場管理人員處登記安排裝煤時間和車輛安排。
三十九、民宅搬遷程序
一、根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)安排，在接到生產(chǎn)工作面平地井下對照圖后，工農(nóng)辦要先到工作面沉陷區(qū)所能波及的村莊中排查清楚所屬村、鎮(zhèn)的管下屬地、村組名稱、民宅的大約戶數(shù)和居住人口。
二、依據(jù)生產(chǎn)、地質(zhì)部門給出的沉陷線，調(diào)查每個生產(chǎn)組(自然村名)能否波及部分或全部，及時給領(lǐng)導反映情況，做出整體搬遷或部門搬遷決定，并與村干部結(jié)合找新址，準備搬遷。
三、根據(jù)工作面的推進情況，及時與村鎮(zhèn)干部進入民宅了解，查看民宅變化情況，及時做出先外租或時直接搬遷，杜絕發(fā)生意外情況。
四、在與鎮(zhèn)、村、組的充分討論后，確定新址，辦理新址用地手續(xù)，拿到批文后，對新址進行四通一平測量計算(生活用水通、照明電通、道路通、污水外排通、民宅建房土地平整)，并對新址內(nèi)的墳、樹、井等附屬物進行清點、上冊，通過對四通一平的測算，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組人員協(xié)商一致后，制定相關(guān)協(xié)議，開展工作。
五、協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組干部一起對波及的村組民宅進行丈量造冊，名留冊底。按照統(tǒng)一的文件進行測算，然后與鎮(zhèn)工作人員核對測算結(jié)果，力求統(tǒng)一。
六、通知村組干部帶領(lǐng)村民來礦對自己的民宅財產(chǎn)核算進行認證簽字，如有問題，應(yīng)通知鎮(zhèn)村干部，進行確認、修改，力求準確，盡量杜絕遺留問題。
七、在村民都已確認完畢后及時給公司領(lǐng)導匯報，整個情況，村、組名稱、戶數(shù)、人數(shù)、總資金數(shù)，在得到批準后，協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部、制定民宅補償搬遷協(xié)議。
八、協(xié)議完成后，依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村領(lǐng)導的安排，將資金按月分批 支付給村或鄉(xiāng)財務(wù)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組具體負責時統(tǒng)一進行新農(nóng)村建設(shè)或分到名戶自行建設(shè)。
九、民宅搬遷后與鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部一起對老宅進行復耕測量計算統(tǒng)一后，鑒定協(xié)議分批支付資金，工農(nóng)辦隨時觀察復耕進展情況，及時支付資金，盡早完成復耕工作，做到占補平衡，力保土地政策的執(zhí)行。
四十、民宅丈量程序
一、若礦內(nèi)經(jīng)研究決定對民宅進行丈量后，首先要及時與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部積極溝通后充分協(xié)商。
二、在意見基本統(tǒng)一后，公司組織工農(nóng)辦、財務(wù)、計劃等部門人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組人員一起進入民宅進行丈量。
三、工農(nóng)辦人員做好記錄，記錄的內(nèi)容有：項目、頁數(shù)、戶主姓名、農(nóng)戶莊子基本外貿(mào)特征，每戶戶主確認簽字后，參加人員要簽字，由工農(nóng)辦保存原始記錄。
四、丈量完畢后與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組記錄進行核對，盡量避免誤差。
四十一、秋麥減產(chǎn)補償工作程序
一、在村民基本完成秋麥收割后，對部分沉陷區(qū)出現(xiàn)嚴重變化，影響收成的土地進行丈量測算。
二、在村組干部提出要求時，工農(nóng)辦及時通知財務(wù)、計劃等部門派人參加，實地丈量，做好記錄，能當時協(xié)商決定的現(xiàn)場決定，對當時不能現(xiàn)場協(xié)商決定的農(nóng)戶，回礦計算，并與村干部結(jié)合做工作，合理補償。
三、對沉陷后形成積水，不能耕種的土地，常年包賠的土地，要每年觀察兩次以上，發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整面積基數(shù)。
四十一、會議組織程序
一、中層干部會議
由指定部門負責，接到礦領(lǐng)導召開會議通知后，按照會議性質(zhì)、應(yīng)參加單位或人員，由辦指定部門通知與會人員參加會議的時間、地點，由會議負責部門協(xié)調(diào)會場布置及會務(wù)安排，抽調(diào)指派人員為會議提供服務(wù)，并根據(jù)領(lǐng)導要求和會議需要，確定會議是否安排秘書做會議記錄，及是否安排錄像、照相。按領(lǐng)導安排整理、印發(fā)會議紀要。會議結(jié)束后，由會議負責部門抽調(diào)指派人員清理會場。
二、礦或系統(tǒng)例會
1、由牽頭或主管部門負責會議籌備及安排。
2、由牽頭部門根據(jù)領(lǐng)導要求，做好會議內(nèi)容籌備。
3、主管業(yè)務(wù)部門負責與會人員點名記錄。
4、整理會議簡報并上報。
5、會議結(jié)束，清理會場。
三、大型會議
1、會議準備
綜合辦在接到會議通知后，由辦公室主任根據(jù)會議性質(zhì)、時間、內(nèi)容、級別和會議規(guī)格，統(tǒng)籌安排，確定會議議程、主持人、發(fā)言次序，打印正式文稿，發(fā)給與會領(lǐng)導，由辦事員通知相關(guān)單位或參加人員會議的時間、地點，秘書按領(lǐng)導要求，做會議的文字材料準備;
2、會務(wù)安排
會議開始前2天，通知有關(guān)人員做會議照相、攝像準備，聯(lián)系制作會議所需橫幅、標語，購置各項會議所需物品，抽調(diào)、指定人員為會議提供服務(wù)，通知保衛(wèi)科在會議當天采取相應(yīng)的安保措施;
3、會場布置
根據(jù)會議的性質(zhì)、規(guī)格、級別，綜合辦協(xié)調(diào)有關(guān)單位于會議前一天，安排會場清潔整理工作，于會議開始前2個小時，完成桌椅擺放、橫幅更換和音響、燈光調(diào)試等;
4、會議服務(wù)
在會議開始前30分鐘，會議服務(wù)人員、保安、音響、燈光師、錄像、攝影師等到會議現(xiàn)場報到，由服務(wù)人員為出席會議領(lǐng)導引導至指定席位就座，并在會議期間及時補充茶水，音響、燈光師保持會議現(xiàn)場燈光、音響工作正常，效果良好，不出現(xiàn)失誤。錄像、攝影師對會議進行全程攝錄，保衛(wèi)科采取相應(yīng)安保措施，禁止與會議無關(guān)人員入內(nèi)，維持良好會場秩序;
5、會議結(jié)束
會議結(jié)束后，保安維持退場秩序，全部退場后，綜合辦協(xié)調(diào)物業(yè)公司等單位做會議收尾工作，清理會議現(xiàn)場，秘書接領(lǐng)導要求和會議需要，及時整理出會議紀要或通訊。
四十二、工作落實程序
一、礦領(lǐng)導指定某項工作落實人或礦務(wù)會議通過某項決議、決策后，由綜合辦對工作部署、安排情況及落實時間進行具體監(jiān)督。
二、綜合辦根據(jù)礦領(lǐng)導或礦務(wù)會議研究指定的工作負責單位或個人，做原始記錄。
三、在某項工作落實規(guī)定的時間內(nèi)，綜合辦對工作的進展情況進行督促檢查。若負責此項工作的單位或個人認為接受的工作已經(jīng)完成，得到落實，或已階段性完成和落實，可通知綜合辦對此項工作的落實情況進行檢查。
四、按通知后，綜合辦組織有關(guān)部門對工作的落實情況進行驗收，視為此項工作已得到有效落實或沒有落實，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四十三、信訪工作程序
一、受理、登記。對來訪者、信訪人員應(yīng)熱情禮貌地接待，并對來訪人員的基本情況作認真詳盡記錄。
二、調(diào)查處理。要查清事實，并加以分析、研究，得出處理辦法。
三、交辦、轉(zhuǎn)辦。對一些信訪事宜不便或不能處理的，應(yīng)交辦或轉(zhuǎn)辦給相關(guān)部門處理。
四、回告，結(jié)訪。對所處理信訪事項的結(jié)果應(yīng)及時回告給信訪人員，結(jié)束本次信訪工作。
四十四、來客接待程序
一、綜合辦具體負責公司的各項公務(wù)接待事務(wù)。
二、以各部門、系統(tǒng)為主接待的客人，若需總經(jīng)理接待，應(yīng)提前與辦公室聯(lián)系。
三、接待標準
1、一般標準：早餐：5元/人中晚餐10元/人
2、接待重要貴賓、上級重要領(lǐng)導，按特殊要求處理。
四、部門接待
各部門、系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)單位接待，由辦公室辦事員開具派餐單，系統(tǒng)領(lǐng)導簽字審批后，辦公室安排通知餐廳接待的用餐標準、規(guī)格、人數(shù)、時間，辦公室保留派餐單作為接待用餐結(jié)算憑據(jù)。
五、會議接待
由調(diào)度室、綜合辦負責會議接待工作，接到會議接待通知后在會議開始1小時前，按接待標準、規(guī)格進行會場布置、會務(wù)籌備工作，并抽調(diào)指定人員為會議提供服務(wù)，上級重要貴賓、重要領(lǐng)導按領(lǐng)導要求接待。
四十五、外招待報銷程序
一、外餐招待必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
二、招待后，由經(jīng)辦人將報銷正規(guī)票據(jù)交辦公室粘貼。
三、經(jīng)辦人在報銷單上簽字。
四、主管礦長在報銷單上簽字。
五、辦公室主任審核其招待經(jīng)費是否超支后，簽字。
六、總經(jīng)理簽字。
七、由辦公室辦事員到財務(wù)科結(jié)帳。
八、辦公室辦事員將報銷款項交給辦公室。
四十六、檔案借閱程序
一、借閱檔案時，必須認真填表、登記，辦理借閱手續(xù)，注明歸還時間，管理員按檔案管理制度要求由相關(guān)領(lǐng)導審批。
二、借出檔案前，檢查被借檔案是否完整，確保完整后方可借出。
三、借出檔案按登記的借閱期限收回。
四、接收歸還檔案時，檢查檔案是否完整。
五、確認完整后注銷借閱程序，放回原處。
四十七、保衛(wèi)科工作程序
一、物資進出門管理程序
1、對車輛的進出要仔細查看詢問，外出物資時如果沒有出門證堅決不予放行，有出門證后門衛(wèi)要仔細驗看與出門證相符的物資才予入行。
2、上崗時對外來人員要主動詢問，要求登記，如果是要見領(lǐng)導，要打電話，領(lǐng)導同意后才可進門。
3、每月抽3天時間由隊長帶領(lǐng)在正門嚴查職工有沒有戴公司胸卡，新來職工由部門領(lǐng)導認接后方能進入，如遇職工拒查胸卡由門衛(wèi)按公司制度對其處罰。
二、治安應(yīng)急突發(fā)事件處理程序
礦內(nèi)如遇突發(fā)刑事、治安事件，要第一時間上報科長?？崎L應(yīng)立即趕往現(xiàn)場，問明情況，果斷處置，并及時向公司領(lǐng)導匯報，必要時撥打110。
三、夜間巡邏工作程序
1、夜間由隊長帶領(lǐng)保衛(wèi)人員巡邏，巡邏至少5次，重點巡邏鍋爐房到炸藥庫地帶。如遇可疑人員應(yīng)主動上前詢問，遇到重要情況及時向科長匯報。
2、每月要在平地各個發(fā)放滅火器和要害部位重點檢查2次，滅火器每年統(tǒng)一檢查更新。
