井口物資超市管理標(biāo)準(zhǔn)
井口物資超市管理標(biāo)準(zhǔn)
QG/XQ0438-2009
一、適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于礦所屬生產(chǎn)、輔助區(qū)隊在井口物資超市領(lǐng)取的材料、配件的管理工作。
二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容
(一)管理職責(zé)
1.供應(yīng)科負(fù)責(zé)井口物資超市管理，具體包括物資的調(diào)撥、發(fā)放、系統(tǒng)錄入、記賬、盤點(diǎn)、庫房管理等。
2.財務(wù)科和企管科共同對井口物資超市進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.使用單位負(fù)責(zé)填寫規(guī)范的領(lǐng)料單，領(lǐng)用當(dāng)班或當(dāng)日生產(chǎn)所需物資。
(二)管理規(guī)定
1.井口物資超市按正規(guī)庫房進(jìn)行管理，做到“四號定位“、“五五擺放”，提高發(fā)放效率，不得影響入井人員入井。
2.領(lǐng)用人員必須按超市物資目錄憑手工料單領(lǐng)取，領(lǐng)料單要填寫清晰，由值班隊干簽字，并加蓋單位公章。
3.供應(yīng)科要保證井口物資超市收發(fā)存數(shù)據(jù)與物資系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，當(dāng)天領(lǐng)用料單由供應(yīng)科匯總后統(tǒng)一錄入系統(tǒng)，使用單位負(fù)責(zé)對錄入數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行核對，出現(xiàn)不一致情況與供應(yīng)科聯(lián)系修正。
4.供應(yīng)科必須保證超市庫存物資的上下限，不得因物資調(diào)撥不及時影響發(fā)料，并根據(jù)生產(chǎn)情況對超市物資目錄進(jìn)行調(diào)整，以方便生產(chǎn)，滿足需求為原則。
5.原則上地面生產(chǎn)單位所需物資、批量領(lǐng)用物資不得在井口物資超市領(lǐng)取，仍按原規(guī)定通過系統(tǒng)在礦物資供應(yīng)倉庫領(lǐng)取，特殊情況，必須經(jīng)供應(yīng)科長審批方可。
(三)其他規(guī)定
1.為保證超市正常運(yùn)行，各單位在領(lǐng)用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要在下班前反饋到供應(yīng)科。
2.企管科組織供應(yīng)科、財務(wù)科，每月26-28日對超市運(yùn)行情況進(jìn)行一次跟蹤檢查，確保超市運(yùn)行符合系統(tǒng)和財務(wù)結(jié)算要求，滿足生產(chǎn)需要，提高運(yùn)行質(zhì)量。
3.超市運(yùn)行期間因協(xié)調(diào)不力影響生產(chǎn)，一經(jīng)查實(shí)，將對責(zé)任人和責(zé)任單位負(fù)責(zé)人各處100元的罰款。
三、信息傳遞
(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息
1.礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃;
2.區(qū)隊月度材料需求計劃;
3.井口物資超市調(diào)撥物資明細(xì)。
(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息
1.井口物資超市領(lǐng)料單;
2.井口物資超市收、發(fā)、存臺賬;
3.井口物資超市盤點(diǎn)表;
4.井口物資超市出入庫情況分析。
