二級(jí)市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)
二級(jí)市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)
QG/XQ0402-2009
一、適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于二級(jí)市場(chǎng)的基礎(chǔ)管理、過(guò)程管理、管理創(chuàng)新和其他管理內(nèi)容、信息傳遞、評(píng)價(jià)和考核。
二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容
(一)內(nèi)部市場(chǎng)核算機(jī)構(gòu)和制度
1.區(qū)隊(duì)要建立內(nèi)部市場(chǎng)管理機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)成員分工、職責(zé)劃分明確(班組長(zhǎng)是班組核算第一責(zé)任人)。有關(guān)成員變動(dòng)時(shí)要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。有內(nèi)部市場(chǎng)化管理網(wǎng)絡(luò)體系圖。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)市場(chǎng)化管理成員分工和職責(zé)不清的扣1分; (2)沒(méi)有建立市場(chǎng)化管理機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)圖的扣1分。
2.建立健全內(nèi)部市場(chǎng)化各項(xiàng)制度,內(nèi)容符合礦市場(chǎng)化管理規(guī)定。要求要包括以下制度:內(nèi)部市場(chǎng)化實(shí)施辦法(要有核算內(nèi)容、核算辦法及核算結(jié)果如何運(yùn)用);區(qū)隊(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化交易結(jié)算辦法;區(qū)隊(duì)班組內(nèi)部市場(chǎng)化管理辦法;經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解管理辦法;區(qū)隊(duì)材料管理制度;區(qū)隊(duì)材料回收及獎(jiǎng)勵(lì)辦法(修舊利廢管理辦法);日清日結(jié)管理辦法;內(nèi)部市場(chǎng)結(jié)算價(jià)格管理制度;工資二次分配辦法;安全結(jié)構(gòu)工資考核辦法;生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析例會(huì)制度;創(chuàng)新工作管理辦法;區(qū)隊(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化仲裁管理辦法;區(qū)隊(duì)經(jīng)濟(jì)信息管理制度。
以上制度相近似的可以合并為一個(gè)制度,但制定的內(nèi)容要規(guī)范,不能簡(jiǎn)化和缺項(xiàng),要求具有操作性。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):制度不完善沒(méi)及時(shí)修訂的一項(xiàng)扣0.5分。
3.市場(chǎng)化管理制度要裝訂成冊(cè),格式統(tǒng)一,排版規(guī)范,無(wú)錯(cuò)別字。封面加蓋單位公章,裝訂目錄。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)制度未裝訂成冊(cè)扣2分;(2)裝訂不規(guī)范或有錯(cuò)別字扣1分。
4.各種制度要在本單位職工中進(jìn)行貫徹傳達(dá),有學(xué)習(xí)記錄和簽字。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)制度沒(méi)有貫徹的一項(xiàng)扣1分;(2)有制度但沒(méi)有執(zhí)行的扣1分;
(二)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解
1.編制指標(biāo)分解表。分解表要填寫(xiě)規(guī)范、整潔、項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽字完整。有關(guān)人員要在指標(biāo)分解表上簽字,簽字不能代簽。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)無(wú)指標(biāo)分解說(shuō)明扣2分;(2)分解說(shuō)明不清楚扣1分;(3)分解結(jié)果無(wú)相關(guān)人員簽字的扣2分;(4)簽字有代簽現(xiàn)象的扣3分。
2.隊(duì)班要每月定期召開(kāi)指標(biāo)分解會(huì)。要對(duì)上月情況進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié),總結(jié)出成績(jī)和不足,對(duì)下月任務(wù)、材料指標(biāo)進(jìn)行分解,并說(shuō)明分解的依據(jù),完成計(jì)劃指標(biāo)的保證措施。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)沒(méi)有召開(kāi)指標(biāo)分解會(huì)議的扣2分;(2)沒(méi)有上期指標(biāo)完成情況總結(jié)的扣1分;(3)指標(biāo)分解沒(méi)有依據(jù)及依據(jù)不合理,又不能說(shuō)明原因扣1分。
3.指標(biāo)分解會(huì)要做好會(huì)議記錄。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):沒(méi)有會(huì)議記錄的扣1分。
4.區(qū)隊(duì)正副職、技術(shù)員、材料員、核算員、班組長(zhǎng)必須了解本隊(duì)、本班組上月生產(chǎn)任務(wù)和各項(xiàng)指標(biāo)完成情況和下月指標(biāo)分解情況。
(三)價(jià)格管理
1.區(qū)隊(duì)要依據(jù)以及市場(chǎng)價(jià)格目錄制定本隊(duì)班內(nèi)部?jī)r(jià)格目錄或計(jì)分標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格或計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算要合理。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)無(wú)價(jià)格目錄的扣1分;(2)價(jià)格測(cè)算缺乏依據(jù)的扣1分。
2.按價(jià)格或計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)記分、結(jié)算分配工資。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)未結(jié)算的扣1分;(2)結(jié)算不準(zhǔn)確的扣1分。
3.按時(shí)召開(kāi)月度價(jià)格研討會(huì)或修訂會(huì),會(huì)議要有記錄。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):沒(méi)會(huì)議記錄的扣1分。
4.結(jié)算價(jià)格或計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確合理。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):價(jià)格有較大偏差的一項(xiàng)扣1分;
5.價(jià)格或計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整有依據(jù)、有辦法。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):價(jià)格無(wú)調(diào)整依據(jù)、辦法的每項(xiàng)扣1分。
(四)信息溝通
1.要明確區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、技術(shù)員、核算員、材料員在區(qū)隊(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中信息的溝通方式和溝通時(shí)間。包括區(qū)隊(duì)、班組、職工三者之間信息相互溝通。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)信息溝通程序不明確的一人次扣1分。
2.信息主要包括指標(biāo)分解信息、經(jīng)濟(jì)核算信息、考核結(jié)果信息等。
3.溝通方式要求必須做到指標(biāo)分解、經(jīng)濟(jì)核算和考核結(jié)果等信息及時(shí)上墻公布在顯露位置,并公布至下期內(nèi)容上墻為止。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):沒(méi)有按規(guī)定上墻公布的一項(xiàng)扣1分。
(五)過(guò)程管理
1.材料發(fā)放記錄
(1)材料發(fā)放和回收記錄要求:地面發(fā)料要填寫(xiě)料單,并注明班組名稱(chēng),要有班組長(zhǎng)、發(fā)料員、領(lǐng)料員簽字;井下材料要填寫(xiě)發(fā)放記錄,記錄要有班組長(zhǎng)、發(fā)料人、領(lǐng)料人簽字;火工品領(lǐng)取(繳回)專(zhuān)用單要有放炮員、領(lǐng)藥人、班組長(zhǎng)、火工品管理員簽字。
(2)發(fā)料單或發(fā)放記錄要按要求填寫(xiě)(具體內(nèi)容:?jiǎn)挝?、材料?lèi)別、使用地點(diǎn)及用途),書(shū)寫(xiě)要規(guī)范,不得缺項(xiàng),涂改必須簽字蓋章。
(3)發(fā)料單或發(fā)放記錄要按分類(lèi)編號(hào),分班組裝訂,要有裝訂人和單位負(fù)責(zé)人的簽字。
(4)單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要記錄規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
2.材料計(jì)劃
(1)編制、送審材料計(jì)劃做到及時(shí)、合理,數(shù)量、編碼、規(guī)格型號(hào)、時(shí)間等項(xiàng)目準(zhǔn)確。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):①未及時(shí)編制送審計(jì)劃一次扣1分;②一項(xiàng)不準(zhǔn)確或錯(cuò)誤扣1分。
(2)臨時(shí)追加計(jì)劃每月不超過(guò)三次。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):臨時(shí)追加計(jì)劃超過(guò)規(guī)定次數(shù)的扣1分。
3.倉(cāng)庫(kù)材料管理及月末庫(kù)存物資報(bào)表
(1)每月月末對(duì)庫(kù)存物資盤(pán)庫(kù),并按材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等與系統(tǒng)庫(kù)存核對(duì)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):二級(jí)庫(kù)物資帳物不符1處扣2分。
(2)庫(kù)存材料(包括回收材料)要建立收、支、存臺(tái)賬,做到賬與物相符,并在每月30日前報(bào)企管科審核、簽章。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):無(wú)材料發(fā)放臺(tái)賬的扣2分。
(3)庫(kù)存材料臺(tái)賬記錄與實(shí)物數(shù)量不一致,要查明差錯(cuò)原因,必要時(shí)要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
(4)現(xiàn)場(chǎng)材料管理要嚴(yán)格按照遵守《現(xiàn)場(chǎng)材料管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):在現(xiàn)場(chǎng)材料管理檢查中,如果有問(wèn)題受到處罰的,每被處罰100元扣除相應(yīng)市場(chǎng)化考核分1分。
(5)單位領(lǐng)料單審批后按實(shí)際發(fā)生領(lǐng)用要及時(shí)進(jìn)入成本即網(wǎng)上結(jié)算。材料消耗及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):①材料消耗不及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)的一次扣2分;②無(wú)正當(dāng)理由,當(dāng)天不能進(jìn)入成本一次扣1分。
(六)結(jié)算管理
1.發(fā)料、各項(xiàng)收支原始憑證齊全,項(xiàng)目填寫(xiě)齊全,原始憑證保存完整、整潔。編制、登記、錄入計(jì)算機(jī)及時(shí)正確。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)原始憑證缺一項(xiàng)扣1分;(2)未及時(shí)編制、登記、錄入計(jì)算機(jī)一次扣2分。
2.日清日結(jié)賬簿、報(bào)表按時(shí)編報(bào)并且數(shù)據(jù)正確。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)未及時(shí)編報(bào)一次扣1分;(2)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)不真實(shí)一次扣2分。
3.節(jié)支降耗收入與職工收入掛鉤。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):未與職工收入掛鉤的扣2分。
4.人工費(fèi)、材料費(fèi)、租賃費(fèi)、電費(fèi)等各項(xiàng)成本扣除不可控因素后在上期基礎(chǔ)上降低或持平。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)成本上升5%以?xún)?nèi)(含5%)扣1分;(2)成本上升5%以上扣2分
5.成立日清日結(jié)領(lǐng)導(dǎo)小組,要明確小組成員的職責(zé)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組和主要責(zé)任人扣2分;(2)小組成員職責(zé)不清的扣1分。
6.班組之間日清日結(jié)合理,收入分配要公正、公開(kāi)、合理。,職工對(duì)內(nèi)部分配滿(mǎn)意。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):分配不合理,職工意見(jiàn)較大的每次扣1分。
7.日清日結(jié)計(jì)算方法正確。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):計(jì)算方法錯(cuò)一項(xiàng)扣1分;
8.日清日結(jié)結(jié)果上墻公布。工資表、計(jì)分表、出勤表、獎(jiǎng)罰情況等均要在會(huì)議室張榜公布。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):工資表、計(jì)分表、出勤表、獎(jiǎng)罰情況沒(méi)有公開(kāi)公布的一項(xiàng)扣0.5分。
9.核算員每月對(duì)日清日結(jié)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析并提交分析報(bào)告。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)無(wú)日清日結(jié)月度分析的扣2分;(2)分析報(bào)告缺一項(xiàng)扣1分。
10.班組日清日結(jié)原始記錄單存放在工作現(xiàn)場(chǎng)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):沒(méi)有按要求存放在現(xiàn)場(chǎng)的,一項(xiàng)扣1分。
11.各項(xiàng)罰款及時(shí)計(jì)入日清日結(jié)表。
12.內(nèi)部獎(jiǎng)罰要符合規(guī)定要求,有據(jù)可依,獎(jiǎng)罰公開(kāi)公布。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)獎(jiǎng)罰不按規(guī)定執(zhí)行的扣2分;(2)獎(jiǎng)罰結(jié)果沒(méi)公開(kāi)的扣1分。
13.支出結(jié)算要合理、正確,不缺項(xiàng)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)結(jié)算不合理一項(xiàng)扣2分;(2)結(jié)算錯(cuò)誤或缺項(xiàng)扣1分。
14.原始積分臺(tái)賬、累計(jì)積分臺(tái)賬和出勤三對(duì)照。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):原始資料不全或記錄不準(zhǔn)確的每項(xiàng)扣1分。
15.日清日結(jié)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬
(1)賬本要列明啟用日期、使用單位及公章,單位負(fù)責(zé)人和使用人、接管人,有關(guān)人員要簽字。
(2)隊(duì)每月要對(duì)全部材料費(fèi)、服務(wù)費(fèi)進(jìn)行建賬,班組只需對(duì)全部材料費(fèi)進(jìn)行上賬。
(3)隊(duì)班材料和服務(wù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬要做到10天一小計(jì),月末有合計(jì)、年累計(jì)、全年合計(jì)。
(4)隊(duì)班統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬要做到逐日上賬、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)規(guī)范、賬面整潔、不得刮、涂、改,若須改動(dòng)必須用紅筆雙橫線(xiàn)劃掉,然后在該處填上正確數(shù)據(jù)并加蓋改動(dòng)人簽章。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):臺(tái)帳記錄不全或不準(zhǔn)確的每項(xiàng)扣1分。
(七)設(shè)備維修、機(jī)電加工管理
1.按時(shí)編報(bào)設(shè)備維修、加工計(jì)劃,并注明自修、外委。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)未按時(shí)編報(bào)設(shè)備維修、加工計(jì)劃的一項(xiàng)扣1分;(2)計(jì)劃內(nèi)容不齊全,缺一項(xiàng)扣0.5分。
2.設(shè)備維修、加工結(jié)算手續(xù)要辦理齊全、及時(shí),內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)結(jié)算手續(xù)不齊全、不及時(shí),每次扣1分;(2)結(jié)算內(nèi)容不準(zhǔn)確的一處扣1分。
3.租賃設(shè)備要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上井、轉(zhuǎn)交。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):不按規(guī)定及時(shí)設(shè)備上井、轉(zhuǎn)交的,每次扣1分。
4.各單位設(shè)備維修要有記錄并記錄即時(shí)、完整。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)沒(méi)維修記錄扣1分;(2)記錄不全扣1分。
(八)單項(xiàng)工程
1.單項(xiàng)工程要嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行立項(xiàng)和審批。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)單項(xiàng)工程沒(méi)有立項(xiàng)的,每項(xiàng)扣2分;(2)手續(xù)不全的每項(xiàng)扣1分。
2.正確填寫(xiě)單項(xiàng)工程立項(xiàng)申請(qǐng)表。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):?jiǎn)雾?xiàng)工程立項(xiàng)申請(qǐng)表填寫(xiě)不正確扣1分。
3.單項(xiàng)工程費(fèi)用預(yù)算按照定額編制,預(yù)算定額差異在規(guī)定比例之內(nèi)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)不按照定額進(jìn)行編制的,預(yù)算差異超過(guò)±10%扣1分;(2)超過(guò)±20%扣2分。
4.對(duì)完工的單項(xiàng)工程要及時(shí)驗(yàn)收和結(jié)算。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)不按規(guī)定時(shí)間編制的,缺一項(xiàng)扣0.5分;(2)單項(xiàng)工程立項(xiàng)、驗(yàn)收不及時(shí)的扣1分。
5.單項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告和工程驗(yàn)收單等資料要保管齊全。
(九)仲裁管理
1.仲裁管理要公正合理,操作程序明了,按程序操作。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)未按程序操作的扣2分;(2)受到一次投訴的扣1分。
2.仲裁有記錄、有安排、有落實(shí)、有反饋。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)無(wú)活動(dòng)記錄的扣1分;(2)無(wú)安排、無(wú)落實(shí)、無(wú)反饋的一項(xiàng)扣0.5分。
(十)經(jīng)營(yíng)分析
1.隊(duì)班每月要定期召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì),做好會(huì)議記錄,與會(huì)人員要簽字。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)沒(méi)召開(kāi)會(huì)議的扣2分;會(huì)議記錄不真實(shí)的扣1分;(2)班組長(zhǎng)對(duì)本班組生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況不了解的每人扣1分;(3)會(huì)議記錄沒(méi)有與會(huì)人員簽字的少一人扣0.5分。
2.對(duì)上月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行實(shí)事求是地總結(jié),總結(jié)出生產(chǎn)活動(dòng)中的工作亮點(diǎn);指出存在的問(wèn)題,制定解決措施并落實(shí)到人,限期整改,提出獎(jiǎng)罰和兌現(xiàn)意見(jiàn);制定下一步主要工作安排計(jì)劃。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)走過(guò)場(chǎng)、流于形式的扣2分;(2)分析出的問(wèn)題沒(méi)有落實(shí)改進(jìn)措施的扣2分;(3)無(wú)下一步工作安排的扣2分;(4)未按時(shí)向企管科上報(bào)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)自檢報(bào)告的,每超過(guò)一天扣0.5分。
3.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析要按有關(guān)要求,做到內(nèi)容要全面,分析不缺項(xiàng)。分析要與計(jì)劃及上期作對(duì)比分析。材料消耗要分類(lèi)別進(jìn)行比較分析。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)分析結(jié)果不切合實(shí)際,內(nèi)容空洞的扣2分;(2)分析不全面、缺項(xiàng)的一處扣1分;(3)材料消耗沒(méi)有分類(lèi)對(duì)比分析的扣1分。
4.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析結(jié)果要上墻公布、公開(kāi)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):沒(méi)按要求上墻公布的扣2分。
(十一)考核管理
1.生產(chǎn)任務(wù)和材料要按制度規(guī)定考核,獎(jiǎng)罰比例必須與制度規(guī)定比例相吻合,尤其是(隊(duì)長(zhǎng))班組長(zhǎng)承擔(dān)比例必須符合規(guī)定比例。
2.各項(xiàng)獎(jiǎng)罰責(zé)任能夠落實(shí)班組和個(gè)人要落實(shí)到班組和個(gè)人,責(zé)任不能落實(shí)到班組和個(gè)人要說(shuō)明原因。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)不制度規(guī)定比例考核兌現(xiàn)2分/項(xiàng);(2)不考核或考核不兌現(xiàn)扣10分。
(十二)管理創(chuàng)新
1.每月召開(kāi)一次管理創(chuàng)新研討會(huì)或者開(kāi)展一次有關(guān)活動(dòng)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):沒(méi)有召開(kāi)會(huì)議或活動(dòng)的扣2分;
2.要完成或超額完成承包責(zé)任書(shū)規(guī)定的指標(biāo)任務(wù)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)沒(méi)有完成創(chuàng)新成果任務(wù)的,缺一項(xiàng)扣1分;(2)完成指標(biāo)任務(wù),超一項(xiàng)加1分。
3.管理創(chuàng)新研討會(huì)要有會(huì)議記錄。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):沒(méi)有會(huì)議記錄扣1分。
4.管理創(chuàng)新成果較好的成果單位,要給予鼓勵(lì)。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):管理創(chuàng)新具有實(shí)用性和先進(jìn)性的,一項(xiàng)加1分。
(十三)其他
1.市場(chǎng)化檢查時(shí),要把相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):被檢查單位當(dāng)場(chǎng)不能提供相關(guān)資料的,扣2分。
2.內(nèi)部市場(chǎng)化管理工作,區(qū)隊(duì)有關(guān)人員要積極參與。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)市場(chǎng)化考核有關(guān)人員沒(méi)按時(shí)參加的每人次扣1分;(2)對(duì)市場(chǎng)化考核不配合、推諉應(yīng)付的每次扣1分。
3.核算員能熟練操作計(jì)算機(jī),了解和掌握網(wǎng)絡(luò)結(jié)算。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):核算員不能熟練操作計(jì)算機(jī)及掌握網(wǎng)絡(luò)結(jié)算扣5分。
三、信息傳遞
(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息
1.礦內(nèi)部市場(chǎng)有關(guān)管理制度;
2.礦月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
3.內(nèi)部市場(chǎng)核算所需的原始記錄;
4.業(yè)務(wù)科室提供的考核資料(數(shù)據(jù))。
(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息
1.內(nèi)部市場(chǎng)基礎(chǔ)管理制度;
2.班組生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解說(shuō)明及配套的表格;
3.材料費(fèi)、人工費(fèi)、租賃費(fèi)、電費(fèi)及服務(wù)費(fèi)等核算報(bào)表和臺(tái)賬;
4.班組市場(chǎng)化考核分析總結(jié);
5.其他內(nèi)部市場(chǎng)核算記錄資料等。
四、檢查與考核
(一)考核組織機(jī)構(gòu)
為進(jìn)一步加強(qiáng)二級(jí)市場(chǎng)檢查工作,成立二級(jí)市場(chǎng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng):礦長(zhǎng)
副組長(zhǎng):經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)
成 員:企管科長(zhǎng)、供應(yīng)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、人勞科長(zhǎng)
考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核辦公室,辦公室設(shè)在企管科,企管科長(zhǎng)兼辦公室主任??己诵〗M工作人員臨時(shí)從相關(guān)部門(mén)抽借。
考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)二級(jí)市場(chǎng)檢查辦法的審核,檢查過(guò)程糾紛的仲裁,檢查結(jié)果的審核和批準(zhǔn)。
考核辦公室負(fù)責(zé)組織二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行檢查并提出檢查意見(jiàn)。
(二)考核方式
為真實(shí)反映二級(jí)市場(chǎng)管理成果,切實(shí)做到考核不走形式,對(duì)二級(jí)市場(chǎng)不同的檢查項(xiàng)目或內(nèi)容分別采用動(dòng)態(tài)考核和靜態(tài)考核、分散考核和集中考核相結(jié)合的檢查方式。
1.動(dòng)態(tài)考核主要是考核成員根據(jù)責(zé)任分工對(duì)區(qū)隊(duì)二級(jí)市場(chǎng)考核項(xiàng)目或內(nèi)容進(jìn)行不定期考核或抽查。如:現(xiàn)場(chǎng)材料不定期考核或抽查,二級(jí)庫(kù)材料日清日結(jié),采用網(wǎng)上或現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)考核或抽查等。
2.靜態(tài)考核主要是考核成員根據(jù)責(zé)任分工對(duì)月度二級(jí)市場(chǎng)管理資料定期考核或抽查。
3.分散考核主要是考核成員根據(jù)責(zé)任分工對(duì)二級(jí)市場(chǎng)核算資料進(jìn)行分單位、分項(xiàng)目、分時(shí)段考核或抽查。
4.集中考核主要是考核辦公室組織考核成員對(duì)二級(jí)市場(chǎng)核算資料進(jìn)行集中統(tǒng)一考核或抽查。
5.必要時(shí)邀請(qǐng)外部市場(chǎng)化管理專(zhuān)家參與二級(jí)市場(chǎng)檢查,對(duì)二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(三)考核應(yīng)用
1.月度考核結(jié)果與區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的副隊(duì)長(zhǎng)、核算員、材料員工資掛鉤??己说梅忠?0分為基數(shù),考核得分每提高1分,分別上浮上述人員當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資的1%;考核得分每下降1分,分別下浮上述人員當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資的2%。
2.季度平均得分按區(qū)隊(duì)與礦簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包合同的規(guī)定,兌現(xiàn)區(qū)隊(duì)管理人員的承包風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
季度平均得分=每月考核得分之和÷3
3.連續(xù)三個(gè)月市場(chǎng)考核全礦最后1名的核算員,調(diào)離核算員崗位,進(jìn)入礦勞務(wù)市場(chǎng)。
4.年度平均得分作為單位年終和上述管理人員年終評(píng)先的主要內(nèi)容。
5. 根據(jù)集團(tuán)公司市場(chǎng)化檢查排名第一名、第二名、第三名、第四名,對(duì)企管科、財(cái)務(wù)科、勞資科、及財(cái)務(wù)科相關(guān)人員給予30000元、15000元、不獎(jiǎng)不罰及15000元罰款。