為進一步提高管理水平，嚴格控制辦公費用支出，杜絕浪費和流失，確保辦公用品的合理使用，特制定本制度。
第一條 組織管理
1.公司的辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一管理，包括辦公用品的計劃、采購、保管、發(fā)放和考核等工作。
2.辦公用品實行專人專管，責(zé)任到人，負責(zé)建立健全各種賬、卡。
3.辦公用品費用實行資金限額管理，即綜合辦公室根據(jù)年初下達的辦公用品總費用，按照各部室的工作需要，將費用進行分解，各科室憑辦公用品領(lǐng)用單領(lǐng)取。
4.辦公用品在采購時必須由計劃員根據(jù)使用情況及時提供采購計劃，經(jīng)部長審核、礦長審批后方可采購。
第二條 保管與發(fā)放
1.保管員要搞好辦公用品的入庫驗收等保管工作，所有材料領(lǐng)用嚴格執(zhí)行領(lǐng)料程序，憑領(lǐng)料單領(lǐng)取，若單據(jù)不全或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示不得領(lǐng)取，否則造成的損失由保管員承擔。
2.保管員要提高業(yè)務(wù)水平，做好新到貨物的驗收工作，辦好入庫手續(xù)，按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到擺放合理有序，熟悉掌握各種辦公用品的用途、性能、規(guī)格等，做到心中有數(shù)，方便查找使用。
3.凡入庫、出庫的辦公用品，保管員要分別建賬，每月末應(yīng)對管理范圍內(nèi)的物品進行盤點，做到賬、卡、物相符，到財務(wù)科及時辦理入賬和簽賬手續(xù)。
4.每月25日前保管員要出具收、發(fā)、存報表，報送綜合辦公室，綜合辦公室組織人員進行抽查，對于丟失或錯發(fā)的由保管員按原價賠償。
5.在開票過程中，要嚴格按照各科、室的工作需用情況和限額資金本審批，對于不屬于本科室使用或其他用途，原則上不予發(fā)放。
6.對于工具類辦公用品如制圖筆、尺子等，發(fā)放采用交舊領(lǐng)新辦法，必須有科室負責(zé)人的批示，否則不予發(fā)放。
7.各科室要增強節(jié)約意識，加強內(nèi)部管理，杜絕浪費和流失，提高使用率;綜合辦公室要嚴把采購質(zhì)量和價格關(guān)，嚴格執(zhí)行質(zhì)量問題退貨賠償制度。
8. 庫房要保持整潔，無關(guān)人員不得入內(nèi)，庫管員應(yīng)做好“三防”工作，確保庫房物品的安全。
